上海嘉定区辐射与固体废物监督管理站.docx
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上海嘉定区辐射与固体废物监督管理站
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站
2018年度决算
第一部分上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站概况
一、主要职能
（一）根据上海市辐射环境监督站、上海市固体废物管理中心、区环保局下达的年度计划，编制本区环境监测工作计划；
（二）主要承担全区的固体废物、医疗废物、放射源和射线装置的日常监督管理和辅助执法检查等职能；
（三）承担嘉定辖区内危险废物产生企业的转移备案和电子联单管理工作；
（四）承担辖区内辐射环境的监测工作。
（五）承担对全区核技术利用单位、危险废物、医疗废物产生单位关于技术标准、法律法规的培训工作。
（六）承担对辖区人民群众辐射知识的宣传工作。
（七）开展有关辐射环境监测技术方面的科研活动，积极参与上海市辐射环境监督站等的课题项目，开展辐射监测能力建设工作。
（八）完成区环保局下达的临时性任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站设2个内设机构，包括：
辐射管理室、固体废物管理室。
第二部分上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
240.09
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
23.64
九、医疗卫生与计划生育支出
7.91
十、节能环保支出
202.18
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
240.09
本年支出合计
240.09
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
240.09
总计
240.09
2018年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
240.09
240.09
208
社会保障和就业支出
23.64
23.64
208
05
行政事业单位离退休
23.64
23.64
208
05
02
事业单位离退休
0.33
0.33
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.65
16.65
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.66
6.66
210
医疗卫生与计划生育支出
7.91
7.91
210
11
行政事业单位医疗
7.91
7.91
210
11
02
事业单位医疗
7.91
7.91
211
节能环保支出
202.18
202.18
211
02
环境监测与监察
202.18
202.18
211
02
04
核与辐射安全监督
202.18
202.18
221
住房保障支出
6.36
6.36
221
02
住房改革支出
6.36
6.36
221
02
01
住房公积金
6.36
6.36
2018年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
240.09
225.21
14.88
208
社会保障和就业支出
23.64
23.64
0.00
208
05
行政事业单位离退休
23.64
23.64
0.00
208
05
02
事业单位离退休
0.33
0.33
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.65
16.65
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.66
6.66
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.91
7.91
0.00
210
11
行政事业单位医疗
7.91
7.91
0.00
210
11
02
事业单位医疗
7.91
7.91
0.00
211
节能环保支出
202.18
187.30
14.88
211
02
环境监测与监察
202.18
187.30
14.88
211
02
04
核与辐射安全监督
202.18
187.30
14.88
221
住房保障支出
6.36
6.36
0.00
221
02
住房改革支出
6.36
6.36
0.00
221
02
01
住房公积金
6.36
6.36
0.00
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
240.09
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
23.64
23.64
九、医疗卫生与计划生育支出
7.91
7.91
十、节能环保支出
202.18
202.18
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.36
6.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
240.09
本年支出合计
240.09
240.09
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
240.09
总计
240.09
240.09
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
23.64
23.64
0.00
208
05
行政事业单位离退休
23.64
23.64
0.00
208
05
02
事业单位离退休
0.33
0.33
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.65
16.65
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.66
6.66
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.91
7.91
0.00
210
11
行政事业单位医疗
7.91
7.91
0.00
210
11
02
事业单位医疗
7.91
7.91
0.00
211
节能环保支出
202.18
187.30
14.88
211
02
环境监测与监察
202.18
187.30
14.88
211
02
04
核与辐射安全监督
202.18
187.30
14.88
221
住房保障支出
6.36
6.36
0.00
221
02
住房改革支出
6.36
6.36
0.00
221
02
01
住房公积金
6.36
6.36
0.00
合计
240.09
225.21
14.88
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
209.05
209.05
301
01
基本工资
19.54
19.54
301
02
津贴补贴
7.45
7.45
301
03
奖金
0.00
0.00
301
06
伙食补助费
9.99
9.99
301
07
绩效工资
64.33
64.33
301
08
机关事业单位基本养老保险费
16.55
16.55
301
09
职业年金缴费
6.66
6.66
301
10
职工基本医疗保险缴费
6.24
6.24
301
11
公务员医疗补助缴费
0.00
0.00
301
12
其他社会保障缴费
4.10
4.10
301
13
住房公积金
6.36
6.36
301
14
医疗费
0.00
0.00
301
99
其他工资福利支出
67.82
67.82
302
商品和服务支出
14.96
14.96
302
01
办公费
1.26
1.26
302
02
印刷费
0.00
0.00
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.00
0.00
302
05
水费
0.00
0.00
302
06
电费
0.00
0.00
302
07
邮电费
0.37
0.37
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
0.00
0.00
302
11
差旅费
0.02
0.02
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
0.02
0.02
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
1.16
1.16
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
1.27
1.27
302
27
委托业务费
0.00
0.00
302
28
工会经费
0.90
0.90
302
29
福利费
4.67
4.67
302
31
公务用车运行维护费
2.78
2.78
302
39
其他交通费用
2.52
2.52
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
0.00
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.43
0.43
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.33
0.33
303
07
医疗费补助
0.00
0.00
303
08
助学金
0.00
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
10
个人农业生产补贴
0.11
0.11
303
99
其他个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
310
资本性支出
0.76
0.76
310
02
办公设备购置
0.76
0.76
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
合计
225.21
209.48
15.72
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2.80
2.78
2.80
2.78
2.80
2.78
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注：
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位：
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
274.42
284.51
（一）流动资产
——
——
0.40
0.40
（二）固定资产
——
——
274.02
284.11
其中：
1.房屋（平方米）
2.通用设备（台/套/辆）
69
73
101.47
102.99
（1）车辆
1
1
12.69
12.69
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
1
1
12.69
12.69
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）
19
28
172.55
181.06
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
减：
累计折旧及减值准备
——
——
（三）长期投资
——
——
（四）在建工程
——
——
（五）无形资产
——
——
减：
累计摊销
——
——
（六）其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
0.40
0.40
三、净资产合计
——
——
274.02
284.11
第三部分上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度收入总计为240.09万元、支出总计为240.09万元。
与2017年度相比，收入、支出总计各增加8.16万元。
主要原因：
相关政策因素导致预算增加。
二、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度收入决算情况说明
本年收入合计240.09万元，其中：
财政拨款收入240.09万元，占100%。
三、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度支出决算情况说明
本年支出合计240.09万元，其中：
基本支出225.21万元，占93.80%；项目支出14.88万元，占6.20%。
四、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度财政拨款收支总决算240.09万元。
与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.16万元，增长3.68%。
主要原因：
相关政策因素导致预算增加。
五、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出240.09万元，占本年支出合计的100%。
与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.16万元，增长3.68%。
主要原因：
相关政策因素导致预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出240.09万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出23.64万元，占9.85%；医疗卫生与计划生育支出7.91万元，占3.29%；节能环保支出202.18万元，占84.21%；住房保障支出6.36万元，占2.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.57万元，支出决算为240.09万元，完成年初预算的96.98%。
决算数小于预算数的主要原因：
按实支出。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
主要用于：
单位离退休人员经费支出。
年初预算为0.58万元，支出决算为0.33万元。
决算数小于预算数的主要原因：
按实支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
主要用于：
单位按照规定缴纳的养老保险费。
年初预算为15.55万元，支出决算为16.65万元。
决算数大于预算数的主要原因：
年中调整预算增加预算标准。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
主要用于：
单位按照规定缴纳的职业年金。
年初预算为6.22万元，支出决算为6.66万元。
决算数大于预算数的主要原因：
年中调整预算增加预算标准。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
主要用于：
单位按照规定缴纳的基本医疗保险费。
年初预算为10.50万元，支出决算为7.91万元。
决算数小于预算数的主要原因：
按实支出。
5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。
主要用于：
单位正常运转的人员支出和公用支出。
年初预算为209.28万元，支出决算为202.18万元。
决算数小于预算数的主要原因：
按实支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
主要用于：
按照本市统一标准，为职工按规定比例交纳的住房公积金。
年初预算为5.44万元，支出决算为6.36万元。
决算数大于预算数的主要原因：
相关政策因素导致年中调整预算增加预算。
六、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出225.21万元，包括人员经费209.48万元，公用经费15.72万元。
基本支出中：
1、工资福利支出209.05万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出14.96万元，主要用于：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出0.43万元，主要用于：
奖励金。
4、资本性支出0.76万元，主要用于：
购买办公设备。
七、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.78万元，完成预算的99.29%，均为公务用车购置及运行维护费。
2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
按实支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加1.76万元，增加172.55
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