农业产业化扶贫加工基地项目可行性研究报告.docx

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农业产业化扶贫加工基地项目可行性研究报告

农业产业化扶贫加工基地项目

可行性研究报告

目录

第一章总论1

一、项目概况1

二、项目编制依据2

三、报告研究内容2

四、简要结论3

五、主要经济指标3

第二章项目背景5

一、广西旅游产业总体布局5

二、桂林市经济发展现状9

三、桂林市旅游房地产发展现状及展望12

四、观光农业现状及发展前景16

第三章项目建设的重要性和必要性19

一、加快农业产业结构调整19

二、加快推进城乡一体化进程20

三、加快向现代农业转移步伐20

第四章项目建设的可行性21

第五章建设思想、内容及经营理念23

一、建设思想23

二、项目建设内容23

三、经营理念24

第六章项目选址和建设条件26

一、项目选址26

二、建设条件26

第七章规划布局29

一、设计指导思想与原则29

二、总体规划方案29

第七章工程方案31

一、基础设施建设31

二、生态园林工程37

第八章环境保护41

一、环境保护41

二、水土保持43

第九章建设进度及招投标方案46

一、建设进度46

二、招投标方案46

第十章投资估算及资金筹措48

一、投资估算范围48

二、投资估算依据48

三、计算期49

四、项目投资49

五、资金筹措51

第十一章财务评价52

一、评价原则、依据及参数52

二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算52

三、成本费用估算53

四、盈利能力分析55

五、财务生存能力分析56

六、不确定性分析57

七、财务评价结论61

第十二章风险分析82

一、风险因素82

二、防范措施83

第十三章社会评价85

一、项目对本地区社会的效益影响分析85

二、项目对本地区经济社会的互适性分析85

三、社会效益评价结论86

第十四章结论及建议87

一、结论87

二、建议87

第一章总论

第一节项目提要

一、项目名称

加工基地项目

二、建设性质

扩建和技术改造

三、项目申请建设单位、法人代表、所有制形式

（一）项目建设单位：

（二）法人代表：

（三）所有制形式：

有限责任公司（私营）

四、建设地点、规模、内容及建设期限

（一）建设地点：

（二）建设规模：

（三）建设内容：

（1）；

（2）；（3）；（3）；（4）。

（四）建设期限：

*个月，即*年*月至*年*月；

第一期：

*

第二期:

*年*月至*年*月，。

五、建设资金及筹措方式

项目建设资金及收购流动资金*万元；由项目业主自筹资金*，申请银行借款*万元，申请*产业发展基金补助*万元，申请扶贫贴息资金*万元。

主要用于*等。

第二节编制依据及范围

一、编制依据

（1）国家农业农村产业结构调整政策、国务院农业农村工作会议精神和农业部《无公害农产品行动计划》；

（2）《湖北省国民经济和社会发展“十一五”规划》；

二、编制范围

本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：

对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、移民效益及环境效益。

三、编制原则

（一）客观科学原则；

（二）谨慎周密原则；

（三）合理预期原则；

（四）经济效益原则；

（五）社会效益原则；

（六）移民效益原则；

（七）环境效益原则。

第二章项目背景及建设必要性、可行性

第一节基本情况

************有限公司是由***********于****年自****考察引进的红薯加工企业改制后，****年*月由******接管，是*县计划培育的*****年农业产业化龙头企业之一，该公司位于*****工业区。

*****历史悠久，*********当地地形以丘陵为主，土地肥沃，气候温和。

平均海拔只有*米，日照充足，四季分明。

物华天宝，红薯资源十分丰富，且品质好、淀粉含量高，加工淀粉率高、增值效益高。

境内及周边广大农民有世代种植红薯的传统。

是***计划培育的***年农业产业化龙头企业之一。

第二节项目背景

党中央、国务院为了推进农业产业化、促进农民增收、农业增效，明确提出了“扶持产业化龙头企业就是扶持农民，扶持龙头企业就是扶持农民”的号召，要以扶持一个龙头、强化一个产业、带动一方经济为目标，使传统的田间地头融入现代工业因素，激活农业内部发展动力，推动社会主义新农村建设的进程。

并对如何推进农业产业化做出了具体部署。

农业部等八部委制定了《关于扶持农业产业化重点龙头企业的意见》，从财政、税收、信贷、外贸等方面制定了扶持政策，并先后组织认定了一批国家级农业产业化龙头企业，研究出台了扶持重点龙头企业的具体措施。

特别是南水北调中线工程的启动，对我市生态环境保护提出了更高的要求，尤其对农业面源污染防治提出了定性指标。

同时，国家对我市提出可以比照东北老工业基地和西部大开发享受国家优惠政策，这些为我市农业、农村、农民和农业企业的发展提供了依据和保障。

*市委、市政府根据我市地理区位、生态环境、气候和生物特征，明确提出：

调整优化农业结构，加快优势产业项目的建设，培植产业龙头，加快促使资源、区位优势转化为经济优势。

*县委、县政府明确提出了“调整优化农业结构，加快优势产业项目的建设，培植产业龙头，加快促使资源、区位优势转化为经济优势”的号召，明确了我县在十二五末努力实现市县一体、城乡一体、全县小康的目标。

近年来，我县农业产业结构逐步优化调整，第一、二、三产业结构比例趋向合理，但农业种植业目前还不够规范，产品多为初级产品或粗加工，龙头企业带动不力，与地方特色经济发展不配套。

十堰市是一个农业大市，大力推行农业产业化建设势在必行，只有这样才能早日实现农民脱贫致富、社会和谐安定的目标。

因此，培植形成标准化、规模化农业龙头企业是山区农业产业化建设可持续发展的必由之路。

为了充分利用南水北调中线工程水源区的相关政策、地域优势、劳动力丰富的现实条件，着力培植农产品加工项目，有利于山区农业产业化体系形成与完善，有利于山区农业结构调整，有利于*区位优势的经济转化，有利于库区后靠移民的安置和下岗失业人员就业，有利于促进移民和农民增产增收，符合地方特色经济的发展的需求。

本项目就是在上述背景下提出来的，得到了*******等相关部门、*县委政府的大力支持，使项目的前期准备和实施工作进展顺利；该项目的实施，对于山区农业产业化发展、环境保护、移民安置、“三农”问题的解决以及山区产业“空壳化”现象的解决有着重要现实意义和深远的历史意义。

第三节项目建设的必要性和重要性

2.3.1有利于山区农业产业结构的调整

*市属于我国内陆腹地中央山区，以秦岭余脉、巴山余脉和武当山三大山系构成的*山区，形成了中西结合部的生态屏障；长江最大的支流汉江穿境而过，境内的丹江口水库是南水北调中线工程的取水处，是典型的移民大区、农业大区、人口大区，通常称为“老、少、边、穷、库”为一体的地区，全区的主要收入来源于农业经济，随着南水北调中线工程建设的推进和人们生活水平的提高，对农产品加工食品的种类、质量、营养价值等要求越来越高，环保型无公害蔬菜加工食品深受消费者喜爱，现有的农业产业结构已不能满足市场的需要，必须按照市场规律进行农业产业结构优化调整。

本项目的实施，利用十堰市特有的环境条件和本身农产品资源，对绿色无公害农产品进行深加工，能满足市场的需要，有利于山区农业产业结构的调整。

2.3.2有利于无公害农副产品加工产业化的推进

丹江口库区移民和生态环境的保护关系到南水北调中线工程建设的成败，无公害农副产品加工产业化推进，可以形成生产加销售一体化的农业产业化链条，带动产业基地的发展，带动农村劳动力的转移，使农民得到实惠——增收、人民生活质量提高和社会稳定，促进生态环境与经济协调可持续发展。

本项目的实施，是山区无公害农副产品加工产业化推进的重要内容之一，符合无公害农副产品产业化推进。

2.3.3有利于后靠移民安置和社会稳定

在我市*，人地矛盾突出，移民任务艰巨，安置任务繁重，而移民的*以上是农村移民，文化素质和职业技能相对较低，同时，迁建的关停并转企业的下岗失业人员就业的困难较大；这就给库区移民安置和社会稳定带来不利影响。

本项目的实施，是*市农业产业化体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；每年可提供社会就业岗位*多个，其中直接安置移民和下岗失业人员*人，带动种植户*多家，吸纳农村劳动力*人，年均种植户增收*万元，年均产业种植基地增收*万元，促进库区农民脱贫致富奔小康。

2.3.4有利于社会主义新农村和和谐小康社会的建设

按照国家“十一五”规划和党的“十七”大提出的社会主义新农村建设和科学发展观的要求，准确把握小康社会建设的难点、重点在农村，特别是贫困山区，尤是小康社会建设的重中之重，而山区农业和农民问题，是和谐小康社会建设的难点和焦点，如何切实解决好农业发展、经济提高和生态保护是地方政府面临的一大课题。

结合*市的特点，必须实施农业产业化，培植优势龙头企业，发展规模化生产基地，提高增值转化，带动千家万户实现农业产业化经济。

因此，本项目的实施，有利于社会主义新农村和和谐小康社会的建设，可以实现企业当年建设，农民当年见收入。

2.3.5有利于地方企业发展

****有限公司的成立，同时整合了我县的3家地方民营加工企业，通过加工技术改造，实施规模化、标准化的生产和加工，提升产品质量，实行“六统一分”即统一供应红薯良种、统一收购标准、统一加工工艺流程、统一产品质量标准。

统一包装品牌、统一产品销售、农户分散种植，拓展市场空间。

该项目的实施，不仅有利于公司自身的成长，提高农民经济收入，还可有效的盘活、做大地方民营企业，提高企业市场竞争力，快速推进农业产业化进程。

2.3.6有利于防治农业面源污染

该项目无污染，对原料要求不严格，特别对化肥、农药的施用量要求不大，实行规模化、标准化种植，有利于防治农业面源污染，净化水质。

第四节项目建设的可行性

2.4.1符合产业政策导向

国家针对南水北调水源区生态保护和经济发展问题，出台了一系列扶持经济发展的方针、政策，特别是能带动移民和农民安稳致富和有利于环境保护的优势产业项目，国家在政策上、资金上给予了极大的支持和帮助；同时国家给予*市比照享受西部开发和中部崛起的相关政策；本项目就是在这样的背景下提出来的，符合相关产业政策导向。

2.4.2符合十堰市优势产业项目政策及扶持条件

根据中央提出“大力推进农业产业化，保护库区生态环境”的方针，结合十堰市的“老、少、边、穷、库”实际情况，*市人民政府出台了《*市农业产业化发展规划》，制定了加快发展农业产业化的优惠政策和措施，本项目能充分利用十堰市特有的政策优势、地域优势和自然环境优势,生产出适销对路的泡菜系列产品，能安置大量移民及农民就业，项目带动辐射能力强，有利于农业产业化推进，符合*市优势产业项目政策及扶持条件。

2.4.3党委政府高度重视

南水北调移民安置和山区农民增收心系党中央和地方人民政府，本项目的实施，可增加地方财政收入，有利于后靠移民和农民增收致富，有利于社会的稳定，符合地方政府全面奔小康的奋斗方向；本项目得到了十堰市市委、政府，县委、县政府的高度重视，并给予极大扶持。

2.4.4相关单位大力支持

省农科院，***县人民政府，郧县农业产业化领导小组办公室，梅铺镇党委、镇政府抽出专班帮助解决公司建设过程中的资金、土地及优质红薯品种栽培技术，拟申报本项目为重点农业产业化重点龙头企业，市县重点农产品加工建设项目和南水北调水源区生态保护和经济发展重点项目。

项目所在县、镇由政府牵头，组成以工商、土地及相关业务单位为主要成员的专班，对建设中遇到的具体问题进行统一协调、逐一解决，项目的前期准备和建设条件均已成熟；项目建设得到相关部门和单位极大支持和帮助。

2.4.5项目承办单位积极准备

本项目业主单位为****有限公司，该公司具备一定的经济、品牌、市场和技术实力；公司对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，完全有信心和决心完成本项目的建设任务。

2.4.6使用传统工艺、现代技术精制绿色食品，市场前景广阔

从目前人们的消费水准和红薯粉丝生产的发展趋势看，随着生活水平的不断提高，人们对绿色无公害蔬菜产品的品种、质量的要求越来越高、数量越来越大。

但由于传统的红薯粉丝生产的季节性很强，供应时间较短，无法实现全年均衡供应。

因此，要满足人们日常生活对红薯粉丝的消费需求，红薯的深度加工就显得尤为迫切和重要。

该红薯淀粉生产企业全部选购当地传统耕作方式栽培的优质红薯，通过采用传统工艺，全自动生产流水线、十八道工序加工，冷冻而成。

不含任何添加剂，天然纯正，外观晶莹剔透，久煮不糊，食用筋道、滑溜、爽口，产品风味独特，在通风干燥情况下存储时间长，既是馈赠亲友的特产，又是个大超市、饭店招徕顾客的佳品，颇受消费者的青睐。

其开发潜力巨大，市场前景十分广阔。

第三章建设单位基本情况

第一节基本情况

1、公司概况

该公司*****是一家集优质品种红薯种植、红薯淀粉、粉丝、粉皮、花粉生产、加工、销售为一体的综合型企业。

公司于*年*月注册，注册资本*万元。

现占地*㎡，拥有资产总额*万元，流动资产*万元，建筑面积*㎡，公司现有员工*人，具有全国先进的全自动生产流水线*条，年生产加工能力*吨；同时采用传统工艺，加工绿色、天然、环保食品红薯粉丝、粉皮、花粉。

公司以专业的员工队伍、严谨的管理、一流的设备，着力打造绿色食品品牌，着力打造红薯加工支柱产业，着力打造促进农民增收得实惠的民生产业。

经过多年潜心经营，该公司成为***农业产业化重点龙头企业。

2、公司的发展状况

该公司创立*年来，建设发展很快，投资规模不断扩大，经济社会效益明显提高。

该公司总资产现已达到*万元，其中固定资产投资*万元；生产加工能力不断提高，由原来的年生产加工能力*吨，增加到现在日加工*吨，年加工*吨；年产值由原来*万元，到*年实现年产值*万元，*年计划实现年产值*万元；扩大了当地解决劳动力就业，由原来*人到现在*人；大力培养专业技术人才队伍，现在已培养高级技术人才*名；带动种植户*户以上；联结的基地种植业面积达*万亩以上；建立专业合作社*个。

3、公司的主要产品

该公司一直开发利用当地农民用传统耕地方式种植的品质好、淀粉含量高的红薯资源，主要加工红薯淀粉、粉丝、粉皮。

经过十八道工艺精制红薯淀粉。

采用传统工艺流程，全自动生产线加工红薯粉丝、粉皮，不含任何添加剂。

产品外观晶莹剔透，食用滑溜爽口、有筋道、风味浓，久煮不糊、韧性强，成形好、易包装，天然纯正，品质上乘。

实为广大消费者居家食用及馈赠亲友之佳品，深受各大饭店欢迎和城乡消费者的亲睐。

该产品于*年已经通过相关食品检测体系认证。

4、销售业绩及销售网络

本公司生产的红薯淀粉、粉丝、粉皮是天然、纯正的农产品加工的绿色食品，市场前景十分广阔。

*年销售量1250吨，销售额*万元，畅销于*等地。

本公司以雄厚的经济实力为后盾，以传统的工艺、先进技术力量为指导，以严格科学的管理为方针，产品质量以绿色、环保、无污染为标准，竭诚为城乡广大消费者服务。

第二节发展规划

抢抓叠加历史机遇，加快丹江口库区生态经济发展。

*等诸多历史机遇为公司加快发展提供了特殊动力。

根据公司发展规划和战略方针，凭借对库区农产品市场体系的深入调查研究和敏锐的市场洞察力、高效快捷的组织能力、独特的经营思想和科学决策手段，公司决定抢抓叠加历史机遇，大力推进红薯粉丝加工基地建设，努力把*地区的自然资源优势和丰富的劳动力资源优势转化为经济优势，提高农产品商品化的经济附加值。

公司拟投资*万元，发展集中连片的优质红薯种植基地*亩，建设*个*亩优质红薯产业化种植示范园和*亩红薯生态种植基地，达到生态高效、绿色环保、无公害标准，年产优质红薯*吨；扩建成日加工能力*吨、年加工量达*吨红薯深加工技术培训基地，带动*户种植农户致富。

引进新型加工设备、大力推广普及适宜库区生态环境的红薯优良品种，加工生产天然无公害红薯粉丝绿色食品，发展特色农业经济和库区生态经济；目前项目正在进行可行性研究报告编制及批复、详细规划的修编、租赁土地的签定、环境安全评价、基地规划设计等各项前期准备工作。

作为红薯加工产业龙头企业，担负着引领全县红薯加工业做大做强带领群众增收致富的使命。

基于此，未来三年该公司要达到的目标是：

企业管理好、经营规模大、产业带动能力强、产品质量优、品牌效益好、消费者满意度高，社会效益、公司效益双提高。

（一）扩大加工规模。

*年该公司落户*工业园区。

经历多年发展，积累了成熟的生产管理经验，公司产品知名度显著提高，市场空间越来越大。

目前公司生产规模扩大的时机已经成熟。

未来三年，公司将乘势而上，不断扩大生产规模，把满足市场供给放在头等重要位置来抓紧抓好。

*年计划增加投资*万元，引进新型全自动红薯加工生产线、大型冷冻设备*条（套），日加工能力提高到*吨，争取年加工鲜红薯*吨；扩大晒场面积*培训技术人员*名；发展集中连片的优质红薯种植基地*亩，建设*亩优质红薯产业化种植示范园和*亩红薯生态种植基地，达到生态高效、绿色环保、无公害标准，年产优质红薯*吨；

（二）增强辐射带动能力。

为满足公司加工需要和红薯加工产业化经营需要。

公司于今年年初迅速调整经营思路，一边进行广泛宣传，发布公告，与农户签订红薯种植订单，让两省农民适时调整扩大红薯种植面积；一边取得*政府的大力支持，争取授信支持。

预计*年加工粉丝产品*吨，年销售收入达到*亿元以上，产品批发交易额达*亿元以上，带动红薯种户*户以上，直接安排劳动力*人，间接安排劳动*人。

带动农户年增收*万元；户均年增收*元，占农民纯收入的*%。

（三）提高品牌档次，增强持续发展能力。

一是加大科技创新能力。

在产品种类、包装等方面进行精心设计、调整，确保产品种类齐全，包装安全、新颖，满足不同层次、不同区域消费者的生活习惯和需要。

二是广泛宣传，提高产品知名度。

通过电视台、报纸、农产品推介洽谈会等各种途经进行广泛宣传，让风味独特、天然纯正的特色农产品真正进入世人视野，进入千家万户。

三是建立畅通有序、覆盖全面的市场销售网络。

实行“各大商场定点销售、网上邮购销售、送货上门”三结合的灵活销售方式，确保销售渠道畅通、快捷、及时，不断巩固扩大销售网络。

以热情服务、优质产品让消费者购买放心，吃着舒心。

同时，在北京、广州等地建立连锁店、直销点、专柜、代销点，实现销售渠道稳定畅通。

（四）落实“五个统一”，实行品牌化经营。

1、统一生产程序。

2、统一品牌。

3、统一订单。

4、统一提供红薯种苗。

5、分工统一。

同时考察借鉴国内外同类公司先进生产管理经验，完善公司管理方式，大力使红薯加工业走专业化道路，实现产、供、销一条龙，贸、工、农一体化经营，真正把红薯加工产业打造成支柱产业，努力为十堰市特色农产品加工业的发展、壮大，贡献公司的一份力量。

第四章市场分析与销售方案

第一节*国际市场发展现状

*

第二节*国内市场现状及发展趋势

*

第三节生态种植技术方案

一、种植技术方案要求

*

第五章项目可行性研究结论与建议

第一节研究结论

（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《丹江库区全面建设小康社会总体规划纲要》以及《十堰市农业产业化发展规划》的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区发展特色经济的需要。

（二）本项目的实施，有利于湖北中部崛起战略和郧县中西支点战略的实施，有利于库区农业产业体系的完善，有利于库区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现可持续发展。

（三）本项目的实施，是十堰市农业产业化体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；每年可提供社会就业岗位200多个，其中直接安置移民和下岗失业人员60人，带动种植户3000多家，吸纳农村劳动力2500人，年均种植户增收7000元，年均产业种植基地增收1080万元，促进库区农民脱贫致富奔小康。

（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标均优于行业平均水平，项目抗风险能力强，农民和企业收益丰厚。

（五）本项目是根据十堰市农业结构调整的现实状况所提出的建设项目；是十堰市人民政府蔬菜产业招商引资的重点项目，十堰市人民政府十政办函[2007]25号文件《关于增补十堰渝川食品有限公司为全市农业产业化经营市级龙头企业的通知》，确定该企业为全市农业产业化经营市级龙头企业。

（六）通过对该项目进行长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织模式、管理模式规范严谨；项目的实施，对山区经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、生态效益和社会效益。

第二节存在问题与建议

一、存在的问题

（一）项目实施的统筹与协调

（二）项目实施的计划安排

二、建议

（一）争取国家支持和优化融资方案

（二）建立农业产业化管理制度和产品销售网络

综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。