质量管理体系质量记录表格汇总.docx
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质量管理体系质量记录表格汇总
文件（资料）档案目录Q质-01
序号
编号
名称
存档日期
备注
文件（资料）发放记录Q质-02
名称：
编号：
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注
文件（资料）更改单Q质-03
更改文
件号
文件名称
提出
单位
更改单编号
序号
更改原因及依据
更改前内容
更改后内容
更改方式
责任
签字
日期
相关单位会签
提出人员
单位
姓名
日期
备注
标准检查
审核
批准
更改员
文件（资料）更改登记表Q质-04
序号
更改单
编号
更改文件名称
更改方式
提出
单位
更改时间
备注
（换版换页划改）
文件借阅（复制）登记表Q质-05
序号
文件名称
借阅/复制
时间
借阅/复制人员
审批
收回日期
备注
质量信息（反馈回复）登记Q质-06
序号
反馈信息编号
日期
主要内容
回复
日期
主要内容
备注
质量信息反馈单Q质-07
发往单位
产品名称
编号
发出日期
规格
接收人
信息
内容
建议
与
要求
发出单位
编制
单位负责人
质量信息处理回复单Q质-08
发往单位
产品名称
原信息编号
发出日期
规格
接收人
处理回复意见：
承办单位
日期
单位负责人
日期
承办人
文件（资料）接收记录Q质-09
序号
发文单位
名称及编号
份数
接收人
接收时间
收回
备注
受控文件清单Q质-10
序号
文件名称
文件编号
版本号
生效日期
批准人
备注
Q质-11
年第次内部审核实施计划
年月日
Q质-11-1
起止时间
年月日年月日
审核目的、范围：
审核依据的标准和文件：
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
Q质-11-2
审核组成员名单
序号
姓名
工作单位
组别
序号
姓名
工作单位
组别
说明：
Q质-11-3
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见：
年月日
管理者代表意见：
年月日
Q质-12
年第次内部审核检查表
受审核单位：
共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
审核人员
审核小组组长
Q质-12-1
年第次内部审核检查表
受审核单位：
共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
Q质-13
内部审核不符合报告
受审核单位
检查时间
不符合事实的描述：
不符合条款：
不符合性质：
一般□严重□纠正措施预计完成时间：
审核员：
单位负责人：
原因分析：
纠正和纠正措施：
单位负责人：
年月日
纠正和纠正措施完成情况：
单位负责人：
年月日
跟踪验证：
审核员：
年月日
注：
此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
Q质-14
年第次内部审核报告
质量（）字——
年月日
Q质-14-1
审核日期
年月日—年月日
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审
核
组
长
审
核
组
成
员
Q质-14-2
审核内容简介：
不符合项说明：
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：
Q质-14-3
对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：
审核组对审核结论的建议：
审核报告分发清单：
审核组长签字：
管理者代表确认意见：
（）级不合格品审理申报表Q质-15
申报单位：
编号：
产品
名称
顾客（或供应商）
生产日期
不合格来源
□来料检验□生产过程（）工序□库存
批次
规格及状态
技术要求
不合格描述
审理结论
原因
分析及措施
（可附页）
发现单位负责人签字：
年月日
发现单位审理意见
研发/技术部门审理意见
检验部门意见
生产管理
部门意见
质量管理部门意见
备注
质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16
单位：
年月日
序号
工作（目标）要求
执行情况
存在问题
整改措施
此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：
制表：
质量问题认可记录Q质-17
年月日
产品品种
产品规格
存在的主要问题
数量（kg）
备注
参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字
说明
质量问题认可记录Q质-17
年月日
产品品种
产品规格
存在的主要问题
数量（kg）
备注
参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字
说明
Q质-18
日期：
检查地点：
检查人：
监督检查记录本
问题：
确认人：
处理结果：
单位：
验证：
产品质量追踪卡Q质-19
品种：
批号：
日期
工序名称（班组）
来料质
量状况
检查人
本工序生产后质量状况及判定
判定人
备注
产品质量追踪卡Q质-19-1
品种：
批次：
日期
工序名称
（班组）
来料质量状况
检查人
本工序生产后
质量状况及判定
判定人
备注
成裁
性能检测结果：
宽度：
厚度：
成份：
表面：
边部：
外观：
其他（表面清洁度、侧弯、平直度等）：
废品数量：
包装
纸芯松紧：
废品数：
尺寸抽验：
外观：
内部沟通函Q质-20
年月日
收件单位
发件单位
收件人
发件人
信息内容：
要求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
内部沟通函Q质-20
年月日
收件单位
发件单位
收件人
发件人
信息内容：
要求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
产品质量评审记录Q质-21
日期
分厂
工序
批号
规格
状态
用户
问题
评审结论
评审人
例外放行审批表Q质-22
编号：
产品名称
放行工序
规格
重量
炉/批号
（可附页）
工艺要求验证的项目：
未完成的验证项目：
生产单位技术人员：
年月日
例外放行
原因
（可附页）
生产单位主管领导：
年月日
研发/技术部门意见
生产管理
部门意见
主管领导意见
验证结果
备注
注：
本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23
单位：
年月日
姓名
性别
本岗位工
作时间
文化程度
专业
职称
职务
审理范围
审理
级别
单位负责人意见：
不合格品审理人员审批表Q质-24
序号
姓名
单位
审理范围
审理级别
主管副总经理意见
总经理批准
废品移交单Q质-25
编号：
产品牌号
炉/批号
重
量
废品产生时间段
生产单位：
检验部门：
库房管理部门：
年月日
注：
废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
废品移交单Q质-25
编号：
产品牌号
炉/批号
重
量
废品产生时间段
生产单位：
检验部门：
库房管理部门：
年月日
注：
废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
数据分析及统计技术应用报表Q质-26
单位名称（盖章）：
序号
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
备注
制表：
领导签字：
统计技术应用台帐Q质-27
序号
应用单位
数据种类
统计技术工具
备注
制表：
统计技术应用结果报表Q质-28
单位名称（盖章）：
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
数据分析结果
改进建议
应用单位意见
负责人签字：
年月日
制表：
注：
此表于12月30日前，报质量管理部门。
纠正/预防措施表Q质-29
产品或项目
责任单位
不合格问题:
提出人：
年月日措施预计完成时间：
原因分析
纠正和纠正措施□\预防措施□
责任单位负责人：
年月日
措施完成情况
责任单位负责人：
年月日
效果验证
验证人：
年月日
改进项目建议单Q质-30
建议项目
问题及现状：
改进建议及措施：
提出单位：
年月日
文件销毁申请单Q质-31
序号
文件名称
编号
份数
文件发放部门
备注
申请理由：
提出部门（章）：
批准人
销毁人
销毁日期
Q质-32
Q质-32-1
项目名称
项目负责人
评审地点
评审时间
年月日至月日
建议邀请参加单位及人员：
评审理由（或内容）：
申请单位领导意见：
签名：
年月日
主管领导审批意见：
签名：
年月日
Q质-33
编号：
产品质量评审结论报告
项目名称：
产品批（序）号：
承制 单 位：
年月日
Q质-33-1
评审地点
评审时间
序号
文件名称
备注
Q质-33-2
评审结论：
评审组长：
年月日
Q质-33-3
存在的问题、建议：
保留意见：
签名：
年月日
升级会员 