质量管理汇编.docx

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质量管理汇编

质量管理手册

洛阳市展豪轴承有限公司

洛阳市银洛机械有限公司

目录

内容.......................................1页

冷镦.......................................2页

软串、光饰.................................4页

软磨、硬磨.................................6页

端面.......................................8页

球基面....................................10页

超精......................................12页

目检......................................14页

包装......................................16页

在制品库..................................18页

机加工....................................20页

质量内控准................................22页

内容

加强质量控制，利于企业发展，便于质量考核。

编制：

娄斌

审核：

肖学军

批准：

肖红军

肖学军指示：

不放过一个漏网之鱼.

肖总经理批示：

质量是企业的生命。

严把质量关人人有责。

编制日期：

2013年6月

执行日期：

2013年7月

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

冷镦

一.主要控制项目：

尺寸（包括外径、长度、角度、环带厚度及高度）、穴深、位移、垫伤、环带偏、料段、料片、切料凹心、欠冲、双眼皮、卷冲等项。

二.相关措施：

1.使用前首先检查工装、模具是否符合工艺要求，否则杜绝使用。

2.不允许使用有麻坑、材裂、锈蚀、氧化皮、严重拉伤等不符合工艺要求的原材料。

3.设备精度达不到生产要求或设备有故障，不允许生产。

4.操作人员技术达不到生产要求不允许操作设备。

5.操作人员不在生产现场应停止设备。

6.调车、换规格、换工装应做到首件检测符合工艺要求后方可加工生产。

7.至少每10分钟应检测一次，发现不符合工艺要求应及时调正。

8.换规格时必须将落车滚子清理干净，检查员负责监督并参与首件检测。

9.检查员对工序出现的不合格情况，应及时报质检处。

10.产品跟踪做到及时填写并要求箱号、卡号、设备号相符。

11.检查员应按《质量检测规程》检测产品。

12.车间主任、工段长要不定期抽查产品质量，不定期巡检。

13.当班出现的调车滚子及不合格品当天入库。

14.不合格滚子分成型滚子与未成型滚子要求隔离入库。

15.合格滚子与不合格滚子隔离存放，不允许混放。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成产品不符合工艺要求的产品都由本工序负责。

1.操作人员考核：

调车或单独考核。

缺陷比例（每批）

缺陷名称

罚款

6%

次品

50元

7%

废品

100元

10%

质量事故

300元

挑出料段、料片重量不超产品重量1%超出部分包赔损失。

2.质检员考核：

漏检比例（每批）

漏检名称

罚款

6%

次品

50元

7%

废品

100元

10%

质量事故

300元

工作不能胜任者淘汰待岗。

3.车间主任及工段长考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款200元。

四.相关记录：

1.首件检测记录。

2.验收台账。

3.巡检记录。

4.质量验收单。

5.非正常品台账。

6.质量信息反馈单。

7.质量跟踪卡。

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

软串、光饰

一.主要控制项目：

环带、尺寸、倒角砸伤、外径砸伤、锈蚀、清洁度、混批次、混规格等项。

二.相关措施：

1.使用前首先检查砂轮是否符合工艺要求，否则杜绝使用。

。

2.设备精度达不到生产要求或设备有故障，不允许生产。

3.操作人员技术达不到生产要求不允许操作设备。

4.产品跟踪做到及时填写并要求箱号、卡号、设备号相符。

5.检查员应按《质量检测规程》检测产品。

6.车间主任、班长要不定期抽查产品质量，不定期巡检。

7.当班出现的不合格品当天入库。

8.合格滚子与不合格滚子隔离存放，不允许混放。

9.严格按工艺规定时间加工。

10.产品防锈要及时，避免工序间的锈蚀。

11.每批次加工完后必须将设备清理干净，防止混批次混规格。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成产品不符合工艺要求的产品都由本工序负责。

1..操作人员考核：

缺陷比例（每批）

缺陷名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

2.质检员考核：

漏检比例（每批）

漏检名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

工作不能胜任者淘汰待岗。

3.车间主任及工段长考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款200元。

四.相关记录：

1.验收台账。

2.巡检记录。

3.质量验收单。

4.非正常品台账。

5.质量信息反馈单。

6.质量跟踪。

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

软磨、硬磨

（硬磨包括：

粗磨外径、细磨外径、终磨外径）

一.主要控制项目：

尺寸、椭圆度、棱圆度、粗糙度、角度差、烧伤、外径磨伤、倒角磨伤、螺旋纹、棱子、卡伤、基面划伤、碰伤、倒角偏、砂轮花、混批次、混规格、锈蚀等项。

二.相关措施：

1.使用前首先检查砂轮、导轮、刀板是否符合工艺要求，否则杜绝使用。

2.加工前认真检测待加工产品，如发现上工序不合格产品不自行下投并将情况及时反馈质检处，否则按本工序质量问题处理。

3.设备精度达不到生产要求或设备有故障，不允许生产。

4.操作人员技术达不到生产要求不允许操作设备。

5.操作人员不在生产现场应停止设备。

6.随时检测，保证加工符合工艺要求。

7.调车、换规格、换工装应做到首件检测符合工艺要求后方可加工生产。

8.换规格时必须将落车滚子清理干净，检查员负责监督并参与首件测。

9.检查员对工序出现的不合格情况，应及时报质检处。

10.产品跟踪做到及时填写并要求箱号、卡号、设备号相符。

11.检查员应按《质量检测规程》检测产品。

12.车间主任、工段长要不定期抽查产品质量，不定期巡检。

13.当班出现的调车滚子及不合格品当天入库。

14.合格滚子与不合格滚子隔离存放，不允许混放。

15.产品防锈要及时，避免工序间的锈蚀。

16.热处理以后每一小盒为一加工单位,混盒按混批次混规值考核，不允许使用大周转箱。

17.循环液必须保持清洁。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成产品不符合工艺要求的产品都由本工序负责。

1.操作人员考核：

缺陷比例（每批）

缺陷名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

2.质检员考核：

漏检比例（每批）

漏检名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

工作不能胜任者淘汰待岗。

3.车间主任及工段长考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款200元。

四.相关记录：

1.首件检测记录。

2.验收台账。

3.巡检记录。

4.质量验收单。

5.非正常品台账。

6.质量信息反馈单。

7.质量跟踪卡。

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

端面

一.主要控制项目：

端面跳动、烧伤、磨伤、欠磨、过磨、碰伤、粗糙度、高度差、漏磨、混批次、混规格、倒角不均、划痕、锈蚀等项。

二.相关措施：

1.使用前首先检查砂轮、料盘是否符合工艺要求，否则杜绝使用。

2.加工前认真检测待加工产品，如发现上工序不合格产品不自行下投并将情况及时反馈质检处，否则按本工序质量问题处理

3.设备精度达不到生产要求或设备有故障，不允许生产。

4.操作人员技术达不到生产要求不允许操作设备。

5.操作人员不在生产现场应停止设备加工。

6.随时检测，保证工艺要求。

7.调车、换规格、换工装应做到首件检测符合工艺要求后方可加工生产。

8.换规格时必须将落车滚子清理干净，检查员负责监督并参与首件检测。

9.检查员对工序出现的不合格情况，应及时报质检处。

10.产品跟踪做到及时填写并要求箱号、卡号、设备号相符。

11.检查员应按《质量检测规程》检测产品。

12.车间主任、工段长要不定期抽查产品质量，不定期巡检。

13.当班出现的调车滚子及不合格品当天入库。

14.合格滚子与不合格滚子隔离存放，不允许混放。

15.产品防锈要及时，避免工序间的锈蚀。

16.热处理以后每一小盒为一加工单位,混盒按混批次混规值考核，不允许使用大周转箱。

17.循环液必须保持清洁。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成产品不符合工艺要求的产品都由本工序负责。

1.操作人员考核：

缺陷比例（每批）

缺陷名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

2.质检员考核：

漏检比例（每批）

漏检名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

工作不能胜任者淘汰待岗。

3.车间主任及工段长考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款200元。

四.相关记录：

1.首件检测记录。

2.验收台账。

3.巡检记录。

4.质量验收单。

5.非正常品台账。

6.质量信息反馈单。

7.质量跟踪卡。

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

球基面

一.主要控制项目：

球基面跳动、烧伤、平头、磨伤、欠磨、过磨、粗糙度、高度差、砂轮花、锈蚀、混批次、混规格等项。

二.相关措施：

1.使用前首先检查砂轮、导向盘、隔离盘是否符合工艺要求，否则杜绝使用。

2.加工前认真检测待加工产品，如发现上工序不合格产品不允许自行下投并将情况及时反馈质检处，否则按本工序质量问题处理。

3.设备精度达不到生产要求或设备有故障，不允许生产。

4.操作人员技术达不到生产要求不允许操作设备。

5.操作人员不在生产现场应停止设备加工。

6.随时检测，保证工艺要求。

7.调车、换规格、换工装应做到首件检测符合工艺要求后方可加工生产。

8.换规格时必须将落车滚子清理干净，检查员负责监督并参与首件检测。

9.检查员对工序出现的不合格情况，应及时报质检处。

10.产品跟踪做到及时填写并要求箱号、卡号、设备号相符。

11.检查员应按《质量检测规程》检测产品。

12.车间主任、工段长要不定期抽查产品质量，不定期巡检。

13.当班出现的调车滚子及不合格品当天入库。

14.合格滚子与不合格滚子隔离存放，不允许混放。

15.产品防锈要及时，避免工序间的锈蚀。

16.热处理以后每一小盒为一加工单位,混盒按混批次混规值考核，不允许使用大周转箱。

17.循环液必须保持清洁。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成产品不符合工艺要求的产品都由本工序负责。

1.操作人员考核：

缺陷比例（每批）

缺陷名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

2.质检员考核：

漏检比例（每批）

漏检名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

工作不能胜任者淘汰待岗。

3.车间主任及工段长考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款200元。

四.相关记录：

1.首件检测记录。

2.验收台账。

3.巡检记录。

4.质量验收单。

5.非正常品台账。

6.质量信息反馈单。

7.质量跟踪卡。

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

超精

一.主要控制项目：

光度不均、外径划伤、基面划伤、圆度、规值、公差、砂轮花、碰伤、卡伤、清洁度、混规值、混规格、混批次、粗糙度、角度差、凸度不对称、锈蚀等项。

二.相关措施：

1.产品加工前必须脱水处理。

2.使用前首先检查油石、超精辊是否符合工艺要求，否则杜绝使用。

3.加工前认真检测待加工产品，如发现上工序不合格产品不自行下投并将情况及时反馈质检处，否则按本工序质量问题处理

4.设备精度达不到生产要求或设备有故障，不允许生产。

5.操作人员技术达不到生产要求不允许操作设备。

6.操作人员不在生产现场应停止设备加工。

7.随时检测，保证工艺要求。

8.调车、换规格、换工装应做到首件检测符合工艺要求后方可加工生产。

9.换规格时必须将落车滚子清理干净，检查员负责监督并参与首件检测。

10.检查员对工序出现的不合格情况，应及时报质检处。

11.产品跟踪做到及时填写并要求箱号、卡号、设备号相符。

12.检查员应按《质量检测规程》检测产品。

13.车间主任、工段长要不定期抽查产品质量，不定期巡检。

14.当班出现的调车滚子及不合格品当天入库。

15.合格滚子与不合格滚子隔离存放，不允许混放。

16.产品防锈要及时，避免工序间的锈蚀。

17.热处理以后每一小盒为一加工单位,混盒按混批次混规值考核，不允许使用大周转箱。

18.循环液必须保持清洁。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成产品不符合工艺要求的产品都由本工序负责。

.1.操作人员考核：

缺陷比例（每批）

缺陷名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

2.质检员考核：

漏检比例（每批）

漏检名称

罚款

0.5%

次品

50元

1%

废品

100元

3%

质量事故

300元

工作不能胜任者淘汰待岗。

3.车间主任及工段长考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款200元。

四.相关记录：

1.首件检测记录。

2.验收台账。

3.巡检记录。

4.质量验收单。

5.非正常品台账。

6.质量信息反馈单。

7.质量跟踪卡。

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

目检

一.主要控制项目：

所有外观缺陷、混批、混盒、混规格、锈蚀、清洁度等项。

二.相关措施：

1.上岗前进行质量意识的教育，对检查技能和方法进行培训，掌握外观质量标准，经考核合格后方能上岗。

2.戴好防锈手套，套袖等。

3.戴好口罩，防止呼吸口气造成锈蚀。

4.工作中应防止汗液或其它异物混入滚子中；

5.凡能成排外观的滚子必须排列外观，对于直径小长度短的滚子不适合排列可以单粒外观，挑出不合格产品，保证外观过的滚子达到零缺陷。

6.外观班长为巡视员。

对外观人员检测不认真、精神不集中、说话等事项要及时管理以保证工作质量。

7.外观员上班时对工作台要进行认真清理，不允许工作台上有不同盒的滚子以及杂物。

（如：

食物、衣服、杯子等）

8.轻拿轻放，选检过程中又允许发生碰撞响声。

9.领取新一加工盒滚子时，须对照规值，如规值相同，可立即进行外观；若规值不同，须清理干净工作台案，并由外观抽检员验收后，方可选检下一批滚子。

10.换型号时，须清理干净工作台案，不得遗留任何滚子，并经抽检员或车间主任检查合格方可进行外观。

11.外观班长对当班外观员的工作质量，产品质量和数量进行记录，并向有关单位提供汇报。

12.外观后的产品按盒进行验收比例不的少于5%，验收不合格的产品由外观员进行返检，到验收合格方能入库。

13.下班前对不合格品进行分类，保证无合格产品混入不合格产品中。

及时对工作现场进行清理、清扫、清洁保持工作现场干净、整齐、美观。

14.外观员对外观产品负全程责任。

15.外观员抽检员对外观抽检的产品负全程责任。

16.质检处对外观质量进行监督。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成产品漏检都由本工序负责。

1.外观员考核：

每返检一盒罚款2元。

包装反馈漏检每粒对外观员罚款20元，对抽查员罚款10元。

用户反馈漏检每次对外观员.抽查员.班长罚款200元，一月内连续出现三批及三批以上用户反馈漏检问题，按质量事故处理除正常罚款外对相关人员加罚600元。

工作不能胜任者淘汰待岗。

2.车间主任及工段长考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款600元。

四.相关记录：

1.抽检记录台账

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

包装

一.主要控制项目：

混包、错包、计量不准确、碰伤、混规值、混规格、混批次、防锈、清洗、清洁度、包装材料清洁、打包方正、标示正确清楚、粘贴清洁平正。

二.相关措施：

1.当天超精后的产品必须当天抽检完毕后完成包装。

2保持防锈油、清洗煤油清洁无浑浊、无杂物，使用前要过滤。

3.包装材料清洁，操作过程干净规范。

4.防锈油、清洗煤油在使用前进行外观检测，不合格的不准使用。

5.抽检员应按《质量检测规程》检测产品。

6.包装案上只允许每一加工盒的滚子进行包装，禁止多盒滚子混包。

不足一小包装盒的在同规值滚子中补足，次过程避免大面积的搀杂。

7.包装箱上的型号、批号、粒数等标示必须保证准确无误。

8.车间主任、班长要不定期抽查产品质量，不定期巡检。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成包装混乱者都由本工序负责。

1.包装工考核：

混包、错包、计量不准确、碰伤、混规值、混规格、混批次每箱罚款50元；

包装材料卫生差、封口不严密、打包不方正、打包过松每箱罚款50元；

野蛮操作造成滚子表面损伤、包装不及时影响发货每次罚款100元；

清洁不净、清洗煤油或防锈油达不到工艺要求每次罚款100元。

2.车间主任及工段长考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款200元。

四.相关记录：

1.成品包装记录台帐。

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

在制品库

一．主要控制项目：

物清帐明、物资摆放整齐、标示明确、计量准确、跟踪卡箱一致、及时防锈、隔离界限清晰、防锈配备及时规范等项。

三.相关措施：

1.定期检定、维护计量工具。

2.每次收发滚子，要认真检查滚子质量状况与跟踪卡或质量验收单是否相符，滚子数量、规格与入库数量、规格是否相符。

3.库管员要监督入库的周转箱内是否带有水、油泥、杂质等异物。

4.入库滚子要及时加满防锈水。

发现滴漏周转箱及时通知操作工更换周转箱。

5.所有入库在制品按指定位置存放，周转箱摆放整齐。

6.隔离存放区应标示明确，界限鲜明。

7.库管员不得私自收无产品质量验收单或入库通知单的滚子。

8.质量跟踪卡、出入库台账等记录要填写规范、全面、准确。

9.帐目明细，及时填写。

定期盘点库存。

10.交接班时要点理库存，核对帐目。

11.对长时间未发放的产品定期巡查，防锈水面要保证满过工件面，每3个月倒一次箱子。

12.及时配制防锈水，配制比为：

亚销酸钠0.25%

碳酸钠：

0.5%

其他：

水

配制方法:

a.按比例称好防锈水配料。

b.亚硝酸钠直接倒入水中。

c.将碳酸钠用水温不低于60℃热水溶解后倒入大水箱中。

d.搅拌均匀,2~4小时后方可使用。

三.考核标准：

1.计量器具不准确、计量过程不规范，罚款50元/次。

2.库管员所有记录、台帐、生产加工单、质量跟踪卡等记录不全、错误、漏报、漏写，罚款20元/次。

3.非正品滚子与正品滚子混放、不同工序在制品混放、存放区标示不明、周转箱摆放不齐，罚款100元/次。

4.油泥滚子、跟踪卡与在制品箱号不符、跟踪卡记录重量与出入库重量不符、跟踪卡与在制品型号不符，罚款50元/次。

5.防锈水配备不合格或不及时、防锈不及时、库存超规定时间不倒箱，罚款50元/次。

6.不按先入先发，急用急发的规定发放滚子、隔离存放的在制品私自放行，罚款50元/次。

7.信息反馈不及时、不准确，隐瞒质量问题，罚款50元/次。

四.相关记录：

1.生产加工单。

2.再制品周转日报表。

3.再制品周转台帐。

4.非正常品台帐。

5.质量跟踪卡。

洛阳市展豪轴承有限公司

质量管理

机加工

一．主要控制项目：

加工尺寸、外观质量等项。

二．相关措施：

1.使用前首先检查刀具、卡具、胎具是否符合工艺要求，否则杜绝使用。

2.不允许使用不符合工艺要求的材料。

3.设备精度达不到生产要求或设备有故障，不允许生产。

4.操作人员技术达不到生产要求不允许操作设备。

5.操作人员不在生产现场应停止设备加工。

6.加工前认真阅读图纸，严格按图纸要求加工。

7.产品跟踪做到及时填写。

8.检查员应按图纸要求检测产品。

9.车间主任监督产品加工。

三.考核标准：

无论任何原因凡造成产品不符合工艺要求的产品都由本工序负责。

1.操作人员考核：

每加工一件不合格产品罚款50元。

大的配件根据材料价值赔款，报废产品除罚款外，按材料价值赔款。

2.质检员考核：

每漏检一件不合格产品罚款50元。

3.车间主任考核：

质量罚款按操作人员的10%连带，质量事故按工作失职罚款200元。

四.相关记录：

1.检测台账。

2.质量验收单。

3.质量跟踪卡。

洛阳市展豪滚动体有限公司

圆锥滚子内控标准LYZH/RD7301-01

1范围

本标准规定了圆锥滚子的公差等级、技术要求、标志及包装。

本标准适用于本公司生产的圆锥滚子的质量检验。

2术语、符号及定义

下列未给出定义的术语按GB/T6930的规定。

2.1滚子公称直径，Dw

指滚子大端包括遐想尖角在内的径向平面内最大的理论直径。

2.2滚子单一直径，Dws

2.3滚子单一平面平均直径，Dwmp

2.4滚子单一平面直径变动量，VDwp

2.5滚子公称长度，Lw

2.6圆锥角，2φ

2.7圆锥角偏差，△2φ

在滚子任一轴向平面内，滚子圆锥表面两素线的夹角与滚子公称圆锥角之差。

2.8圆度误差，△Cir

2.9滚子基准端面半径，SR

以滚子任一轴向平面内，滚子圆锥表面两素线延长线的交点为球心，以交点与遐想尖角之间的距离为半径作一球面，滚子基准端面即为球面的一部分，球面的半径即为基准端面半径，也称之为球基面半径。

2.10滚子基准端面圆跳动，SDw

滚子基准端面上一距滚子最大倒角尺寸1.2倍处，且圆心在该滚子轴心线上的圆周，在此圆周上的各点距一径向平面的最大与最小轴向距离之差。

2.11滚子规值

在滚子长度中部径向平面内，滚子单一平面平均直径偏离公称直径的上、下偏差所限定直径偏差范围。

2.12规值批

同一公差等级、同一公称尺寸的一批滚子，这些滚子的单一平面平均直径Dwmp和圆锥角在同一规值内。

2.13规值批直径变动量，VDwL

在同一规值批中，具有最大单一平面平均直径的滚子与具有最小单一平面平均直径的滚子，其单一平面平均直径之差。

2.14规值批角度变动量，V2φL

在同一规值批中，具有最大圆锥角的滚