单螺杆泵及特种橡胶密封件项目可行性论证报告.docx

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单螺杆泵及特种橡胶密封件项目可行性论证报告

单螺杆泵及特种橡胶密封件项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目

1.1.2承办单位：

XXX有限公司

1.1.3承办单位概况

XXX有限公司成立于2011年1月，住所：

XXX工业区，法定代表人：

XXX，注册资本：

壹仟壹佰壹拾捌万元，公司类型：

有限责任公司，经营范围：

生产、销售石油机械配件、橡胶制品、高低压胶管、密封件、橡胶止水带、止水条、橡胶圈、硅芯管、伸缩缝、桥梁支柱、透水管、土工布、土工格、防水板、防水板衬、泡沫板。

公司是专业经营石油钻采工具及配件，遇水（油）膨胀止水系列，耐磨衬扳、耐油、耐高温、绝缘橡胶板，橡胶密封件，金属软管，高压胶管等产品的现代化公司，产品广泛用于石油机械设备，矿山机械，建筑工程，汽车制造等行业，公司产品已被国内数百家大中型企业所采用，并以精良的技术，超群的质量，优质的服务，极具竞争力的品牌价格优势，赢得了广大用户的好评。

公司聘有石油专业、机加工专业的高级工程师、技术人员和高级管理人员，和业务人员，负责客户的开发与维护。

1.2编制依据

《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》；

投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

项目单位提供的有关技术、财务等基础资料；

1.3项目概况

1.3.1建设地点

本项目拟建在河北XXXXXX镇开发区。

场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。

1.3.2建设规模及内容

项目租用河北省XXXXXX有限公司土地12亩，租用生产车间2400平方米、仓库300平方米、办公室300平方米，购置设备103台（套），主要为生产设备、检验设备及动力消防等附属设备。

1.3.3项目实施进度

本项目建设周期计划12个月，2014年4月份开始建设，2015年4月正式生产。

1.3.4劳动定员

本项目人力资源配置共需员工48人，其中：

生产工人35人，公司管理及科室人员8人，技术人员5人。

1.3.5项目总投资

本项目总投资1297万元人民币，其中：

新增建设投资1030.14万元（设备购置费778.00万元，设备安装费15.00万元，土地厂房租赁费96.00万元，其他费用64.83万元，基本预备费76.31万元），流动资金266.86万元。

1.3.6资金筹措

公司自筹1297万元。

1.3.7主要经济技术指标

主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

一

产品方案

3:

4型线单螺杆泵

台

1000

耐气浸胶筒

公斤

1000

耐油、耐磨胶圈

公斤

1000

二

设备购置

新增设备

台（套）

103

投资

万元

778.00

三

主要原辅材料

聚氨酯

吨

钢管

吨

圆钢

吨

天然橡胶

吨

分散剂、增强剂、纤维等辅助材料

吨

四

能源消耗

用电量

万KWh/年

29.76

用水量

万吨/年

0.19

五

劳动定员

新增劳动定员

人

48

年工作日

班/天

1/300

六

项目总资金

总投资

万元

1297

建设投资

万元

1030.14

流动资金

万元

266.86

七

项目资金来源

自有资金

万元

1297.00

八

财务数据

营业收入（含税）

万元

4900

经营期平均

年均营业税金及附加

万元

10.20

经营期平均

年均增值税

万元

127.55

经营期平均

年均总成本费用

万元

4383.47

经营期平均

工业增加值

万元

914.11

经营期平均

年均利润总额

万元

378.78

经营期平均

年均所得税

万元

94.69

经营期平均

年均税后利润

万元

284.08

经营期平均

总投资收益率

%

29.20%

资本金净利润率

%

21.90%

项目投资所得税前指标

投资回收期

年

3.73

含建设期

财务净现值

万元

1247.50

财务内部收益率

%

37.64%

13%

项目投资所得税后指标

投资回收期

年

4.40

财务净现值

万元

795.00

财务内部收益率

%

29.02%

13%

盈亏平衡点（生产能力利用率）

％

49.70%

第3年

1.3.8结论

项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合XXX市和XXX工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。

从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。

因此，项目从财务上讲是可行的。

第二章项目建设必要性

2.1建设背景

十二五期间，县委、县政府把搞好经济建设作为一项重要内容，全面落实科学发展观，按照“创新实干、跨越发展”的总要求，全力推进“工业立县、农业强县、商贸兴县”三大主体战略，着力强化项目建设和产业集群战略支撑，着力推进改革开放和科技创新，加快步伐做大做强工业经济，把XXX经济搞上去。

经济发展难点在工业，重点在工业，出路也在工业，XXX有限公司“年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目”的建设，将给XXX的经济带来新的生机。

我国国民经济持续高速发展，为石油及石油化工产品提供了广阔的市场。

石油、石油化工装备工业以我国石油和石油化工工业为依托，历经五十多年发展，已经打下了坚实基础。

而石油钻采专用设备是石化通用机械业的重要组成部分，对石油化工行业的发展起着举足轻重的作用，直接服务于石油开采业。

近年来世界各国对石油能源开发的重视和原油价格的飚升，极大拉动了石油钻采设备制造业的需求和发展。

在整个石油钻采设备中，按设备采购投入分类，石油钻机约占70%，其中石油钻机主要有丛式井石油钻机、斜井石油钻机、海洋石油钻井平台、浅海和海滩石油钻井平台、微型石油钻机、特深井石油钻机、柔杆石油钻机、封闭式石油钻机、折叠式石油钻机等；采油设备约占20%；主要有：

游梁式抽油机、无游梁式抽油机、电动螺杆泵采油机、电动潜油泵采油机、水力活塞泵采油机、射流泵采油机等；井口设备、井控设备及其它约占10%。

主要有：

井口装置、防喷器、修井设备、固井压裂设备、石油钻采设备的零配件等。

2011年我国石油钻采设备的销售产值约为1696.9亿元，按照上述分类以及世界能源发展状况，我国的石油钻采设备发展前景无限。

螺杆泵作为一种机械采油设备，在稠油、含砂、高含气井的开采等方面具有其他抽油设备所不能替代的优越性，并具有体积小、安装方便、低能耗等易于推广的重要特征。

近年来，螺杆泵已经成为国际上迅速发展起来的一种新型采油机械设备，应用前景十分广阔。

2.2建设必要性

2.2.1符合国家产业政策

本项目主要产品为3:

4型线单螺杆泵及特种橡胶密封件，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类和淘汰类，符合国家的产业政策。

2.2.2促进工业发展的需要

本项目的建设可进一步优化区域基础产业，促进产品的结构调整，从而为XXX整体工业经济的发展创造有利条件。

一是促进了农村经济结构的调整。

广大农民从传统农业中分离出来，逐步向产业化工人转变，农村工业化进程加快，大大促进了农民增收和农村经济繁荣。

二是促进了城市化进程。

通过建设XXX开发区，城区面积迅速扩大，城市的功能分区日益明确，基本设施也得到不断完善。

更重要的是城市的发展为XXX的工业发展、外来投资以及人才、技术等生产要素的聚集提供了平台，城市建设与经济发展步入了互相促进的良性发展轨道。

三是促进了当地经济的发展。

XXX拥有众多的胶管、铸件、汽车配件、密封件、矿山机械配件等配件企业，该项目的建成投产可带动这些配件企业共同发展。

综观以上论述,该公司投资建设年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目具有较强的适应范围,市场发展前景十分看好,其产品国内外配套条件好、使用寿命长、环保效果好,能满足各行业的需要。

故本项目建设的理由充足、合理、投资建设是十分必要的。

第三章生产规模及建设内容

3.1建设内容

3.1.1具体房屋建筑物建设内容

本项目拟建于河北XXXXXX镇开发区，项目租用河北省XXXXXX有限公司土地和厂房仓库办公室，不新增用地和建筑物。

3.1.2设备配置

主要生产及附属设备为103台套，主要为生产设备、检测设备及动力消防等辅助设备。

详见后附设备表。

3.2产品方案

3.2.1主要产品

3:

4型线单螺杆泵、特种橡胶密封件

名称

单位

产量

3:

4型线单螺杆泵

台

1000

耐气浸胶筒

公斤

1000

耐油、耐磨胶圈

公斤

1000

3.2.2主要产品介绍：

单螺杆泵属于转子式容积泵，它是依靠螺杆与衬套相互啮合在吸入腔和排出腔产生容积变化来输送液体的。

它是一种内啮合的密闭式螺杆泵，主要工作部件由具有双头螺旋空腔的衬套（定子）和在定子腔内与其啮合的单头螺旋螺杆（转子）组成。

当输入轴通过万向节驱动转子绕定子中心作行星回转时，定子—转子副就连续地啮合形成密封腔，这些密封腔容积不变地作匀速轴向运动，把输送介质从吸入端经定子—转子副输送至压出端，吸入密闭腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。

螺杆泵作为一种机械采油设备，在稠油、含砂、高含气井的开采等方面具有其他抽油设备所不能替代的优越性，并具有体积小、安装方便、低能耗等易于推广的重要特征。

螺杆泵在油田开发应用过程中，由于偏心距的存在导致杆断、管漏已成为影响螺杆泵井检泵周期的主要因素。

为了减少螺杆泵井杆管偏磨检泵井数，降低定转子间滑动速度，减少定子橡胶厚度不均匀性，延长螺杆泵井检泵周期，开发研制了3:

4型线单螺杆泵。

3.3原材料供应

本项目所需主要原材料为聚氨脂、钢管、圆钢、天然橡胶，辅助材料为分散剂、增强剂、纤维等。

原辅材料在本省和邻近省份都能方便采购。

主要物料消耗详见主要原辅村料及外购件明细表。

主要原辅材料及外购件明细表

序号

材料名称

单位

数量

供应厂家

1

聚氨酯

吨

当地采购

2

钢管

吨

当地采购

3

圆钢

吨

当地采购

4

天然橡胶

吨

当地采购

5

分散剂、增强剂、纤维等辅助材料

吨

当地采购

第四章项目建设地点与基本条件

4.1项目选址

本项目拟建于河北XXXXXX镇开发区。

该址交通便利，地质条件良好，给排水等建设条件齐备，适宜本项目建设。

4.2区域概况

XXX位于河北省东南部，大运河西岸，地处环京津、环渤海经济开发地区和京津、石家庄、济南三角经济中心地带，是河北省“十一五规划”实施“一线两厢”战略的“南厢”经济区域。

改革开放以来，XXX借紧靠山东省德州市之优势，创新实干，跨越发展，成为XXX东部县市对外开放的“窗口”。

XXX大力实施“以工强县、开放兴县、特色立县”三大主体战略，已形成橡塑制品、机械制造、铁塔钢构、汽车零部件四大特色产业，经济迅猛发展，正在不断向全省经济强县行列迈进。

XXX还出台了《XXX鼓励外商投资的若干优惠政策》、《XXX投资指南》等优惠政策文件，不断改善投资软环境，加强硬件设施建设，以开放的姿态迎接着八方客商前来投资兴业，推动XXX经济社会更快、更好发展。

4.3建设条件：

1、地形地貌

XXX地处黑龙河流域，属华北平原地区，地势平坦，平原占全县总面积的91.8%。

西南地势较高，向东及东北缓慢倾斜，海拔由25m降至14m，为湖积、冲积平原地貌。

2、气候条件

项目所在地处于暖温带大陆性气候区，属半湿润气候。

四季分明，春季少雨多风；夏季前干旱，后期雨量增多。

雨热同季是该地气候的显著特点。

3、水文地质

XXX位于海河水系东南部黑龙河流域，境内主要河流有南运河、清凉江和惠民渠。

地下水赋存于第四系松散地层中，属孔隙水类，主要分为浅层潜水含水组和深层承压含水组。

4、地震情况

根据国家地震局、建设部震发办〔1992〕160号文件，《中国地震烈度区划分图（1990）》和《中国地震烈度区划分图（1990）使用规定》，XXX的地震基本烈度为7度。

5、交通条件

XXX交通、通讯便利。

京沪铁路、京沪高速公路贯穿东境，石德铁路、石德高速公路横跨南部。

公路以国道、省道为骨干，以县城为中心，以县、乡、村三级公路为网络的公路体系，同时新建、改建了景桑、阜德、衡德、景衡等一批高等级公路。

6、基础设施

XXX程控电话交换机已增容至3万门，并新上移动通讯设备，实现了全国联网漫游和村村通电话。

现有220千伏、110千伏电站一座，35千伏电站8座，形成较为合理的配电网络。

第五章技术方案、设备方案

5.1技术方案

5.1.1设计原则

1、在采用国内外先进工艺技术和工艺设备的基础上，通过消化吸收，强化企业自身的产品技术开发平台，向技术含量更高、效益更好的方向发展，在技术上和质量上力争达到国内领先水平，国际先进水平。

2、工艺设计按流水线方式布置，重点考虑生产线主要设备的自动化程度和工器具的可靠性，合理考虑原材料和产成品的运输路线和操作者的劳动强度，保证物流通畅合理。

5.1.2产品质量控制方案

在生产制造过程中应严格加强各工序的检查稽核，严格工艺流程，严格执行国家标准和行业标准，确保产品的一致性、可靠性、稳定性，真正做到产品结构优化、流程优化，减少内耗，密切团队间的协作。

5.1.3工艺流程

1、生产工艺流程：

螺杆泵生产流程

密封件生产流程

·

5.2设备方案

本项目设备的选定原则为：

设备选型本着安全、可靠、经济、适用的原则，立足使用国内设备，保证生产能力和质量满足项目要求。

同时，对关键工序的设备采用国际先进的、效率高的数控设备，使企业上档次，稳定产品质量。

主要设备包括：

主要设备明细表

序号

设备名称

单位

数量

设备购置费

单台功率（KW）

总功率（KW）

备注

单价（万元）

总价（万元）

1

普通车床

台

8

7

56

3

24

沈阳第一机床厂

2

数控车床

台

10

18

180

1.5

15

德州大恒机床厂

3

砂轮机

台

3

0.5

1.5

0.2

0.6

上海捷劲机电设备有限公司

4

台钻

台

3

0.5

1.5

0.2

0.6

上海科界机电制造有限公司

5

钻铣床

台

2

4

8

3

6

滕州飞宇机床厂

6

立钻

台

2

6

12

3

6

大河机床有限公司

7

空气压缩机

台

2

1

2

1

2

石家庄荣昌机电设备有限公司

8

锯床

台

4

5

20

2

8

任县任兴机床设备厂

9

逆变直流弧焊机

台

8

0.6

4.8

1

8

浙江颐顿机电有限公司

10

型材切割机

台

3

0.6

1.8

0.2

0.6

江苏泰州海陵区大劲电机厂

11

管螺纹车床

台

1

83

83

5.5

5.5

沈阳第一机床厂

12

牛头刨床

台

1

5

5

3

3

辽宁省庄河县通用机床厂

13

管螺纹车床

台

4

24.5

98

11

44

上海江宁机床厂

14

万能铣床

台

2

10

20

3

6

四川长征机床厂

15

线切割机

台

4

4.5

18

0.3

1.2

泰州智恒数控机床有限公司

16

电动单梁起重机

台

3

8

24

1

3

新乡起重设备厂

17

注塑机

台

4

16

64

1

4

四达塑料机械厂

23

测量平台

台

2

0.5

1

0

0

25

布氏硬度计

台

1

0.7

0.7

0

0

南京时光仪器有限公司

26

洛氏硬度计

台

1

0.7

0.7

0

0

南京时光仪器有限公司

27

分时段恒温烤箱

台

7

5

35

3

21

28

平板硫化机

台

5

9

45

2

10

29

分时段恒温烤箱

台

2

5

10

3

6

30

混练机

台

2

2.5

5

0.3

0.6

31

供配电系统

套

1

30

30

0

32

供水设备

套

1

15

15

15

15

32

冷风机

台

6

1

6

1.1

6.6

33

空调

台

10

1

10

0.7

7

34

消防设施

套

1

20

20

0

合计

103

778

203.7

第六章公用辅助工程

6.1电力

6.1.1电源：

本项目电源引自XXX变电站，采用高压为10KV架空线引入本工程配电室。

2、负荷等级：

全厂用电负荷等级为三级。

3、供电系统：

厂区设变配电室，安装1台200KVA变压器供办公照明和生产车间设备用电。

自低压配电柜引出低压220/380V出线回路，以放射式和树干式相结合的方式向动力及照明用电设备供电。

对大容量用电设备采用放射式供电。

建筑物内设总动力、照明配电箱，各层设分配电箱，分别向各层照明、动力配电。

4、照明系统方案

根据功能要求选择灯具，选用节能灯，车间及走廊、出入口等场所设应急照明和疏散指示灯具。

根据《建筑照明设计标准》GB50034—2004建筑照明功率密度值表如下：

房间或场所

照明功率密度（W/㎡）

照度值（lx）

办公室

9

300

宿舍

6

100

仓库

8

150

生产车间

10

300

6.1.2车间配电与照明

各厂房配电采用树干式与放射式相结合的配电方式，配电、照明干线一般采用铜芯交联电缆沿桥架敷设，配电支线一般采用铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管或PVC阻燃塑料管明敷。

在有腐蚀性环境的车间内，配电及照明设备均采用防腐型。

厂房光源一般采用金属卤化物灯。

办公楼、宿舍餐厅等光源一般采用荧光灯或金属卤化物灯。

全厂照明线路采用铜芯塑料绝缘线穿PVC阻燃塑料管暗敷。

总配电所灯具采用普通荧光，浴室灯具采用防水防尘型。

6.1.3电能管理和节能措施

⑴厂内电能计量设于高压专用计量柜上。

变压器低压侧出线柜装设三项四线有功及无功电表，照明用电在低压出线柜上设总的三项四线有功电度表，用于企业内部电能管理，对各车间分别计量考核。

⑵设计选用高效节能照明灯具，用自动无功补偿装置进行无功补偿，以减少供电线路及变压器的能耗。

6.1.4电气安全

生产主厂房按三类防雷建筑物设置防雷装置。

避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内和基础内钢筋。

车间变电所变压器中性点接地及车间所有带电设备外壳接地。

防雷接地等采用联合接地体，要求接地装置工频接地电阻不大于4Ω。

除生产厂房及总配电所的低压配电系统接地形式采用TN-S外，其他建筑物的低压配电系统接地形式均采用TN-C-S。

除生产厂房及总配电所外，其它建筑物的电源在入户处应做重复接地。

生产厂房及总配电所接地装置的工频接地电阻均不大于4Ω，其他建筑物电源重复接地装置的工频接地电阻不大于10Ω。

所有电器设备正常不带电的金属外壳、支架、穿线钢管及进出建筑物的金属管道均可靠接PE线进行等电位联结。

所有插座回路均装设漏电保护开关。

6.2给水

6.2.1给水水源

项目用水主要是生产用水、生活用水、消防用水、绿化用水及不可预见用水。

给水水源由开发区供水管网解决，同时在厂区内按规定设置消防栓，可满足消防用水需求。

6.2.2给水系统

项目给水水源为开发区供水管网，并在场区内建成环状管网。

给水可选用卡压式不锈钢管，消防采用热镀锌钢管。

6.2.3消防设施

消防设施依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计。

本项目同一时间内火灾次数1次，室内消防用水量15l/s，室外消防用水量25l/s，火灾持续时间2h，一次灭火用水量288m3，由厂内水泵房通过厂区内消防管网供应。

灭火时，厂区内环状管网向室内、外消火栓供水。

另有消防车从室外消防栓或消防水池取水供室外消防。

6.3排水

6.3.1污水

⑴项目所产生污水主要为生活污水。

⑵生活污水经过化粪池处理达到排放标准后外排或用于厂区绿化。

⑶污水管采用无压混凝土承插管。

6.3.2雨水

雨水自然排入市政污水管网。

6.4采暖及通风

6.4.1供暖方式

项目办公研发楼、宿舍、生产车间部分房间等需采暖面积2700m2，需采暖热负荷108KW，折合热力927GJ,拟采用空调进行供暖。

6.4.2通风、空调

车间内的通风采用强制通风和自然通风相结合，生产车间夏季采用冷风机、办公楼采用空调进行温度调节。

第七章劳动安全与消防

7.1设计依据

⑴《建设项目（工程）劳动安全卫生检查规定》（1996年劳动部3号令）。

⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

⑶《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。

⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。

7.2施工安全

根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准，根据项目工程施工的特点确定劳动保护安全技术措施项目，做到注重改善劳动条件的同时，防止工伤事故的发生。

劳动保护安全技术措施包括：

⑴起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等）的定期检查及维护。

⑵各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备的定期检查及维护。

⑶电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。

⑷为安全而安设低电压照明设备。

⑸在生产区域内危险处所装置的标志、信号和防护设施。

⑹在生产区域内，工人经常过往的地点，为安全而设置的通道及便桥。

⑺消除尘土及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。

⑻为减轻或消除工作中的噪音及震动的设施。

⑼机械、电气设备等传动部的防护装置。

⑽购置或编印安全技术，劳动保护的参考书，刊物、宣传画、标语等。

⑾建立与贯彻有关安全生产规程、制度的措施。

安全技术措施由公司工程科在工程开工时依据工程实际情况制定，经公司经理批准后由相关部门执行。

7.3劳动安全

7.3.1安全供电、电气安全及照明

本项目供电系统采用双路电源供电，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源可保证正常供电。

所有电气设备非带电金属外壳均设置接零、接地保护，以防漏电或产生静电。

照明按《工业企业照明设计标准》进行设计，各设备工作区域设工作照明，并设检修用安全照明；各电气室及操作室等重要作业场所设应急照明。

7.3.2防设备事故、机械伤害及人体坠落

设备外