检验检测机构质量管理手册资料.docx
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检验检测机构质量管理手册资料
------检验检测机构
编号
---/B02-2015
质量手册
章节
1前言
页数
共2页第1页
2015版第2次修改
1前言
法定计量检定机构是各级政府计量行政部门依法设置或受权建立并经政府计量行政部门组织考核合格的，为政府计量行政部门依法实施计量监督提供技术保证并为国民经济和社会生活提供技术服务的计量技术机构。
根据JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》和2001年1月21日颁布的国家质量技术监督局令第15号《法定计量检定机构监督管理办法》等相关规章的规定修定本质量手册。
本质量手册包括了管量体系的范围、组织机构说明、职责和权限界定、管理体系过程和相互作用的表述、与程序文件的关系等内容。
通过本质量手册使管理体系形成文件，对内、外起到如下作用：
对内，显示机构的质量管理、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和持续改进的能力，以获得管理者和员工的信任；对外，显示机构的管理体系及其过程和活动以及对它们的控制要求，证实检定、校准和检测的结果满足顾客要求，并持续改进有效性，以获得顾客或第三方的信任。
------检验检测机构
编号
---/B02-2015
质量手册
章节
1前言
页数
共2页第2页
2015版第2次修改
本质量手册通过本中心最高管理者签署发布令后成为本机构的法规性文件，是指导我中心建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，全体职工必须遵照执行。
主任：
年月日
------检验检测机构
编号
---/B02-2015
质量手册
章节
2引用文件及规范
页数
共1页第1页
2015版第2次修改
2引用文件及规范
编制本手册引用了以下文件、规范：
JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》；
JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》实施指南
GB/T8170-2008《数据修约规则与极限数值的表示和判定》
GB/T19023-2003《质量管理系统文件指南》
GB/T10012-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》
------检验检测机构
编号
---/B02-2015
质量手册
章节
3主任令
页数
共1页第1页
2015版第2次修改
3主任令
主任令
本中心依据JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》的要求，修定本中心质量手册，经主任办公会批准，现予以颁布。
自二○一五年九月十日起实施。
本手册是我中心质量管理体系的法规性文件，是指导我中心建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，全体职工必须遵照执行。
------检验检测机构
主任：
二○一五年九月十日
------检验检测机构
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---/B02-2015
质量手册
章节
4公正性声明
页数
共1页第1页
2015版第2次修改
4公正性声明
------检验检测机构是独立的事业法人机构，为向社会提供相关检定、校准服务，声明如下：
4.1严格执行国家的有关法律、法规，自觉接受计量行政主管部门及社会的监督；
4.2严格执行国家技术规范，不受内、外部不恰当干扰，保证量值传递的统一准确、可靠，保证检定数据的科学性、公正性；
4.3严守职业道德、秉公办事，绝不允许以权谋私，弄虚作假；
4.4严格执行保密规定，对客户的有关技术信息做好保密工作。
4.5凡违法乱纪，循私舞弊者，将承担相应的法律责任和严厉的纪律处分。
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编号
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质量手册
章节
5质量手册的使用说明
页数
共1页第1页
2015版第2次修改
5质量手册的使用说明
5.1手册的发放和保管
5.1.1手册经编号登记后由持有者签收，发放范围：
主任、质量负责人、技术负责人、室主任、内审员、质量监督员、检定工作人员。
5.1.2持有者应妥善管理手册，不得在手册上涂改，不得外借。
5.1.3手册发放时要注明管理类别（受控或非受控）。
5.1.4持有者的手册均应在办公室永久保存一份，并标识存档。
5.2手册的复审
质量负责人应组织有关人员，根据管理评审、质量审核以及质量管理体系实际运行中发现的问题，进行手册的复审，提出修改建议。
5.3手册的修改
5.3.1在执行过程中，有下列情况之一应对手册进行修改：
5.3.1.1组织机构或管理职责有重大变化；
5.3.1.2编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；
5.3.1.3在实施中发现手册内容不适用于本中心实际情况。
5.3.2手册的修改由质量负责人组织有关人员进行，经审核后报主任批准。
5.4手册的宣贯
5.4.1手册的解释权属于质量负责人，并由质量负责人组织宣贯。
5.4.2手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录。
5.4.3持有者要严格遵照手册的规定，开展质量活动。
5.4.4质量负责人组织对持有者执行手册的情况实施监督。
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质量手册
章节
6机构概况
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共4页第1页
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6机构概况
6.1机构信息
机构名称：
------检验检测机构
机构代码：
法定代表人：
成立时间：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
6.2机构性质
事业单位，财政全额拨款，隶属于-----------，是非营利性的法定计量检定技术机构。
6.3技术能力
现有人员人，大学本科学历人，中级职称人，初级人，均持证上岗。
建有衡器检定装置、血压计检定装置、燃油加油机检定装置、压力表检定装置、等计量标准。
6.4业务范围
开展衡器、血压计、加油机、压力表、等法定计量检定和校准工作。
------检验检测机构
编号
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质量手册
章节
6机构概况
页数
共4页第2页
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6.5机构布置平面图
6.6管理体系结构图
主任
副主任（技术负责人）
副主任（质量负责人）
------检验检测机构
章节
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质量管理手册
编号
6机构概况
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共4页第4页
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6.7职能分配表
部门
管理体系
职能部门
主任
副主任（质量负责人）
副主任（技术负责人）
质量监督员
内审员
检定室
总要求
▲
○
○
○
○
质量手册
▲
▲
▲
▲
▲
文件控制
▲
▲
○
○
○
记录控制
○
▲
▲
▲
质量方针
▲
○
○
○
○
管理职责
▲
○
○
○
○
管理评审
○
▲
○
○
▲
○
设施和环境
○
▲
▲
○
▲
▲
内部审核
○
▲
○
○
▲
▲
检定的策划
○
▲
○
○
采购
○
▲
○
○
抱怨和投诉
▲
▲
▲
○
○
纠正措施
▲
○
▲
▲
预防措施
○
▲
▲
▲
不合格工作控制
▲
▲
▲
▲
注：
打▲的为负责职能，打○的为相关职能。
------检验检测机构
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质量手册
章节
7组织和管理
页数
共2页第1页
2015版第2次修改
7组织和管理
7.1法律地位
------检验检测机构是依法设置的法定计量检定机构，是一个能独立承担法律责任的实体，具有政府计量行政部门依法设置的文件，其负责人具有法人资格证明和政府计量行政部门的任命书。
7.2法律责任
7.2.1------检验检测机构严格遵守国家有关计量法律、法规所赋予的职责。
以符合JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》要求的方式从事计量检定、校准活动，并能满足顾客的需要。
7.2.2------检验检测机构负责全面完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务，并自觉接受政府计量行政部门的监督和管理。
7.3组织管理
7.3.1配备精干、高效的管理人员、技术人员和物质资源（资金、仪器设备、设施等），并与其承担的工作相适应。
7.3.2采取公正性声明、工作人员守则、职业道德规范等措施，保证工作质量不受任何内部和外部不恰当的干预和影响，充分体现检定或校准的公正性。
7.3.3制定文件化的政策和程序，保护客户的机密信息和所有权。
7.3.4制定文件化的政策，严格规定不参与任何影响公正性或职业道德的活动。
7.3.5采用组织机构图的方式，明确规定机构的组织结构和管理结构以及质量管理、技术运作和服务之间的关系。
7.3.6明确规定对检定质量有影响的所有管理员、质量监督员、检定工作人员的职责、权力和相互关系。
7.3.7有熟悉检定方法、程序和结果评审的质量监督员，对从事检定的技术人员实施有效的监督。
7.3.8有质量负责人和技术负责人（可由一人担任），全面负责机构的质量管
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质量手册
章节
7组织和管理
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共2页第2页
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理和技术管理工作，并明确责任。
7.3.9任命关键管理人员（质量负责人和技术负责人）的代理人，明文规定关键管理人员不在时，由代理人行使其职权，保证工作不受影响。
7.3.10建立适宜的沟通机制，对管理体系的有效性进行必要的交流沟通，使全体员工认识自己的工作对管理体系的重要性。
------检验检测机构
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质量手册
章节
8管理体系
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共9页第1页
2015版第2次修改
8管理体系
8.1总要求
按考核规范的要求建立与本中心业务范围相适应的文件化管理体系，形成文件,严格按文件规定的要求加以实施和保持,并持续改进其有效性。
8.2管理职责
8.2.1主任职责
8.2.1.1全面负责本中心工作，组织贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规。
8.2.1.2负责质量管理体制策划，制定本中心质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件。
8.2.1.3审核内部审核计划，主持管理评审。
8.2.1.4任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，指定关键管理岗位的代理人。
8.2.1.5组织和领导各部门贯彻落实质量手册，保证检定校验工作的公正性、科学性和准确性。
8.2.1.6对本中心检定检验工作计划的完成和工作质量负责。
8.2.1.7定期召开工作会议，布置工作，听取意见，做好协调。
8.2.1.8对本中心的机构设置、工作分工、人事安排、财务管理和事业发展制订计划并研究实施方案；负责对各级干部的考核聘任。
8.2.1.9组织对本中心重大检定检验项目、技术开发课题的可行性研究。
8.2.1.10主任外出时，由主任指定有关人员负责其工作。
8.2.2质量负责人职责
8.2.2.1负责本中心质量工作，组织编制、修订质量管理手册和程序文件。
8.2.2.2组织本中心质量手册质量管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划，委派内审员，签发审核报告。
8.2.2.3负责处理在检定工作中出现的质量事故。
8.2.2.4参与管理评审、负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施。
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8管理体系
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共9页第2页
2015版第2次修改
8.2.2.5质量负责人对主任负责，外出时由主任指定有关人员负责。
8.2.3技术负责人职责
8.2.3.1负责本中心的技术工作，主持本中心技术管理的日常工作，负责处理检定工作中的技术问题，对工作人员开展检定时实施技术监督。
8.2.3.2负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工作。
8.2.3.4参与管理评审。
8.2.3.5负责组织计量标准装置的稳定性考核。
8.2.3.6技术负责人对主任负责，外出时由主任指定有关人员负责。
8.2.4内审员职责
8.2.4.1接受质量负责人的委托，实施内部审核。
8.2.4.2负责编制内部审核检查表。
8.2.4.3负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。
8.2.4.4负责编制审核报告。
8.2.4.5内审员对主任负责。
8.2.5检定室职责
8.2.5.1负责衡器、加油机、压力表、血压计等计量器具的检定。
8.2.5.2负责计量标准装置的检定、维护、管理工作。
8.2.6检定室主任职责
8.2.6.1积极完成中心下达的工作目标任务。
8.2.6.2带领全室同志按时、保质保量完成所下达的检定任务及其它工作。
8.2.6.3室主任对中心主任负责，室主任外出时，由中心主任指定有关人员负责。
8.2.7检定员职责
8.2.7.1对从事的检定项目质量负责，对检修的计量器具质量负责。
8.2.7.2及时收集自己承担项目的有关技术资料及规范，严格按规定检定规程技术标准及有关技术规范操作。
8.2.7.3确保检定数据的公正、准确，出具的证书及技术报告符合规范要求。
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质量手册
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8管理体系
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共9页第3页
2015版第2次修改
8.2.7.4按规定的职责范围维护保养好仪器设备。
按时送检计量标准、检定设备，并认真填写仪器送检、维修记录，保持检定检验设备的安全、清洁和良好工作状态。
8.2.7.5配合做好新开发项目的前期准备工作。
8.2.7.6及时报告设备故障和检定工作事故，必要时应保护现场，不得擅自处理。
8.2.7.7检定人员对室主任负责。
8.2.8办公室职责
8.2.8.1负责技术证书、文书、档案管理；
8.2.8.2负责日常检定业务分配管理，送检计量器具收发管理；
8.2.8.3负责检定印签管理，保证正常的检定质量，后勤保障、人事管理、咨询服务。
8.2.8.4负责办公设备的管理、维修，办公耗材管理工作。
8.2.9办公室主任职责
8.2.9.1负责本中心日常检定检验业务的分配、时间安排并督促检查落实。
8.2.9.2熟悉掌技术证书、文书、档案现状并保证其质量符合规定。
8.2.9.3督促检查计量器具收发员的工作，确保正确无误。
8.2.9.4严格监督印签的合理正确使用。
8.2.9.5主持办公室全面工作，主任对主任负责，外出时由主任指定有关人员负责。
8.2.10计量器具收发管理员职责
8.2.10.1负责接收送计量器具，并保证其安全送达有关检定室，检定完毕后安全无损地交送检单位（或送检人员）。
8.2.10.2对待检计量器具进行标记并按收、发实行分类管理。
8.2.10.3上班时间内不能擅自离开岗位，对送检人员的服务应周到、热情服务。
8.2.10.4对逾期未领取的计量器具要及时向办公室主任汇报，不得擅自处理。
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8管理体系
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8.2.10.5收发管理员对办公室主任负责。
8.2.11检定证书、文书、档案管理员职责
8.2.11.1认真整理归类各种技术证书、文书、有关档案且保证其质量符合有关规定。
8.2.11.2准确无误地出具检定证书、制作各类办公文书。
8.2.11.3正确使用检定检验印签。
8.2.11.4技术证书、文书档案管理员对办公室主任负责。
8.2.12设备仪器、材料管理员职责
8.2.12.1负责本中心办公设备仪器、水电、房屋的维修、保养及修理（可外聘人员及送外单位修理）。
8.2.12.2负责计量器具修理器件的外观检测，收发管理工作，并实行帐目管理。
8.2.12.3负责办公设备的管理、维修，办公耗材管理工作。
8.2.12.4设备仪器管理、材料管理员对办公室主任负责。
8.2.13质量监督员职责
8.2.13.1对从事检定的技术人员实施有效的监督。
8.2.13.2处理在检定工作中出现的质量事故。
8.2.13.3负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。
8.2.13.4协助技术负责人工作。
8.3体系文件
8.3.1总则
为确保《质量方针和质量目标》（---/A01-2015）的贯彻执行,有效的进行质量管理,建立符合有关法律法规、考核规范、评审准则的政策、制度、计划、程序和作业指导书，形成体系文件，传达至有关人员，并被其理解、获取和执行，保证质量体系得以有效运行。
8.3.2体系文件的种类
体系文件通常包括:
质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、作业指
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质量手册
章节
8管理体系
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共9页第5页
2015版第2次修改
导书、表格、质量计划、规范、外来文件、记录。
8.3.3体系文件的结构图
质量手册
（A层）
管理体系程序文件
（B层）
技术文件（作业指导书）
记录和表格
（C层）
8.4文件控制
8.4.1目的
对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所均能得到和使用文件的有效版本。
8.4.2范围
适用本中心质量管理体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节，包括外来文件的控制。
------检验检测机构
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质量手册
章节
8管理体系
页数
共9页第6页
2015版第2次修改
8.4.3控制要求
8.4.3.1文件编号
QSJ/□□□—□□□□
代表文件发布的年代号
文件顺序编号如01
代表文件类别如A
代表
文件类别号：
A――――质量方针和质量目标
B――――质量手册
C――――程序文件
D――――作业指导书
E――――管理制度
F――――其它
8.4.3.2文件审批
A、质量手册和程序文件由质量负责人审核，主任批准。
B、作业指导书、技术记录表格和质量记录表格格式由技术负责人审核，质量负责人批准。
8.4.3.3文件发放
A、所有文件由办公室发放，填写“文件发放记录登记表”，收到文件的部门或个人须签字。
B、现行有效的文件要及时发放到位，作废文件应及时收回，加盖“作废”章，防止误用。
8.4.3.4文件修改
8.4.3.4.1有下列情况之一时，文件应予以修改：
------检验检测机构
编号
---/B02-2015
质量手册
章节
9管理体系
页数
共9页第7页
2015版第2次修改
A、文件不适于质量体系运行；
B、文件与国家有关法规不相适应；
C、机构及其职能发生变化时；
D、其它需要修改的情况。
8.4.3.4.2修改后的文件或修改通知，按规定及时发放到位。
8.4.3.4.3文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原程序相同。
8.4.3.5外来文件的管理
8.4..3.5.1办公室负责收集本中心需要使用的外来文件的信息；
8.4.3.5.2外来文件由办公室在“受控文件登记表”上登记，报主任批准后启用。
8.4.3.5.3定期对外来文件的时效性进行确认，确保文件的有效性。
8.4.3.5.4对确认已作废的外来文件，由办公室收回并加盖作废章，防止误用。
8.4.3.5.5需销毁的文件由办公室列出清单，报主任审查后方可销毁。
8.5记录控制
8.5.1总则
为保证质量体系的正常运行，真实反映检定结果，必须对检定过程和质量有关的活动予以记录，并且与检定相关的所有文件应严格管理，归档保存。
8.5.2记录的范围
本中心记录包括计量器具送检单、委托协议书、检定原始记录及报告、仪器设备日常维护记录、质量体系审核记录、投诉、纠正措施记录、资料文件借阅登记等。
8.5.3记录要求
8.5.3.1检定检验原始记录应是最初的，并包含有足够的技术信息；
8.5.3.2记录应内容详细、字迹清楚并且保持完整，记录中应有记录日期和有关人员的签字。
------检验检测机构
编号
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质量手册
章节
8管理体系
页数
共9页第8页
2015版第2次修改
8.5.3.3记录中的数据换算、数字修约、数据更改都应按相关程序执行；
8.5.3.4采用磁盘保存的数据需改动时，应有改动人的签名和改动日期。
8.5.4记录的归档保管
8.5.4.1文件归档范围
本中心所有记录和文件都应由本中心办公室保存，由档案管理员统一保管。
原始记录应根据实际情况，年度工作终了后上缴办公室。
本中心文件归档范围：
A、反映本中心历史面貌的资料及认可证书、授权证书等；
B、质量文件、程序文件、原始记录
C、与检定相关的技术资料；
D、监督检定的有关文件；
E、计算机资料及软件等；
F、人员培训资格证书、检定员证书资料等；
G、重要设备的使用说明书。
8.5.4.2保存期限
保管期限分永久保存、长期保存、短期保存三种：
A、质量文件、认可证书、授权证书等和反映本中心历史面貌即具有长远利用价值的技术资料应永久保存；
B、反映人员学历、资历、培训资料以及在较长期内有价值的技术资料应长期保存；
C、委托协议、报告副本、原始记录等质量记录以及检定管理和监督文件保存期限最少为2年。
8.5.5记录的销毁
8.5.5.1对超期需销毁的记录或文件应慎重处理，逐件审核。
8.5.5.2需销毁的记录或文件由档案管理员列出清单，主任审查后方可销毁。
8.5.6记录的管理
8.5.6.1归档的记录由资料管理员负责统一分类、编号和编制目录；
------检验检测机构
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质量手册
章节
8管理体系
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共9页第9页
2015版第2次修改
8.5.6.2检定过程中的各种记录、报告以及暂时保存由客户提供的样品、技术资料一律不准外借，其中人员档案资料、检定过程中的各种记录、报告一般不准查阅，特殊情况需查阅时，须经本中心负责人批准。
8.5.6.3借阅的记录不得涂改、摘录和复制。
8.5.6.4档案保管室应有安全、防尘、防霉等措施，对损坏或变质的档案资料，应及时修复或复印。
8.5.7记录的保密
检定检验结果及过程中的各种记录、客户提供的技术资料都必须保密，本中心人员应严格按相关保密制
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