安全责任清单技术质量系统.docx
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安全责任清单技术质量系统
分公司总工程师安全责任清单
岗位描述：
总工程师是本单位技术、质量管理的直接负责人，在总经理的领导下，按照“管业务必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，对分管业务内的安全生产工作负直接责任。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.建立、健全本单位安全生产责任制
1.1参与建立健全本单位安全管理机构，配备安全管理人员
1.参与建立健全本单位安全管理机构；
2.把好相关人员安全技术和职业技能关。
查阅：
会议纪录，相关部门人员配置。
未建立安全管理机构或未配备管理人员，扣7分；未严格把关，导致相关人员执业技能评定不合格，扣2~5分。
7
1.2参与安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实
1.按规定参与对本单位的安全生产责任制的执行情况的考核。
查阅：
（1）考核结果。
未参与安全生产责任制进行执行情况检查和定期考核，扣3~8分。
8
1.3做到生产依法合规
工作中严格贯彻执行党和国家安全生产、职业病危害防治的方针政策、法律法规和有关规定。
查阅：
（1）会议纪要（记录）；
（2）安全生产方面的制度、技术标准。
主持制定的本单位管理制度、技术标准等存在与安全生产法律法规、规范标准方面的符合性缺失，扣2~5分。
5
2.制定本单位安全生产规章制度和操作规程
2.1参与（负责）制定安全生产操作规程、技术标准，施工组织设计及技术方案的审核论证
1.参与制定公司安全生产操作规程、技术标准。
2.负责组织本单位施工组织设计、安全专项方案的论证评审，保证技术措施安全可靠。
查阅：
（1）参与相关规程记录资料；
（2）施工组织设计、方案评审记录。
未按要求参与相关规程、技术标准的制定，扣1~5分；
施工组织设计、专项方案存在缺失或由此导致安全事故，扣2~5分。
8
2.2参与实施安全生产规章制度和操作规程、安全责任清单
1.参与本单位安全生产规章制度和操作规程、安全责任清单执行情况的监督检查。
2.对本单位采用“四新技术”的项目提供安全技术保障。
查阅：
（1）本单位办公平台系统发布信息等；
（2）会议签到等相关记录；（3）四新技术应用成果（总结）；（4）安全责任清单考核结果。
安全生产规章制度和安全操作规程未在主管系统得到有效执行，扣1~5分；未对项目“四新技术”应用提供实质性技术支持，扣1~5分；分管部门安全责任清单考核不合格，扣5分；
6
3.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
3.1参与制定本单位安全生产教育和培训计划
1.参与制定本单位安全教育培训计划，提出安全技术水平提升培训方案。
查阅：
（1）本单位年度培训计划、专项培训审批资料；
（2）会议签到（或文件会签）等相关记录。
未参与制定培训计划，扣5分；培训计划中无针对安全技术提升相关内容，扣1~3分。
5
3.2参与实施本单位安全生产教育和培训计划
1.督促本系统按照安全教育培训计划实施教育培训。
查阅：
培训记录
未按计划组织培训，扣1~5分；
5
3.3依法依规参加安全教育培训
1.培训时间应符合规定要求，依法取得“安全生产知识和管理能力考核合格证”。
查阅：
安全生产知识和管理能力考核合格证，相关证书。
未按规定参加安全教育培训，扣1~3分；未依法取得相应安全证书，扣3分。
3
4.保证本单位安全生产投入的有效实施
4.1参与制定本单位年度安全费用提取和使用计划
1.参与制定本单位安全费用提取和使用管理制度。
2、根据安全技术的发展及安全技术措施的实施效果，提出安全生产费用调整建议。
查阅：
（1）制度文件；
（2）检查记录。
未参与制度的制定（审查），扣5分；相关制度要求与安全技术的发展或与相关法规存在符合性缺失，扣1~5分。
5
4.2保证投入用于安全生产
1.负责组织（指导）项目安全文明施工策划方案的审核，提高其技术经济性指标，并与安全文明施工费的使用计划衔接对应。
2.参与项目安全文明施工费的过程监管（检查），保证相关方案的有效实施。
查阅：
（1）广讯通系统审核记录；
（2）项目安全文明施工费台账。
抽查：
项目安全文明施工策划方案和安全文明施工费使用计划。
未有效组织（指导）对项目安全文明施工方案的审核，扣1~5分；施工方案与费用使用符合性差，扣1~3分。
8
5.督促检查本单位安全生产工作，消除生产安全事故隐患
5.1参与督促、检查本单位的安全生产工作，对检查中发现的问题和隐患及时解决和排除
1.在例行的各类带队检查时，督促对安全技术措施落实情况进行检查确认、对存在的问题督促整改。
查阅：
（1）检查记录；
（2）会议签到、会议记录、会议纪要等；
在例行检查时未督促对安全技术措施进行确认、对安全技术措施未纠偏有效，扣1~3分/次；未对发现的安全隐患督促整改，1~3分/次。
5
5.2参与落实重大隐患排查治理工作
1.参与建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。
2.根据本单位安全生产情况，参与重大隐患治理行动。
查阅：
（1）规章制度；
（2）会议签到、会议记录、会议纪要等；（3）检查记录。
未参与建立健全隐患排查制度或制度存在缺失，扣1~3分；未按要求参与重大隐患治理行动，扣1~3分。
5
5.3督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
1．按要求参与重大危险源的安全管理措施。
2．按要求参与重大危险源的安全检查，提出安全技术纠偏要求。
查阅：
（1）会议纪要；
（2）检查整改记录。
未按要求参与大危险源的安全管理制度、方案制定或技术方案存在缺失，扣1~3分；未在参与检查时提出按全技术纠偏要求，扣1~3分。
5
5.4参与本单位职业病危害防治工作
1.按要求参与建立完善职业病防治管理机构、管理制度。
2.按要求参与检查督促各单位完善职业危害防护设施，加强现场检测与防治，开展职业危害评价，落实防治措施。
查阅：
（1）会议纪要；
（2）检查（监测）记录。
未按要求参与建立职业病防治管理机构、管理制，扣1~3分；未按要求参与完善相关防护设施及现场检测、防治及职业危害评估，扣1~3分。
5
5.5参加协调解决生产安全重大问题
1.参与本单位安全生产委员会会议和安全工作会议，对安全生产重大事项、重大安全生产决策提出意见。
2.对重大安全事故隐患治理明确技术要求。
查阅：
（1）会议签到、会议记录和会议纪要等。
无故缺席会议，扣2分/次；对重大安全事故隐患治理的技术要求存在明显缺失的，扣2~5分。
5
6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
6.1参加制定本单位的生产安全事故应急救援预案
1.组织制定的公司生产安全事故应急救援预案。
2.参与建立健全应急救援体系，设置应急组织机构。
查阅：
（1）会议记录；
（2）生产安全事故应急救援预案；（3）设置应急组织机构、配备兼职应急救援队伍的文件.
本单位安全生产事故应急救援预案存在缺失，扣1~3分；未参与建立健全应急救援体系，设置应急救援组织机构，扣2分。
5
6.2参加实施本单位的生产安全事故应急救援预案
1.参与制定本单位应急救援教育培训计划。
2.参与本单位应急救援教育培训计划的实施。
3.参与本单位应急救援演练，并提供技术指导。
查阅：
（1）本单位年度安全生产教育和培训计划；
（2）教育培训记录或会议记录；（3）应急救援演练总结或记录。
未参与，扣5分；参与未提供实质性指导，扣1~3分。
5
7.及时、如实报告生产安全事故
7.1参与事故调查，按照“四不放过”原则分析调查处理生产安全事故
1.参与建立完善事故管理制度。
2.参与安全生产事故分析处理。
查阅：
（1）管理制度；（2会议记录。
未按要求参与制度完善，扣1~5分；未参与安全生产事故分析处理，扣2分/次。
5
考核评价
实得分≥90分，评定为“优秀”；85分≤实得分〈90分，评定为“优良”；75分≤实得分〈85分，评定为“合格”；实得分〈75分，评定为“不合格”。
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科技质量部负责人安全责任清单
岗位描述：
各单位科技质量部是本单位具体负责落实施工工艺、施工技术、技术创新、质量管理的业务管理部门，在公司分管副总经理的领导下，履行施工技术、施工组织、技术创新的组织、质量管理等管理职责。
部长是本部门安全生产工作的第一负责人，全面负责本部门的安全生产工作。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
1.1参加拟（修）订公司安全技术操作规程
1、按要求参与拟订完善项目施工各岗位安全技术操作规程；
2、参与审核本单位各类安全技术操作规程。
查阅：
（1）审核审记录；
（2）签发或上报的安全操作规程。
未按要求参与岗位安全技术操作规程拟订及完善工作，扣5分；安全技术操作规程建立不全或在针对性、符合性方面存在缺失，扣2~5分。
10
1.2参加拟（修）订本单位生产安全事故应急救援预案
1.参与制定本单位生产安全事故应急救援预案，明悉应急救援知识和应急救援工作职责。
2.参与协助和指导各项目制定和更新各专项应急救援预案，并认真履行审核审批职责。
查阅：
（1）签发的生产安全事故应急救援预案和技术方案；
（2）审核、评审、检查记录。
未参与制定本单位生产安全事故应急救援预案扣5分；未掌握应急救援知识、未明悉应急救援职责，扣2~5分；未参与协助和指导各单位制定和更新各专项应急救援预案或未有效履行审核职责，扣2~5分。
10
1.3做到生产依法合规
1.贯彻执行党和国家安全生产、职业病危害防治的方针政策、法律法规和有关规定。
2.参加落实建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”工作。
3.严格执行依法制定的保障安全生产的国家（行业）标准。
查阅：
（1）工作计划；
（2）工作总结；（3）检查通报；（4）会议纪要
日常管理工作中未能有效宣传贯彻执行有关法律法规和标准规范或执行力差，扣2~5分；未按要求参加项目安全设施、职业病防护设施“三同时”工作或参加未有效履责，扣2~5分。
10
2.参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
2.1参与制定本单位安全生产教育和培训计划
1.参与制定本单位安全教育培训计划。
查阅：
（）签发的年度安全生产教育和培训计划；
未参与制定安全教育培训计划，扣5分；
5
2.2依法依规参加安全教育培训
1.培训时间应符合规定要求，依法取得“安全生产知识和管理能力考核合格证”。
查阅：
安全生产知识和管理能力考核合格证。
本人或部门人员未按照规定参加安全教育培训或参加未取得合格证，扣5分。
5
3.督促落实本音准重大危险源的安全管理措施
3.1参与编制公司重大危险源清单
1.参与评价项目施工重大风险源清单。
2参与对危险源的识别、评价。
评审重大危险源控制预案，督促交底工作。
查阅：
（1）会议签到、会议记录、会议纪要等；
（2）检查记录。
未参与完善项目重大风险源清单，扣5分；未参与对危险源识别、评价和交底，扣3分。
5
3.2参加落实重大隐患排查治理工作
1.参与制定本单位生产建设长远发展规划、年度生产建设计划。
2.参与本单位生产活动过程中安全生产风险分析，协助项目制定风险控制技术措施，在风险未有效控制之前不得组织生产。
3、参与本单位重大安全隐患上报工作。
4.参与审查本单位重大事故隐患排查治理方案。
查阅：
（1）规章制度；
（2）会议签到、会议记录、会议纪要等；（3）检查记录；（4）台账；（5）评价（评估）报告；（6）安全隐患排查系统记录。
制定的计划缺乏针对性及指导性，扣1~3分；未参与生产活动过程安全风险分析，制定控制技术措施，扣3分；未参与审查重大事故隐患排查治理方案或方案缺乏针对性及指导性，扣1~2分。
5
3.3督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
1.督促重大危险源的安全管理技术措施的落实。
2、协助指导各单位制定并实施重大灾害预防和治理方案。
3.督促落实重大隐患排查治理工作，如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。
查阅：
（1）安全技术措施；
（2）预防及治理方案；（3）通报。
安全管理技术措施落实不到位，扣1~3分；重大灾害预防和治理方案缺乏针对性、指导性，扣1~3分；重大隐患排查治理工作督促落实不到位，扣1~3分；未向从业人员通报，扣2分。
5
4.参与本单位应急救援演练
4.1协助制定本单位应急救援预案方案。
1.参与制定（审核）本单位年度应急救预案及演练计划，报分管领导审批后组织实施。
2.参与制定公司应急救援教育培训计划。
查阅：
（1）演练计划和工作方案；
（2）应急救援教育培训计划；（3）会议记录。
未参与制定本单位年度应急救援预案及应急救援演练计划，扣3分；未参与制定本单位应急救援教育培训计划，扣2分。
5
4.2参与公司应急救援演练
1.参与应急救援教育培训。
2.参加本单位应急救援演练。
查阅：
（1）教育培训记录；
（2）演练记录；（3）检查记录。
缺席培训扣2分；缺席演练扣3分
5
5.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
5.1参与本单位定期标化现场检查，安全专项检查
1.参与制定标化现场检查及其它专项检查实施方案，明确检查的内容、检查人员、形成安排和采取的措施等。
2.重点检查项目技术质量方案的编制、审核、审批与实施效果，施工与安全技术交底等内容，为项目安全生产提供技术保障。
查阅：
（1）检查实施方案；
（2）检查通报。
检查工作缺乏针对性，扣1~3分；未做好针对性检查与审核工作，扣1~3分。
5
5.2参与安全文明施工大检查和专项检查
1.参与安全文明施工大检查和专项检查，并按计划履行部门工作职责。
2.根据检查情况，提出通报处理意见。
查阅：
（1）检查通知；
（2）检查通报。
未按要求参与安全文明施工检查或专项检查，扣2分/次；参与未有效履责，扣1-3分/次。
5
5.3检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
1.参与本单位组织的建设项目安全生产、职业卫生“三同时”检查工作检查，严把技术质量关，针对查出问题和隐患，提出整改意见。
查阅：
（1）检查记录；
（2）检查工作简报；（3）整改反馈记录；（4）隐患排查系统记录；（5）评价（评估）报告等。
未参与或参与未有效履责导致部门主管范围内的责任事故或事故隐患长期存在，扣2~5分；缺席“三同时”检查工作，扣2分/次。
5
6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
6.1制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
1.积极参加公司各类大检查、专项检查和专业检查，严格执行有关技术标准、管理制度，及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为。
查阅：
（1）检查记录；
（2）检查工作简报；（3）整改反馈记录；（4）隐患排查系统记录等。
未参与检查或在检查中未及时制止和纠正现场发现的“三违”行为，扣2~5分。
5
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7.督促落实本单位安全生产整改措施
7.1参与拟订本单位安全生产整改方案或工作措施（计划）
1.参加拟订本单位年度安全生产工作安排、季（月）度安全生产重点工作计划。
2、参与制定安全生产标准化建设工作，组织或参与公司安全技术创新项目研发与推广应用。
3.参加公司季度安全生产委员会议、月度安全生产工作会议，及时向领导或有关部门提出改进意见。
查阅：
（1）年度安全生产工作安排、季（月）度安全生产重点工作计划；
（2）会议记录；（3）工作方案等。
未参与拟定相关工作计划，扣3分；未履行安全生产标准建设职责、未有效组织或参与公司安全技术创新项目研发与推广应用，扣2~5分；无故缺席相关会议，扣2分/次。
5
7.2督促落实本单位安全生产整改措施
1、负责新技术、新工艺、新材料、新设备和市级以上安全技术成果在本单位的推广、应用和总结工作。
2.参与工伤事故或安全未遂事故的调查、分析和处理工作，组织相关技术人员从技术角度分析事故原因，提出防范措施与改进意见。
3.参与事故抢险和应急救援，按职责权限制定并督促落实事故防范措施。
6.履行法律法规规定的其他安全生产职责。
查阅：
（1）会议记录、“四新技术”应用成果评价（总结）报告；
（2）事故调查与处理报告；（3）隐患排查系统记录；（4）部门工作计划等。
未组织推广“四新技术”和有关安全技术成果在公司有效应用，扣2~5分；未按要求参与事故调查或参与未有效履责，扣1~3分；未参与事故抢险和应急救援或参与未有效履责，扣1~3分；有其他未有效履行依法应履行的职责的行为,扣1~3分。
5
7.3参加本单位职业病危害防治工作
1、参与制定（审核）本单位职业病危害防治方案。
2、参与职业病危害防治工作，并提供有效技术支持。
查阅：
（1）审批记录；
（2）工作简报
未参与或参与未有效履责，扣2~5分。
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考核评价
实得分≥90分，评定为“优秀”；85分≤实得分〈90分，评定为“优良”；75分≤实得分〈85分，评定为“合格”；实得分〈75分，评定为“不合格”。
100分
项目总工程师（技术负责人）安全责任清单
岗位描述：
项目总工程师（技术负责人）是项目技术、质量管理的直接负责人，在项目经理的领导下，按照“管业务必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，对分管业务内的安全生产工作负直接责任。
要素
子要素
工作标准
查验方法
考核
考核标准
分值
扣分
实得分
1.建立、健全本项目安全生产责任制
1.1参与建立健全安全管理机构，配备安全管理人员
1.参与建立健全项目安全管理机构；
2.人员配备满足规范要求。
查阅：
会议纪录，相关部门、人员配置。
未建立安全管理机构，扣5分；配备的安全人员不满足规范要求，扣1~3分。
5
1.2参与建立、健全项目安全生产责任制
1.组织建立健全分管各岗位安全生产责任制和岗位人员安全责任清单。
查阅：
（1）项目技术、质量各岗位安全生产责任制和岗位人员安全责任清单。
（2）建立健全安全生产责任制的（会议）记录；
未建立健全安全生产责任制、岗位人员安全责任清单，扣5分；责任制或责任清单存在缺失，扣1~3分。
5
1.3参与建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实
1.参与建立完善项目安全生产责任制的监督、考核、奖惩的相关制度（考核办法）。
2.参与建立完善安全生产管理考核办法。
3.按规定对分管岗位和人员的安全生产责任制的执行情况的考核。
查阅：
（1）参与建立完善相应机制的（会议）记录；
（2）考核结果。
未参与建立完善相应制度办法的相关会议，扣5分。
未按规定组织对本系统安全生产责任制进行执行情况检查和定期考核，扣1~3分。
5
1.4做到生产依法合规
工作中严格贯彻执行党和国家安全生产、职业病危害防治的方针政策、法律法规和有关规定。
查阅：
（1）会议纪要（记录）；
（2）安全生产方面的制度、技术标准。
主持制定的项目管理制度、技术标准等存在与安全生产法律法规、规范标准方面的符合性缺失，扣2~5分。
5
2.制定项目安全生产规章制度和操作规程
2.1参与制定安全生产规章制度和操作规程、技术标准，负责（组织）施工组织设计及技术方案的编制，按要求审批。
1.参与制定安全生产操作规程、安全生产规章制度、技术标准。
2.负责（组织）施工组织设计、安全专项方案的编制，保证技术措施安全可靠。
查阅：
（1）组织或参与相关规程、制度记录资料；
（2）施工组织设计、方案及评审记录。
未按要求参与相关规程、制度、技术标准的制定，扣1~5分；
施工组织设计、专项方案审批不合规，存在缺失或由此导致安全事故，扣2~5分。
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2.2参与实施安全生产规章制度和操作规程、安全责任清单
1.参与项目安全生产规章制度和操作规程、安全责任清单执行情况的监督检查。
2.对项目采用“四新技术”的项目提供安全技术保障。
查阅：
（1）检查记录；
（2）会议签到等相关记录；（3）四新技术应用成果（总结）；（4）安全责任清单考核结果。
安全生产规章制度和安全操作规程未在分管系统得到有效执行，扣1~5分；未对项目“四新技术”应用提供实质性技术支持，扣1~5分；分管部门安全责任清单考核不合格，扣5分；
6
3.制定并实施项目安全生产教育和培训计划
3.1参与制定项目安全生产教育和培训计划
1.参与制定项目安全教育培训计划。
查阅：
（1）项目培训计划、专项培训审批资料；
（2）会议签到（或文件会签）等相关记录。
未参与制定培训计划，扣5分；培训计划中无针对安全技术提升相关内容，扣1~3分。
5
3.2参与实施项目安全生产教育和培训计划
1.督促分管岗位和人员按照安全教育培训计划进行培训。
查阅：
培训记录
未按计划培训，扣1~5分；
5
3.3依法依规参加安全教育培训
1.培训时间应符合规定要求。
查阅：
培训记录。
未按规定参加安全教育培训，扣1~3分。
3
4.保证项目安全生产投入的有效实施
4.1参与制定项目安全费用提取和使用计划
1.根据公司要求参与制定项目安全费用提取和使用计划；2.提出安全生产费用调整建议。
查阅：
（1）安全费用提取和使用计划；
（2）全议记录。
未参与制定安全费用提取和使用计划，扣5分；相关计划存在符合性缺失，扣1~5分。
5
4.2保证投入用于安全生产
1.负责组织（指导）项目安全文明施工策划方案的审核，提高其技术经济性指标，并与安全文明施工费的使用计划衔接对应。
2.参与项目安全文明施工费的过程监管（检查），保证相关方案的有效实施。
查阅：
（1）广讯通系统审核记录；
（2）项目安全文明施工费台账。
抽查：
项目安全文明施工策划方案和安全文明施工费使用计划。
未有效组织（指导）对项目安全文明施工方案的审核，扣1~5分；施工方案与费用使用符合性差，扣1~3分。
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5.督促检查项目安全生产工作，消除生产安全事故隐患
5.1参与检查项目的安全生产工作，对检查中发现的问题和隐患及时解决和排除
1.在参与检查时，督促对安全技术措施落实情况进行检查确认、对存在的问题督促整改。
查阅：
（1）检查记录；
（2）会议签到、会议记录、会议纪要等；
在检查时未督促对安全技术措施进行确认、对安全技术措施未纠偏有效，扣1~3分/次；未对发现的安全隐患督促整改，1~3分/次。
5
5.2参与落实隐患排查治理工作
1.参与建立健全项目生产安全事故隐患排查治理制度。
2.根据项目安全生产情况，参与隐患治理行动。
查阅：
（1）规章制度；
（2）会议签到、会议记录、会议纪要等；（3）检查记录。
未参与建立健全隐
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