方便食品扩建项目可行性研究报告完美精编.docx
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方便食品扩建项目可行性研究报告完美精编
方便食品扩建项目可行性研究报告
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）
目录
一、项目概述
二、项目建设的条件
三、市场分析
四、项目建设内容及规模
五、项目投资概算及资金筹措
六、实施步骤
七、效益预测
八、扶贫措施
九、还贷计划
一、项目概述
1、项目提出的背景
我国农业大省河南与湖南两省，通过大力发展食品工业，经济得到了长足的发展，一大批大别山区与洞庭湖畔的贫困农民得以脱贫，其成效国内外政界与经济界人士有目共睹，中共中央，国务院有关领导也给予肯定，xx作为一个农业大省，经济发展的路子怎么走，省委、省政府审时度势，提出了要把“食品工业作为xx快速、健康、发展的重要增长点”，“把发展食品工业作为农业产业化的一个重要环节，作为调整工业结构的一个重要内容，作为发展支柱产业和重要内容”。
一句话，要把xx建成一个食品大省、经济强省，在食品工业领域，xx立志要占有一席之地，后来居上。
因此，省政府出台了一系列的政策法规，xx日报也大张旗鼓地予以宣传，发表评论，全省上下形成了大办食品工业的共识。
xx县地处鄱阳湖畔，食品工业如何搞？
这是全县广大干群都在思考和探索的重大问题。
xx省xx公司在县委、县政府的大力支持下，邀请中德食品研究院专家、教授来波进行实地考察论证，经过认真细致的调研后，专家建议xx县食品工业应重点发展一批具有地方特色浓厚，资源优势明显，产品科技含量较高，加工增值效果显著，市场前景看好的罐头类方便菜、方便食品、保健食品。
通过食品产业的价值链延伸，促进粮油、水产、畜牧、饲料、包装、运输等多行业的发展，使本地的经济得到迅猛发展，贫困的百姓早日脱贫。
xx省xx公司，基于上述认识，迅速投入财力、人力，在县农行，县科委的大力支持下，在中德食品研究院有关专家的协助下，结合鄱阳湖区丰富的野生蔬菜资源。
名、特、优水产品资源及xx县特有的蔬菜资源，开发了系列“新芝安”牌方便菜、方便食品。
如鄱阳湖银鱼王、春不佬腌菜、鄱阳湖昌条鱼、酒糟鱼、银鱼酱等二十多个品种。
产品一投放市场，得到了各商场和消费者的欢迎。
经专家严格评审，产品成为xx县食品行业唯一获得上饶地区科技进步奖。
中央“三讲”领导小组xx巡视组组长关敦、省委副书记钟起煌对公司产品也赞不绝口。
产品在省内外市场占有较大份额。
前来订货的客户络驿不绝，公司现有的生产规模已不能满足广大客户的需要，与此同时，公司技术开发部研制的新产品因受生产设备和厂房的限制，不能及时地组织生产，给公司的经济效益带来巨大的损失。
在商机无限的今天，公司有必要进一步扩大生产规模，不断把质优价廉的系列方便菜，方便食品、保健食品推向市场，以求得更大的发展，为县城经济的发展，乡村贫困户的早日脱贫致富，做出公司应有的贡献。
2、项目建设的可行性
系列方便菜在生产过程中，从食品学、生物学、工程学、风味学等多方面着手，经科学配方及合理的工艺流程较好地保留了新鲜蔬菜及水产品的多种营养成份。
近年来，磁化、矿化等理疗保鲜食品已成为世人所注目。
系列方便菜生产线可以采用现代最新科学方法，加装磁化、矿化设施，经磁化、矿化生产制作的方便菜，可延长防腐保鲜、排除异味，并含有对人体有益的微量元素，调节新陈代谢，促进血液循环，增强免疫功能。
另引进天津市农产品保鲜工程技术研究中心研究的一项农产品保鲜技术，以解决部分农产品收采季节集中，工厂加工原料短缺的矛盾。
该项技术给不同的农作物套上不同的保鲜袋，保鲜袋的作用是既能保温，又能将里面过多的水气释放出来，还可以控制不同的果蔬的最佳贮藏气体条件，从而抑制了果蔬的生命活动，减少了自身养份的消耗。
在保鲜袋中装入防腐保鲜剂，是另一种保鲜的有效手段，属食品级的添加剂，无毒、无副作用，不会渗透到果蔬内部，只是消灭或抑制果蔬表面的有害气体，为企业提供丰富的原材料奠定良好的基础。
近十年以来发达国家和发展中国家相当重视食品加工业的发展，除了重视食品保鲜技术、加工技术以及机械设备的研究外，农产品加工与农业产值之比也大幅度提高，经济发达国家大都在3：
1以上，在我国仅为0.5：
1所以发展食品工业可解决农业低效益的问题，在经济落后地区成就尤其显得必要与可行。
3、项目执行单位的基本情况
xx省xx公司成立于一九九九年元月，隶属于xx县农业开发公司，法人代表熊新安，现拥有固定资产900万元（含新安物资公司、新安农庄、“拥有50亩土地”、新安酒楼、新安农业技术开发公司、xx公司）。
无形资产2000万元（企业信誉、科技实力、经营策略、营销网络）。
食品公司内设：
技术开发部、供销财务部、产品质检部、生产运行部、办公室等机构、租有厂房2000平方，冷冻设备、仓库齐全，现有干部员工76名，其中含有中级职称以上的干部员工18名，具有很强的农业科研攻关、农副产品加工营销，农用物资流通等多功能，高水平的职工队伍。
企业法人懂技术、善管理、会经营、勇于创新。
几年来，带领企业为本县的农村产业结构和推动农村科技进步做出了不懈的努力，九九年获上饶地区科技进步奖。
目前企业正处在一个良好的发展时期，即无内债又无外债且有一定的利润，通过鄱阳湖——特产系列方便食品、方便菜项目的实施，企业的经济有了一个新的飞跃。
省委、省政府、地委、行署领导、县委、县政府领导多次莅临企业指导，对企业进行农副产品深加工，变资源优势为经济优势给予充分肯定，对公司生产的食品赞不绝口。
县城周边菜农亦受益不浅，仅春不老蔬菜这一项就直接让得菜农近30万元。
今年四月份，省委副书记钟起煌率有关部门负责人来厂考察，对企业的发展战略、经营思路、基地布局、工艺流程、产品包装等表示满意，并在贵宾留言簿上签名，连写两遍“就是好”。
二、项目建设的条件
xx县位于xx东北部，鄱阳湖东面，地域西南部位，鄱阳湖冲积平面，河港纵横交错，湖泊星罗棋布，境内水域广阔，面积达124.35万亩。
水产资源极为丰富，闻名全国的珠湖银鱼就产于本县，波阳同时也是一个农业大县，优质大米、花生、芝麻产量颇丰，各种野生资源也是应有尽有，是个典型的“鱼米之乡”。
本项目主导产品的田螺，测算全县可年产4000吨左右，其它特产如珠湖银鱼、鄱湖昌条全年总产量都以千吨计，野生藜蒿取之不尽，春不老青菜可与农户签订产销合同，各种资源全县总产量的十分之一，足可保证企业正常生产。
鄱阳镇是xx县120多万人口的政治、经济、文化中心，水陆交通极为便利，水运可与南昌、九江、武汉相连通，陆路距景昌高速公路40公里，另与320国道相接。
程控电话达2万门，可与外界直接保持联系，信息灵通，生活生产、供水、供电保障有力。
近年来，由于工业结构的调整县城部分企业关、停并转，闲置大批工业设施齐全的厂房，并以较低的价格向外出租、转让，所以在鄱阳镇新上工业项目，可节省大批固定资产投资，增加项目投资的回报率。
三、市场分析
我国系列方便菜产品、方便食品的发展大约经历三个阶段。
在1994年前，系列方便菜、方便食品行业异军突起，生产企业、产品、种类、数量急剧增加，产业规模不断扩大，但由于宏观调控力度不足，造成低水平重复建设严重，产品良莠不齐，市场出现低迷平滞，导致一些企业关停并转。
1995年——1997年，系列方便菜行业发展进入震荡调整阶段，农业部、卫生部及有关部门加强了系列方便菜的质量管理，使系列方便菜产品、方便食品的品质科技含量得到提高，企业经营秩序得到规范，系列方便菜产品、方便食品新的经济复苏的良性发展正在或已经形成，产品市场份额不断扩大，市场区域不断拓宽，出口产量也不断增加。
现阶段系列方便菜产品、方便食品更注重产品的质量，注重产品的科技含量和制作工艺，注重产品的品牌和效益，发展潜力巨大，前景广阔。
“国以民为本，民以食为天”，鄱阳湖特产——“新芝安”系列方便菜、方便食品、保健食品项目由于符合国家的产业政策，注重以市场为导向开发产品，树立并贯穿品牌意识，其投入市场的条件无疑是极其优越的。
四、项目建设内容及规模
近年来，随着人们自然、保健意识的增强，对蔬菜制品讲究清洁、方便。
营养保存全面，色泽新鱼，除了已大量开发的速冻冷藏蔬菜、罐头蔬菜、脱水蔬菜、盐渍蔬菜、泡菜外，新的蔬菜制品又在国内外不断推出，其速度之快、功能之全令人耳目一新。
所以，xx公司在巩固原有产品的同时，必须不断推陈出新、扩大规模、争创一流。
（一）建设内容
1、苦瓜系列品种
苦瓜有抗菌、抗病毒作用，是一种天然广谱抗菌剂。
科学家用苦瓜乙醇提起液做抗菌活性测定，发现其对革兰氏性球菌（金葡菌、表皮葡萄球菌）革兰氏阳性杆菌（枯草杆菌）及革兰氏阴性杆菌（大肠杆菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌）等12种180株细菌均具有抗菌作用。
苦瓜具有免疫调节作用，可增强人体免疫力，使血清溶菌酶麈及白细胞吞噬能力增高。
苦瓜还可以降低血糖，降血糖作用缓慢而持久。
更为可贵的是苦瓜还能抗突变、抗癌，实践证明，苦瓜汁能选择性的杀死癌细胞。
部分国家和地区已刮起食品苦瓜制品旋风。
苦瓜有伏瓜和秋瓜之分，加工应以秋苦瓜作原料为好，可制苦瓜饮料、腌苦瓜、甜酱苦瓜、香辣苦瓜、糖醋苦瓜、清酱苦瓜、虾油苦瓜等
。
2、银鱼酱
银鱼酱的生产及工艺流程如下：
（1）原料：
银鱼、小麦、芝麻、辣椒、生姜、大蒜、食盐、糖和水。
辅料：
麻油、甜酒酿。
（2）原料整理：
先将银鱼去杂洗干净，再将其它配料洗净沥干，一般每100kg原料可放食盐15kg，腌制缸中压实。
2-3天后液体渗出，即行取出，然后卤汁移入另一缸内，再加5%食盐平封于面层。
食盐上铺一张竹篾，上压重石，压出卤水。
原料在使用过程中，还需要磨成细料，一般含水量为60%，水量不足时加适量的20美度盐水。
（3）发酵腌制：
上述原料按一定配比，投放发酵容器后翻拌一次，要求升温至42-45度，保温12小时。
发酵期内12天左右，每天日夜班各翻一次，酱温应逐步升到55-58度，直至第12天再升温60-70度（夏季65-70度，冬季60-65度）；继续保温36小时，第14天冷却，第15天即得成品。
（4）灭菌：
为了包装后不变质，应进行蒸气灭菌，灭菌温度80度，时间维持10分钟。
（5）包装：
一般用广口玻璃瓶包装，玻璃瓶容量为380克，玻璃瓶必须用清水洗净沥干，在蒸气灭菌箱内灭菌后，再装入成品。
每瓶层面加入少许麻油，然后加盖，盖内垫一层腊纸板，以免油分渗出。
最后贴标，用塑料膜高温封住瓶口，以利防霉，变质。
3、“新芝安”牌豆腐乳
豆腐乳是xx县久负盛名的佐餐食品。
它皮色鲜艳光滑、肉质淡黄、细腻柔糯、咸甜荤香、独具风味。
豆腐乳的主要原料是选用闻名xx省内外的xx县柘港乡横溪大豆加工制成的豆腐坯。
发酵后加入食盐及豆豉、
生姜、大蒜、芝麻、辣椒、糯米乳汁及其它配料，经过一段时间内酿造，使豆腐坯在微生物酶的作用下，促其蛋白蛋和辅料中的食盐及其它配料分解转变为各种复杂的有机物质，形成豆腐乳的独特风味。
4、低糖果脯系列
随着人们生活水平的提高及出于健康和营养的目的，人们对含糖量高的甜食渐渐不感兴趣，因而对果脯的质量和味道也提出了更新的要求，要求甜度低、果味浓、营养成分高，本项目选择波阳的密枣、西瓜皮、南瓜、话李等制成系列“新芝安”牌系列糖果脯，其工艺流程如下：
蔗糖辅料——————配制
——果品原料——挑选——去核——护色——真空煮制
——糖液浸泡——烘干——整形——无菌称量——包装——成品
5、主要技术指标
（1）产品质量：
保持原果品色泽、质地透明、韧性、口感好。
（2）水份：
18——25%
（3）含糖量：
40——55%
（4）含硫量：
（以S02计）不高于0.05%
（5）细菌总数和大肠杆菌均未超标，卫生和理化标准符合GBT100—86标准。
6、建设规模
（1）新建生产规模
年产苦瓜系列品种1200万包
年产银鱼酱800万瓶
年产豆腐乳400万瓶
年产低糖果脯系列1600万包
（2）原有生产能力
年产昌条鱼、方便菜80万包
年产糟鱼罐头60万包
年产银鱼王60万包
年产春不佬腌菜160万包
年产瓜子王40万包
年产青虾罐头80万瓶
合计480万（包、瓶）
五、项目投资概算及资金筹措
（一）项目投资概算完成上述生产任务需投资约3457万元，其中厂房改修，租金需120万元，设备投资1299万元，生产及其他投资2108万元。
1、厂房改修、租金
租用县羽绒厂部分闲置厂房
a、厂部办公楼、技术开发部、供销财务部、产品质检部、生产运行部、工会、办公室、总经理办公室、会议室等共400平方米。
整修800平方米*250元/平方米20
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
（元）
总价
（万元）
设备产地
备注
一
前处理设备
55·0
1
脱水蔬菜前处理
生产线
VP-1
套
1
400000
40·0
绍兴市冷冻机械工业公司
2
多功能切菜机
台
3
30000
9·0
北京市蔬菜食品厂
3
可倾式夹层锅
CT6J61200
台
2
10000
2·0
xx轻工机械股份有限公司
4
管式高速分离甩干机
GF-105B
台
1
10000
1·0
辽宁辽阳制药机械厂
5
工作平台
不锈钢
3·0
自制
二
后处理设备
25·0
1
球磨机
SQ-B
台
1
120000
12·0
上海中药机械厂
2
真空包装机
DZ-400/4SD
台
2
15000
3·0
上海青浦食品包装机械厂
3
除湿机
台
2
15000
3·0
市场选购
4
空调
台
2
20000
4·0
市场选购
5
工作平台
不锈钢
3·0
自制
三
主机设备
820·0
1
真空冷冻干燥设备生产线
TH-FD55*4
套
1
8200000
820·0
xx轻工机械月份
有限公司
冻干面积200平方米含管材、运输安装费
四
公用工程
84·0
（一）
供汽
25·0
1
锅炉
DWZ-ALL型
套
1
250000
25·0
武汉锅炉厂
含管件、配套辅机
（二）
供电
40·0
1
手车式高压开关柜
FYN2-10
台
6
10000
6·0
南昌八一开关设备厂
2
低压开关柜
PGL2
台
6
10000
6·0
xx皆东电力设备厂
3
无功功率自动补偿屏
PGL2
台
2
15000
3·0
南昌八一开关设备厂
4
节能型电力变压器
S7-800/10/
0·4KV
台
1
80000
8·0
xx变压器厂
5
内外配电电架及架线
17·0
（三）
供排水
15·0
1
所压供水装置
1400MMH=3000MM
台
1
4·0
2
污水提升泵
65WL-12
台
2
1·0
鹰潭市水泵厂
3
供排水管件
10·0
（四）
环境保护
4·0
1
生物转盘
3600L-3000MM
台
1
40000
4·0
五
运输设备
26·0
1
工具车
五十铃
辆
1
100000
10·0
2
运输车
东风6吨
辆
2
80000
16·0
六
其它设备
1
汽浮干燥机
台
1
600000
2
烘干机组
套
1
1300000
3
中央空调
只
1
200000
4
贮料缸
只
300
45000
5
调配桶
只
300
45000
七
合计
1229
万元
租金3万元
b、新建全封闭式急冻间及贮藏室
300平方米*500元/平方米15万元
c、租金羽绒厂原甲栋厂房400平方米
租金3万元
改建为食品加工厂房
400平方米*500元/平方米6万元
d、租用羽绒厂原乙栋厂房1000平方米
租金6万元
改建1000平方米*220元/平方米22万元
e、水电线改装16万元
f、锅炉房3万元
g、利用已租厂房改建烘房200平方米10万元
h、生产用各种水池、泵房6万元
I、厂区绿化10万元
合计120万元
2、设备投资
3、生产及其它投资
（1）原料收购
a、水产品收购（银鱼、昌条鱼、青虾等）500万元
b、蔬菜收购（春不老、苦瓜、藜蒿等）360万元
c、技术开发费（含资料、试验、旅差费）50万元
d、食品包装300万元
e、广告产品推销500万元
f、水电80万元
g、配料200万元
h、办公经费20万元
I、工资（100人*400元/月*12）48万元
注（产品上市5个月后，货款便可回笼）
j、不可预见费50万元
合计2108万元
厂房维修、场租设备与生产流动资金总投资为3457万元
（2）资金筹措
要求上级有关部门立项解决项目资金贷款2000万元。
xx公司自筹解决资金1457万元。
六、实施步骤
1、利用企业现有生产能力搞好日常生产、继续抓紧新产品的研制开发工作抓好市场网络的建设，抓紧企业扩建项目的申报工作，做好扩建项目的基地规划，厂房布局，工艺流程设置新购置设备的预订购工作，争取早日落实扶贫资金，早日发挥资金投入效益。
2、抓好企业的各项规章制度管理，教育职工牢固地树立质量意识、劳动安全意识、职业卫生意识、建立现代企业的分配制度，奖罚制度鼓励职工学科学、学技术、以厂为家、以企业兴衰为已任。
3、树立知识产权保护意识，对企业的技术档案妥为保管，对产品外包装，产品配方，工艺流程
序
项目
%
元/包
备注
1
原材料
10
0.16
2
配料
8
0.128
3
水电
2
0.032
4
包装
12
0.192
5
工资
2
0.032
6
福利
2
0.032
含职工保险
7
利息
1
0.016
8
业务
3
0.048
9
折旧
3
0.048
含场租
10
管理
6
0.096
11
税收
6
0.096
12
利润
36
0.576
13
开发费
3
0.048
14
广告
6
0.098
合计
1.6/包
序
项目
%
元/瓶
备注
1
原料
35
1.96
2
配料
15
0.84
3
包装
8
0.448
4
广告
2
0.112
5
水电
2
0.112
6
折旧
2
0.112
含场租
7
工资
2
0.112
8
福利
1
0.056
含职工保险
9
业务
2
0.112
10
管理
4
0.224
11
利息
1
0.112
12
开发
3
0.168
13
税收
6
0.336
14
利润
17
0.952
合计
5.6元/瓶
严格保密。
4、在运用现代科学技术科研攻关的同时，不断挖掘民间传统的特色食品品种，工艺与配方，开发出系列“新芝安”特色食品。
5、尊重知识、尊重人才，对为企业做出突出贡献的科研人员、营销人员、管理人员等进行重奖。
6、实施名牌战略，提高xx公司员工的整体素质，为进入全省乃至全国先进食品行列打好基础，对现有新芝安牌系列食品注重市场保护，特有产品申报国家专利。
严厉打击伪劣。
在培养成为地方名牌的同时，进而成为xx名牌的全国名牌，以名牌战略推动企业的发展
序
项目
%
元/瓶
备注
1
原料
26
0.832
2
配料
14
0.512
3
包装
10
0.32
4
广告
3
0.096
5
工资
2
0.064
6
福利
1
0.032
含职工保险
7
折旧
2
0.064
含场租
8
利息
1
0.032
9
业务
4
0.128
10
管理
4
0.128
11
水电
2
0.064
12
开发费用
3
0.096
13
税收
6
0.192
14
利润
20
0.64
合计
3.2元/瓶
序
项目
%
元/包
备注
1
原料
40
0.72
2
配料
20
0.36
3
包装
10
0.18
4
广告
1
0.018
5
工资
1
0.018
6
福利
0.5
0.009
含职工保险
7
水电
0.5
0.009
8
折旧
0.5
0.009
含场租
9
利息
0.5
0.009
10
业务
1
0.018
11
管理
2
0.036
12
科研
1
0.018
13
税收
14
利润
合计
1.8元/包
。
七、效益预测
（一）经济效益预测
1、按年产“新芝安”牌苦瓜系列（200克/包）1200万包算，出厂价为1.6元/包，全年可新增产值1920万元，新增税收115.2万元，新增利润691.2万元。
附成本核算如下：
2、按年产“新芝安”牌银鱼酱800万吨（380克）计算每瓶出厂价为5.6元，全年可新增产值4480万元，新增税收268.8万元，新增利润761.6万元。
附成本核算如下：
3、按年产“新芝安”牌豆腐乳400万瓶（300克）计算，每瓶出厂价为3.2元，可新增产值1280万元，新增税收76.8万元，新增利润163.84万元。
附成本核算如下：
4、按年产“新芝安”牌低糖果脯1600万元（100克）算，每包出厂价1.8元，全年新增产2880万元，新增税收186.624万元，新增利润460.8万元。
附成本核算如下：
综上所述，xx公司承担的鄱阳湖特产系列方便食品、方便菜扩建项目完成后，全年可新增10560万元，新增税收647.424万元，新增利润2077.44万元。
经济效益十分可观。
（二）扶贫效益
今年春天，县城附近贫困乡如xx乡，团林乡菜农向公司提供春不老蔬菜。
据统计，价格得利近20万元。
另外，因销售渠道畅通，减少因雨天烂菜损失约200万元。
特困乡莲湖乡部分困难户，因向公司提供低值鱼，西瓜子增收约10万元。
八、扶贫措施
波阳是个农业大县，资源大县，财政究县。
如何加快波阳经济的发展，加快贫困地区农民脱贫致富的步伐，加强县财政的收入，一直是xx县农业开发总公司攻关的目标。
因此，公司成立了xx省xx公司，建立以公司为龙头，以大基地为基础，上连大市场下连千家万户的农工商一体化，产供销一条龙的经营格局。
从本地实际出发，以种植业，水产养殖业加工为重点，着力培养特色明、规模大、链条长、素质高、机制活
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