建材检测管理评审输入材料.docx

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建材检测管理评审输入材料

附件1:

输入准备材料

以往管理评审所采取措施的情况的评审

对2017年度提出的改进建议与跟踪措施如下:

时间

输出报告

问题及改进措施

2017年

评审提出的问题

1、需要加强员工质量管理体系以及专业技能的学习和培训；尤其是新进员工，需要多组织新员工全面学习质量管理体系，提高对质量管理体系的认识。

2、进一步加强试验室质量管理，不断提高试验室的管理水平和人员素质，进一步加强对现场监测的质量控制，确保监测数据的公正性。

3、应对市场需求，及时增加公司人员力量以及仪器设备，确保满足业务需求。

4、做好体系文件更新维护修订工作，确保体系文件的有效性及适用性。

2018年

改进措施

1、2018年度对全体技术人员加强了体系文件宣贯；组织新老人员参加了常规类检测、主体结构以及钢结构的专业技能培训，并取得培训合格证书。

2、通过试验室管理办法制度逐步完善，试验室的管理水平和人员素质得到进一步提高；试验室严格按照质量控制计划进行检验检测活动，保证了监测数据的科学、准确及公正性。

3、公司根据试验室业务需求，及时增加了人员力量并购置了新的仪器设备，确保了

公司业务的需求。

4、根据国家相关政策、法律法规以及试验室实际运行情况，对试验室体系文件不断进行维护更新的同时，对试验室内部的管理，严格按照程序文件进行执行，严格把控质量目标，争取客户满意率达到100%。

材料准备人：

所属部门：

日期:

附件2:

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与管理体系相关的内外部因素的变化的评审

内部因素的变化：

1、为了满足工作需要，材料室今年新增加了1名专业试验人员，土工室新增了2名专业试验人员。

2、今年综合检测室新增静力载荷设备2套，千斤顶5个，百分表20个。

公司现有仪器设备、检测技术人员均能满足现有工作的需要。

3、今年对检验检测资质认定证书中6个项目，共15个参数，总涉及10个标准进行了变更。

详细变更内容见附表。

外部因素的变化：

根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017，

公司新编制的体系文件将于2019年1月实施，新编制的体系文件在试运行期间，根据需求适当增加管理评审，本次评审不涉及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017要求。

材料准备人：

所属部门：

日期:

附件3:

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客户满意度、投诉和相关方的反馈的评审

在今年工作中，于2018年度对中国建筑第二工程局有限公司、临汾市功臣御苑房地产开发有限公司、富力地产、万达地产等公司进行了客户满意度回访，客户对我公司的服务质量给予了高度评价，同时给我公司提出了建议，要加强与客户沟通，提高工作效率。

在工作运行中，未发生一起顾客投诉事件。

我公司应积极吸取客户建议，积极与客户做好沟通工作，保证按时按质完成工作。

在日常工作中严格按照公司体系文件的要求开展工作，积极开展质量管理体系文件学习的活动尽可能使所有员工都理解文件的精神内涵，加强所有员工的职业道德教育。

同时进行顾客满意度调查以及跟踪服务，尽最大程度满足顾客的需求。

一旦发生顾客投诉事件，试验室将根据《处理客户申诉和投诉的程序》，正确处理来自客户或其他方面对试验室工作质量的申诉和投诉，由质量负责人或技术负责人根据情况，组织成立专项调查组进行调查、分析、评判，以维护顾客的合法权益。

材料准备人：

所属部门：

日期:

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质量目标实现程度的评审

为了对检测体系实现质量目标的有效性进行科学评价，对本公司检测体系的质量目标有关各部门进行分解，通过评审总结，使质量目标达到可实现的目的。

—、综合试验室

1土工组

2018年度提交的38份报告中纠错率为0,顾客满意度达100%客户抱怨率为0%圆满的完成了各项质量目标。

2、材料组

2018年度共对外出具382份报告，纠错率为1%错误出在客户信息填写不清楚，报告上信息错误；纠正预防措施：

在收样室设置了客户接待区，由收样员对客户的委托单进行逐一核对确认。

内部审核合格率为99%客户抱怨率为0%工作差错纠正100%

二、综合检测室

2018年度共对外出具45份报告，纠错率为2%错误出在工程概况描述不完整，

纠正预防措施：

加强技术培训。

内部审核合格率为98%客户抱怨率为0%,工作差错

纠正100%

在2018年度质量体系运行中，检测室严格按照体系文件的规定，通过资源配置、

检测管理以及采取必要的纠正、预防措施等，使各项管理工作逐步完善。

强化安全文明检测意识，树立良好的质量意识，营造良好的检测形象，通过对人员比对、设备比对，试验室间的比对等，严格按照规范要求进行，合理分析数据，均满足规范的误差要求范围，达到了质控的目的，实现质量目标。

三、综合办公室

2018年度质量记录档案及报告等资料全部完成归档，归档过程中发现质量记录中文件发放回收记录人未进行签字，及时追溯到相关人员后补签重新归档。

通过质量目标确认质量体系运行情况：

1、通过质量目标完成情况，确定质量体系有效性运行。

2、本年度质量目标按照质量体系职能和岗位职责进行制定，客户满意度达到

100%审核报告合格率满足质量目标要求

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政策和程序的适用性的评审

2017年度按照《检验检测机构资质认定评审准则》公司体系文件进行换新版，并于2018年8月实施，各部门进行了体系文件的宣贯培训，认真学习了相关法律法规、政策体系文件。

2018年度，在体系文件运行过程中，根据实际运行情况，进行了完善，使其更加符合公司的实际运营情况。

国家认监委发布的认证认可行业标准《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017将于2019年1月1日起替代《检验检测机构资质认定评审准则》在资质认定评审和管理中全面实施。

我公司根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017要求，对体系体系文件进行换版，计划于2019年1月1日开始实施试运行，并根据实际运行情况对体系文件的适用性进行评审。

材料准备人：

所属部门：

日期：

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管理和监督人员的报告的评审

为了确保质量体系的正常运行，质量负责人负责对试验检测人员监督工作的效果进行监督计划的编制；该计划覆盖了各个关键检测项目，各科室负责人和监督员进行有效监督工作。

一、综合办公室

定期组织技术员工参加外部和内部岗位技能培训，不断提高检测人员的技能水平。

按计划对资料管理员进行监督，确保质量管理记录资料的完整性。

二、综合试验室

1、土工组

在日常操作过程中，土工室按计划对各个岗位的操作进行了监督检查，共进行了6次监督

检查，分别对含水率试验、水土化学分析、固结试验、水土化学分析以及颗粒分析试验等试验项目操作进行了监督，试验结果均符合要求，相关监督记录已存档。

2、材料组

本科室按照监督计划对各岗位人员均进行了监督，涉及土工、钢筋、混凝土试块、水泥、砂石等产品类别，及新上岗人员进行监督，形成10份监督报告，监督结果为符合，相关监督记录已存档。

三、综合检测室

综合检测室按照监督计划分别对低应变动力检测试验、超声波动力检测试验、静载试验一—复合地基静载试验等试验操作进行了监督，监督结果均符合要求，相关记录均进行了存档。

公司定期对新老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，切实保证检测工作顺利进行，保证客观公正的出具检测结果，更好的服务于客户。

通过采取的管理和监督措施，公司这一年以来，高质量的完成了各项检测工作，2019年

各科室将继续努力，维护和维持试验室管理体系不断的持续改进，保持和维护公司管理体系正常运行。

材料准备人：

所属部门：

日期:

输入准备材料

内外部审核的结果的评审

我公司于2018年8月30~31日开展了内部审核工作，由质量负责人贾赟担任内审组长，刘琰、许媛媛、戎美进及杨洋担任内审员，分别对综合办公室、综合检测室与综合试验室进行内部审核，审核结果如下：

一、综合办公室存在的主要问题有：

1.文件发放、回收记录信息不全（一般不符合4.5.3条）。

2.人员档案里技术履历信息不全面（一般不符合425条）。

3.合同评审记录未及时填写（一般不符合4.5.4条）。

4.缺少标准查新记录（一般不符合4.5.14条）。

纠正措施：

综合办公室完善文件发放回收记录；完善人员档案信息；定期对标准尽心查新，并做好相关记录。

二、综合检测室存在的主要问题有：

1.存在部分仪器设备档案缺少仪器履历信息（一般不符合4.4.4条）。

2.科室内部使用标准部分未受控（一般不符合4.5.3条）。

纠正措施：

设备管理员及时完善设备档案信息；对科室内部使用受控文件均进行受控管理。

三、综合试验室存在的主要问题有：

1.在防水检测室中，用于做防水卷材低温柔度试验的冷冻柜中放置与检测无关的物品（一般不符合4.3.4条）。

2.温湿度记录表填写不规范（一般不符合4.3.3条）。

纠正措施：

综合试验室已按规定格式填写，做到信息完整；冷冻柜中与检测无关的物品及样品室与样品无关的物品均已清除，对检验检测不相容活动的相邻区域进行有效隔离，避免影响检测质量。

此次内审发现不符合项已经全部整改完毕，已通过内审人员的认可以及质量负责人的批准签字，发现的问题应在以后的工作中避免重复发生。

材料准备人：

所属部门：

日期：

输入准备材料

纠正措施和预防措施实施结果的评审

根据公司目前的工作要求，质量负责人负责纠正和预防措施的批准工作，责任部门纠正预防措施工作的制定和实施，以达到试验室持续改进管理体系的目的。

同时对于潜在不符合原因采取了预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能。

一、综合办公室

综合办公室发现4项一般不符合项，在内审员和质量负责人的监督下已经完成了纠正措施。

通过对内审发现的不符合项进行分析，人员未及时对文件发放回收记录进行记录,未按照体系文件流程进行运行，对相关程序文件理解认识缺乏，应加强对体系文件的宣贯和相应的人员培训。

二、综合试验室

1土工组

土工组发现1项一般不符合项，在内审员和质量负责人的监督下已经完成了纠正措施。

通过对内审发现的不符合项进行分析，发现未对检测结果产生影响，主要原因是对《程序文件》的理解不到位，试验室已进行培训，完成了整改工作。

2、材料组

材料组发现2项一般不符合项，在内审员和质量负责人的监督下已经完成了纠正措施。

通过对内审发现的不符合项进行分析，试验室内务管理及样品管理工作松懈，加强科室相关人员培训，确保按照内务管理及样品管理程序进行相关工作，保证检测工作质量。

三、综合检测室

综合检测室在日常检测监督中，根据不同的检测要求，设置相应的检测环境，并加以控制。

各种设施配置均能满足检测工作的正常开展和安全需要。

综合检测室请专业的维修人员对设备进行定期检查及维护保养，保证检测数据公

正、合理、准确，并做好相关记录。

对已经出现的问题，我们及时做出纠正措施，避免造成更大的影响，对可能出现发生的潜在不良因素进行采取预防措施，有效的消除潜在的隐患。

在以后检验检测工作中，公司会根据实际需要增加对所有员工对体系文件培训学习以及专业技术标准、仪器使用培训学习，加深员工对《质量手册》、《程序文件》的理解，确保各项检测活动能够按照程序有效运行。

材料准备人：

所属部门：

日期:

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检验检测机构间比对和能力验证的结果的评审

为了确保公司的质量控制能够行之有效，各技术科室根据质量负责人制定的2018年度质量控制计划，进行了各项能力验证活动。

—、综合试验室

1、土工组：

为保证试验室采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行对客户承诺的质量控制，通过与山西省勘察设计研究院进行的检验检测机构间的土样样品比对，以及公司内部试验员间的比对，比对结果证明我公司试验室符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。

于2018年2月组织综合试验室土工组与山西省勘察设计研究院试验中心进行有机质含量（土样）比对试验；2018年3月我公司化学分析组试验员采用标样进行水中钾离子含量能力验证试验；2018年8月由我公司土工试验组不同试验员对同一土样进行界限含水率试验检测，所得结果进行比对；2018年9月我公司土工试验组试验员对同一土样使用两台仪器同时进行固结试验检测；2018年12月我公司土工试验组试验员

对同一土样的留存样在2个月后取出再次进行颗粒分析试验检测；比对数据结果均符合要求，相应记录均进行了存档。

2、材料组：

在试验室间比对过程中，采用不同的方法、不同的人员或是不同的设备进行检测试验，验证各项能力，并总结出哪种检测方式/设备得出的检测数据偏差较小，从而达到质量控制的目的。

于2018年03月组织综合试验室材料组对同一组砂子进行人员比对试验；2018年

06月组织综合试验室材料组与山西省高原岩土工程勘察检测公司进行水泥比对；2018

年9月综合试验室材料组对同一厂家、同一生产批号、同一根上截取的钢筋原材试验室与山西华强比对进行试验；2018年10月组织综合试验室材料组进行水泥复现试验；2018年11月组织综合试验室材料组对同一型号、同一厂家、同一生产批号的水泥进行人员比对试验，比对数据结果均符合要求，相应记录均进行了存档。

、综合检测室:

2018年综合检测室进行了内部质量控制，由试验室两名技术人员用同一台检测仪器对同一根桩进行低应变动力检测试验，两名技术人员所分析的检测结果，均在仪器与规范要求的范围内。

同时综合检测室与太工天昊土木工程有限公司进行了低应变动力检测项目试验室间的比对，比对项目涵盖了低应变动力检测中的关键环节，所得数据均在仪器与规范要求的范围。

在试验对比中大家互相探讨，采用不同的方法、不同的人员或是不同的设备进行检测试验，各项能力验证，并总结出哪种检测方式/设备得出的检测数据偏差较小，从而达到质量控制的目的。

最终以更为准确的检测数据报告满足客户需求。

输入准备材料

工作量和工作类型的变化的评审

关于2018年度各科室工作量及工作类型评审汇报：

一、综合检测室：

2018年较2017年，人工地基检测任务量较上升，钢结构及主体结构业务较平稳，工作类型没有明显变化，基本覆盖了所有的检测参数。

二、综合试验室：

1、土工室：

2018年度工作量与2017年持平，顺利的完成了全部工作量，工作类型没有明显变化。

土工室针对不同的技术要求制定不同的工作安排，在忙时加班加点，及时有效的满足客户的要求；闲时积极进行不定期培训，加强对所有员工的职业道德教育。

2、材料室:

2018年较2017年，材料室工作量有所增加，工作类型没有明显变化。

综合试验室材料室虽然不再进行主体结构和钢结构等需要外出检测的工作，但是积极配合综合检测室完成多项工作。

根据大环境下的实时变动，公司各科室也积极响应采取具体实施方案通过设备和人员的新增来应对市场需求。

使公司稳健持续地上升发展。

三、综合办公室：

综合办公室在2018年度新增加了工作人员，经营室完成投标数量相较2017年大

幅增加，并均能按时按质完成任务。

材料准备人：

所属部门：

日期:

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资源的充分性的评审

现如今公司在逐步的发展壮大，设备及人员在随着公司业务的扩展而增加，业务量也在不断的增加。

以下是各科室资源类型汇报：

—、综合试验室

1、土工组：

为满足试验检测需求，科室新增两台数显式土壤液塑限联合测定仪。

办公电脑进行了换置，更好的实现数据的采集和提高工作速率。

2、材料组：

综合试验室也因业务量的增加，增加了工作量。

为了满足市场需求，

材料室需要新增钢筋反向弯曲项目，购置钢筋反向弯曲试验仪器，做好项目备案工作。

为了满足工作需要，6月份科室新增加了一名专业试验人员。

为了确保工作质量，科室对所有员工对新增项目进行标准培训学习，新增仪器使用培训学习，新增项目人员上岗证学习，专业人员资格证培训。

二、综合检测室：

2018年新增静力载荷设备2套，千斤顶5个，百分表20个。

公司现有仪器设备、检测技术人员均能满足现有工程的需要。

公司内部经常开展培训会议和学习，同时派相关技术人员到同行业兄弟单位交流和学习。

三、综合办公室：

办公室目前人员已满足工作业务需求。

为了适应公司持续运营发展，无论从人员的储备还是仪器设备的采购，公司根据各科室需求合理安排，确保公司人员、设备等资源满足公司发展需求。

材料准备人：

所属部门：

日期:

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应对风险和机遇所米取措施的有效性的评审

公司在检验检测机构中不仅要应对政策性的变动还有面临同行的竞争，我们必须要有提前预知风险的能力，还应采取措施制定方案并且能有效地实施。

对今后公司的发展也同样起到关键性的作用。

1、风险

（1）外部竞争

（2）技术人员的流失等（3）设备及检测技术的更新换代等

2、米取措施

树立创新意识，抓好技术创新和管理创新；打造企业核心竞争力，要求企业密切关注组织的资本、关注组织资本与社会资本的结合、关注企业生经产经营上的关键环节，将生产经营价值链中的关键环节给予重点培养发展，以此为中心，形成和

巩固企业在行业内的竞争优势，进而形成核心竞争能力，利用科技信息手段进行创

新性企业，发展无纸化办公。

公司应加大培训力度，试验室、检测室作为公司管理体系的核心，技术人员的检测技能和职业道德水平是重中之重，公司更应重视起来。

公司应委派相关技术人员多参加外部培训学习，以确保人员能力提升及保持，公司应重点培养技术人员，以人性化的管理制度和五险一金的社会保险，确保人员的稳定性。

材料准备人：

所属部门：

日期：

输入准备材料

改进建议的评审

“坚持标准、客观公正、科学检测、精益求精”是我公司的质量方针，为了更好的贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本试验室的质量目标，各科室提出如下建议：

1.加强学习和培训，多组织新进员工全面学习质量管理体系，进一步提高对质量体系的认识。

2.进一步做好质量控制和监控的工作，加强对质量记录的控制；

3.为应对市场需求，材料室需购置钢筋反向弯曲试验仪器设备1台。

4.加强技术人员专业技能的培训，提高员工技术水平。

5.综合办公室应积极与科室沟通，做好保障工作。

现如今公司正在不断的发展壮大，加强相关科室的内部管理是整个工作的核心，对于各科室提出的相关建议更应有效的解决，从而调动员工的工作积极性，有利于今

后更高效的开展工作。

材料准备人：

所属部门：

日期：