ISO记录空白表格.docx

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ISO记录空白表格

记录登记表

NO：

QG/QH-04-04

序号

名称

编号

制定部门

使用部门

备注

记录登记表

NO：

1QG/QH-04-04

序号

名称

编号

制定部门

使用部门

备注

1

发文登记簿

QG/QH-04-0

办公室

办公室

2

收文登记簿

QG/QH-04-02

办公室

各部门

3

受控文件清单

QG/QH-04-03

办公室

办公室

4

记录登记表

QG/QH-04-04

办公室

办公室

5

文件审批单

QG/QH-04-05

办公室

办公室

6

文件更改申请单

QG/QH-04-06

办公室

相关部门

7

记录处理清单

QG/QH-04-07

办公室

办公室

8

年度培训计划

QG/QH-04-08

办公室

办公室

9

设备年度检修计划

QG/QH-04-09

办公室

生产部

10

生产计划

QG/QH-04-10

办公室

办公室

11

校版检测记录

QG/QH-04-11

办公室

生产部

12

质量检测表

QG/QH-04-12

办公室

生产部

13

设备巡回维修保养记录

QG/QH-04-13

办公室

生产部

14

培训记录

QG/QH-04-14

办公室

办公室

15

内部管理体系审核计划

QG/QH-04-15

办公室

内审组

记录登记表

NO：

2QG/QH-04-04

序号

名称

编号

制定部门

使用部门

备注

16

内部审核检查表

QG/QH-04-16

办公室

内审组

17

不合格报告

QG/QH-04-17

办公室

内审组

18

内部管理体系审核报告

QG/QH-04-18

办公室

内审组

19

内审首次会议记录

QG/QH-04-19

办公室

内审组

20

内审末次会议记录

QG/QH-04-20

办公室

内审组

21

产品检测报告单

QG/QH-04-21

办公室

生产部

22

不合格品评审处置表

QG/QH-04-22

办公室

相关部门

23

纠正措施表

QG/QH-04-23

办公室

相关部门

24

管理评审计划

QG/QH-04-24

办公室

办公室

25

管理评审报告

QG/QH-04-25

办公室

办公室

26

预防措施表

QG/QH-04-26

办公室

相关部门

27

采购计划

QG/QH-04-27

办公室

办公室

28

供方调查表

QG/QH-04-28

办公室

办公室

29

供方业绩评定表

QG/QH-04-29

办公室

相关部门

30

合格供方名单

QG/QH-04-30

办公室

办公室

记录登记表

NO：

3QG/QH-04-04

序号

名称

编号

制定部门

使用部门

备注

31

顾客满意调查表

QG/QH-04-31

办公室

销售部

32

顾客满意率统计表

QG/QH-04-32

办公室

销售部

33

顾客满意率统计汇总表

QG/QH-04-33

办公室

相关部门

34

产品要求确定与评审表

QG/QH-04-34

办公室

销售部

35

订单确认表

QG/QH-04-35

办公室

销售部

36

计量器具台帐

QG/QH-04-36

办公室

生产部

37

周期检定计划

QG/QH-04-37

办公室

生产部

38

材料产品验收入库单

QG/QH-04-38

办公室

相关部门

39

设备检查表

QG/QH-04-39

办公室

生产部

40

设备台帐

QG/QH-04-40

办公室

生产部

41

培训需求表

QG/QH-04-41

办公室

各部门

42

外包方调查表

QG/QH-04-42

办公室

办公室

43

外包方业绩评定表

QG/QH-04-43

办公室

相关部门

44

合格外包方名单

QG/QH-04-44

办公室

办公室

45

消防演习总结报告

QG/QH-04-45

办公室

办公室

记录登记表

NO：

4QG/QH-04-04

序号

名称

编号

制定部门

使用部门

备注

46

设备检修记录表

QG/QH-04-46

办公室

生产部

47

原纸检测报告单

QG/QH-04-47

办公室

生产部

48

退货记录表

QG/QH-04-48

办公室

办公室

49

目标、指标与环境管理方案一览表

QG/QH-04-49

办公室

各部室

50

环境因素识别表

QG/QH-04-50

办公室

相关部门

51

环境因素汇总评价表

QG/QH-04-51

办公室

相关部门

52

设备安装完工验收移交表

QG/QH-04-52

办公室

生产部

53

消防检查记录

QG/QH-04-53

办公室

生产部

54

设备报废申请单

QG/QH-04-54

办公室

生产部

55

文件评审记录

QG/QH-04-55

办公室

各部门

56

污水处理记录

QG/QH-04-56

办公室

生产部

57

噪声检测记录

QG/QH-04-57

办公室

生产部

58

食堂检查记录

QG/QH-04-58

办公室

办公室

59

固体废弃物处置记录表

QG/QH-04-59

办公室

各部门

60

顾客档案

QG/QH-04-60

办公室

销售部

记录登记表

NO：

5QG/QH-04-04

序号

名称

编号

制定部门

使用部门

备注

61

应急情况（事故）处理记录

QG/QH-04-61

办公室

相关部门

62

领料单

QG/QH-04-62

办公室

生产部

63

材料牛奶卡纸结存表

QG/QH-04-63

办公室

办公室

64

产成品入库销售日报表

QG/QH-04-64

办公室

办公室

65

材料领用日报表

QG/QH-04-65

办公室

办公室

66

产品调墨配色记录表

QG/QH-04-66

办公室

生产部

67

隐患整改报告

QG/QH-04-67

办公室

各部门

68

检查表

QG/QH-04-68

办公室

办公室

69

不合格产品报废记录

QG/QH-04-69

办公室

生产部

70

管理评审记录

QG/QH-04-70

办公室

各部门

71

守法评价报告

QG/QH-04-71

办公室

办公室

72

信息联络收转记录

QG/QH-04-72

办公室

各部门

73

对相关方施加影响记录

QG/QH-04-73

办公室

各部门

74

车间清洁消毒记录

QG/QH-04-74

办公室

生产部

75

个人卫生状问供监控记录

QG/QH-04-75

办公室

生产部

记录登记表

NO：

QG/QH-04-04

序号

名称

编号

制定部门

使用部门

备注

76

生病人员离岗记录

QG/QH-04-76

办公室

生产部

77

主要供应商产品质量检验情况记录

QG/QH-04-77

办公室

生产部

78

工艺文件检查考核记录

QG/QH-04-78

办公室

生产部

79

销售台帐

QG/QH-04-79

办公室

生产部

80

质量考核记录

QG/QH-04-80

办公室

生产部

81

车间卫生检查记录

QG/QH-04-81

办公室

生产部

82

生产现场控记录

QG/QH-04-82

办公室

生产部

83

相关设施维护维修记录

QG/QH-04-83

办公室

生产部

84

顾客样品登记表

QG/QH-04-84

办公室

生产部

文件审批单

QG/TY-04-05

文件名称

文件编号

起草人：

审批：

备注

年度培训计划

QG/QH-04-08

日期

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

发文登记簿

QG/QH-04-01NO：

序

号

发文日期

分发号

收文部门

文件名称

份

数

受控

状态

签收

备注

收文登记簿

QG/QH-04-02NO：

序号

收文日期

分发号

发文部门

文件名称

份

数

受控

状态

签收

备注

受控文件清单（法律法规/程序文件/上级来文）

QG/QH-04-03NO：

序号

文件名称

文件编号

管理部门

批准人

生效时间

印发份数

修订状态

备注

受控文件清单

QG/QH-04-03NO：

1

序号

文件名称

文件编号

管理部门

批准人

生效时间

印发份数

修订状态

备注

1

文件编写导则

QG/QH-00-2004

办公室

2004.3.20

0

2

管理手册

QG/QH-01-2004

办公室

2004.4.1

0

3

存货及仓库管理制度

QG/QH-03-01-2004

办公室

2004.4.1

0

4

供方、外包方评定准则

QG/QH-03-02-2004

办公室

2004.4.1

0

5

原材料采购标准

QG/QH-03-03-2004

办公室

2004.4.1

0

6

产品防护制度

QG/QH-03-04-2004

办公室

2004.4.1

0

7

产品标识管理规定

QG/QH-03-05-2004

办公室

2004.4.1

0

8

工艺规程

QG/QH-03-06-2004

办公室

2004.4.1

0

9

与产品有关的要求的

评审办法

QG/QH-03-07-2004

办公室

2004.4.1

0

受控文件清单

QG/QH-04-03NO：

2

序号

文件名称

文件编号

管理部门

批准人

生效时间

印发份数

修订状态

备注

10

检验规程

QG/QH-03-08-2004

办公室

2004.4.1

0

11

岗位要求

QG/QH-03-09-2004

办公室

2004.4.1

0

12

现场管理制度

QG/QH-03-10-2004

办公室

2004.4.1

0

13

生产设备管理制度

QG/QH-03-11-2004

办公室

2004.4.1

0

14

调墨规程

QG/QH-03-12-2004

办公室

2004.4.1

0

15

特殊过程确认规定

QG/QH-03-13-2004

办公室

2004.4.1

0

16

安全生产操作规程

QG/QH-03-14-2004

办公室

2004.4.1

17

消防安全管理制度

QG/QH-03-15-2004

办公室

2004.4.1

18

卫生管理制度

QG/QH-03-16-2004

办公室

2004.4.1

受控文件清单

QG/QH-04-03NO：

3

序号

文件名称

文件编号

管理部门

批准人

生效时间

印发份数

修订状态

备注

19

岗位职责

QG/QH-03-17-2004

办公室

2004.4.1

0

11

防火防爆应急预案

QG/QH-03-18-2004

办公室

2004.4.1

0

12

13

14

15

16

17

18

受控文件清单

QG/QH-04-03NO：

4

序号

文件名称

文件编号

管理部门

批准人

生效时间

印发份数

修订状态

备注

1

质量管理体系要求

GB/T19001-2000

办公室

0

外来

文件

2

质量管理体系基础和术语

GB/T19000-2000

办公室

0

外来

文件

3

环境管理体系规范及使用指南

ISO14001

办公室

外来

文件

4

液体食品包装用纸基复合材料（屋顶包）

GB18706-2002

办公室

外来

文件

5

包装储运图示标志

GB191-2000

办公室

外来

文件

6

食品包装用原纸卫生标准的分析方法

GB3561-89

办公室

外来

文件

7

逐批检查计数抽样程序及抽样表

GB2828-87

办公室

外来

文件

8

印刷管理条例

办公室

外来

文件

受控文件清单

QG/QH-04-03NO：

5

序号

文件名称

文件编号

管理部门

批准人

生效时间

份数

修订状态

备注

9

宪法

办公室

1

0

外来

文件

10

环境保护法

办公室

1

0

外来

文件

11

环境噪声污染防治法

办公室

1

0

外来

文件

12

水污染防治法

办公室

1

0

外来

文件

13

消防法

办公室

1

0

外来

文件

14

食品卫生法

办公室

1

0

外来

文件

15

安全生产法

办公室

1

0

外来文件

16

产品质量法

办公室

1

0

外来文件

顾客满意调查表

NO：

QG/QH-04-31

序号

调查内容

满意程度

顾客建议

满意

不很满意

不满意

很不满意

1

质量

2

价格

3

服务

4

履行合同

5

使用情况

被调查顾客

签字

调查

部门

调查时间

注：

每行在“满意程度”四项中选一项打“√”。

顾客满意率统计表

调查部门：

QG/QH-04-32

序号

\被调查顾客

\得分\

调查内容

总

得

分

1

质量

2

价格

3

服务

4

履行合同

5

使用情况

说明

1以上各项：

满意为2分，不很满意为1.5分，

不满意为1分，很不满意为0.5分。

2本表的“调查内容”应与“顾客满意调查表”中一致。

计算公式

顾客满意率=

总得分÷满分×100%

满意

率

填表时间：

填表人：

供方业绩评定表

QG/QH-04-29

供方名称

产品名称

规格型号

开始供货时间

质量情况

（20分）

使用情况

（20分）

价格

（20分）

交货情况

（20分）

服务

（20分）

总得分

（100分）

结论

评价部门

（签字）

生产部

生产部

办公室

办公室

办公室

评分说明：

表中每项内容均为20分，满分100分。

“质量”和“使用”项发现1次不合格扣1分，发现3次扣5分。

交货不及时、不完善，价格不合理均扣1-3分。

95分以上为合格。

审批

签字：

日期：

内部审核检查表

受审核部门：

被审核人：

QG/QH-04-16

9001标准条款号

14001标准条款号

审核要点和审核方法

现场审核记录

结论

审核员：

日期：

序号：

外包方业绩评定表

QG/QH-04-43

外包方名称

产品名称

规格型号

开始供货时间

质量情况

（20分）

使用情况

（20分）

价格

（20分）

交货情况

（20分）

服务

（20分）

总得分

（100分）

结论

评价部门

（签字）

生产部

生产部

办公室

办公室

生产部

评分说明：

表中每项内容均为20分，满分100分。

“质量”和“使用”项发现1次不合格扣1分，发现3次扣5分。

交货不及时、不完善，价格不合理均扣1-3分。

95分以上为合格。

审批

签字：

日期：

周期检定计划

QG/QH-04-37

序

号

名称

制造

厂

编号

测量范围

精度等级

存放地点

检定

地点

检定日期

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

采购计划

序号

名称

规格

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

QG/QH-04-27

编制：

批准：

日期：

日期：

月份生产经营计划

单位：

万元QG/QH-04-10

产

值

销

售

额

完

税

收

入

制造成本

费用

利税

合

计

其中

合

计

其中

合

计

其中

原

料

包

装

电

水

工

资

制造费用

销售费用

管理费用