新版XX国际家具博览中心新建工程项目可行性研究报告.docx
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新版XX国际家具博览中心新建工程项目可行性研究报告
XX国际家具博览中心新建项目可行性研究报告
一、总论……………………………………………………………1
（一）项目基本情况………………………………………………1
（二）项目背景…………………………………………………2
（三）合作双方基本情况…………………………………………4
（四）合作方式……………………………………………………6
二、市场预测………………………………………………………7
（一）产品市场现状………………………………………………7
（二）产品市场需求预测………………………………………10
（三）产品目标市场……………………………………………11
（五）市场竞争力分析…………………………………………11
三、建设规模和产品方案………………………………………13
（一）建设规模方案……………………………………………13
（二）产品方案…………………………………………………13
（三）产品质量要求……………………………………………13
四、场址选择……………………………………………………14
（一）场址所在位置现状………………………………………14
（二）场址建设条件……………………………………………14
五、建筑方案……………………………………………………16
（一）建筑特征…………………………………………………16
（二）拟建建筑物使用功能和工艺要求………………………16
（三）单体平面功能设计与竖向设计…………………………16
（四）交通组织…………………………………………………16
（五）造型设计…………………………………………………16
（六）日照分析…………………………………………………17
（七）建筑装修与构造…………………………………………17
六、结构设计……………………………………………………20
（一）结构设计依据……………………………………………20
（二）基本技术参数……………………………………………20
（三）结构设计…………………………………………………20
（四）结构计算…………………………………………………21
（五）供配电设计………………………………………………22
（六）防雷与接地………………………………………………22
（七）综合布线系统……………………………………………23
七、给排水设计…………………………………………………24
（一）设计依据…………………………………………………24
（二）设计范围…………………………………………………24
（三）室外给水设计……………………………………………24
（四）室外排水设计……………………………………………24
（五）建筑给水排水设计………………………………………25
（六）管材及接口………………………………………………25
（七）隔振与防噪………………………………………………26
（八）节水、节能环保措施……………………………………26
（九）消防水池设置……………………………………………26
八、生产技术方案………………………………………………27
（一）生产规模与产品纲领……………………………………27
（二）家具制造工艺技术发展趋势……………………………27
（三）工艺技术方案……………………………………………33
（四）工艺流程…………………………………………………33
九、主要原料及燃料消耗………………………………………35
（一）原料及基本性能…………………………………………35
（二）燃料消耗…………………………………………………35
十、厂区布置……………………………………………………36
（一）厂区总平面图布置………………………………………36
（二）内外运输布置要求………………………………………36
（三）公用辅助设施……………………………………………36
十一、节能………………………………………………………38
（一）能耗指标及分析…………………………………………38
（二）节能措施综述……………………………………………38
（三）能源评价…………………………………………………38
十二、环境保护与劳动安全卫生………………………………39
（一）环境保护…………………………………………………39
（二）劳动安全…………………………………………………40
（三）职工卫生…………………………………………………41
十三、劳动定员和培训…………………………………………43
（一）劳动定员…………………………………………………43
（二）人员培训…………………………………………………43
十四、投资估算和资金筹措……………………………………44
（一）概述………………………………………………………44
（二）项目总投资………………………………………………44
（三）资金筹措…………………………………………………44
十五、效益估算…………………………………………………47
（一）基础数据…………………………………………………47
（二）项目财务评价……………………………………………47
十六、结论与建议………………………………………………51
（一）结论………………………………………………………51
（二）建议………………………………………………………51
一、总论
（一）项目基本情况
1、项目名称：
罗浮宫国际家具博览中心
2、项目单位：
某县雅美居制造有限公司
3、法人代表：
4、建设性质：
新建
5、建设地址：
某县城南部五里郢东侧
6、建设规模及经营范围：
商贸大厦15000平方米，成品库3000平方米，办公楼1000平方米，职工宿舍1500平方米，展厅6000平方米，占地40000平方米，经营范围是销售国际国内几百种品牌几万个品种，分别有民用家具、办公家具、酒店家具、户外家具、板式家具、实木家具、玻璃家具、软体家具、藤器家具、红木家具、欧式家具、别墅家具等。
全力打造皖北地区规模最大、档次最高、品种最全的一流国际家具商贸大厦。
7、项目投资规模：
项目总投入资金1.3亿元。
8、项目可研报告编制依据
（1）《资源综合利用认定管理办法》国经贸资源[1998]71号
（2）安徽经贸委皖经贸投资[2002]159号《关于下达安徽省2002年第五批企业技术改造（资源节约与综合利用）项目开展前期工作计划的通知》
（3）《国务院关于发展循环经济的指导意见》国发[2005]143号
（4）国务院关于促进第三产业健康发展的若干意见
（5）项目承办单位提供的其他有关材料
（二）项目背景
家具工业是轻工行业的重要产业之一，随着科技、社会进步，以及人们生活水平的提高，全国家具的产量和需求量与日俱增，淮北市作为华东地区重要的能源基地，城乡居民的经济收入和生活水平较高，对家具的消费需求量巨大。
但是，全市范围内缺少较具规模和档次的家具制造企业，绝大多数家具需要从广东、浙江等地大批调购，增加运输成本。
项目本着保护耕地、保护林业资源、节约能源、保护环境、减少污染、加快新型材料改革力度，提高经济效益和社会效益的原则，结合项目承办单位对当地部分板材加工企业的实地考察分析，并对城乡家具生产经营市场进行了市场调查与技术论证，认为该项目技术先进，工艺成熟，市场广阔，效益显著，可以引进应用。
（1）该项目建设有利于促进和满足新材料改革的需要。
我国每年对林业资源的消耗量巨大，但传统的家具加工企业以木板材为原料，破坏林地，浪费巨大，且质量差，工艺落后，耗能高，美观和实用性能低。
因此，国家极为重视传统材料的改革，并已列入《国民经济和社会发展二十年规划和第十一个五年计划纲要》中。
2002年国务院又以国发（2002年62号文件），转发了中建二部二局（建设部、农业部、林业局、土地局）的报告。
要求加大木制材料改革力度，加快其革新和开发利用工作。
并确定了要在2005年达到总用量的25%改用新型板材的目标。
2007年9月份全国建材会议又将节能、节土、林业废弃物的利用、低污染的多功能新型木制材料，尤其是新型板材料及制品工艺技术，列为国家重点扶持八大建材产业项目之一。
该项目建成后，每年可向社会提供10万件高质量新型木制家具，以适应新型材料改革的要求，确保家具市场供应，满足城乡居民和机关、学校的需要。
（2）项目建设是城镇建设发展的需要
随着市场经济的发展，基础投资规模的扩大，以及社会主义新农村建设，对家具的需求量增大。
同时，对家具产品的质量、花色功能要求不断提高，另外，为解决工业、民用建筑、生态环境、林业资源、土地资源的矛盾，应用高新技术工艺生产新型板材、加工制造新型家具形式越来越多。
再则，随着人民生活水平提高，对家具功能提出更高的要求，新型板材的需求越来越大，无论是在隔热、隔音、美观、实用，还是住房环境方面，都需要加以改善，随着木板材料的更新与替代林业产品工作的深入发展，人们对新型木板材料的认识不断加深，需要生产厂家提供优质、多功能的新型板材，以满足家具制造业的发展，促进社会进步。
（3）项目建设是保护生态环境的需要
林地是我们赖以生存的基础，是我们向往的生态家园，保护林地就是保护我们人类自己。
但是，应用传统生产工艺制造的木制家具毁坏了大量的林地，已经引起了社会各界的普遍观注，这是一个十分严竣的社会问题。
因此，应大力发展节约林地的新技术工艺，应用新型板材替代林木材料，依靠科技进步实现保护环境和满足消费市场需求的统一。
该工程建成后，将采用100%的新型板材，生产高质量的多功能家具，每年可节约林业资源近8万立方米，具有良好的企业效益和社会效益。
总之，无论从新材料改革的要求，城镇建设的需要，还是节约林业资源的角度出发，项目建设是实现有效扼制毁坏林地，满足家具市场需求最有效的途径之一。
因此，本公司拟建家具制造项目。
（4）经济技术指标
项目投资总额1.3亿元
项目建成达产后
年销售收入8亿元
总成本6.6亿元
利税总额1.1亿元
其中：
年利润额6000万元，税金5000万元
投资利润率46%
投资利税率84.6%
财务内部收益率30.1%
静态投资回收期3年（含建设期1年）
（三）合作双方基本情况
该项目为某县前进国际家居城（甲方）与广东省佛山市千皇家具有限公司（乙方）合作建设，具体情况如下：
甲方：
某县前进国际家居城
始创于1990年，有固定员工110多人，现拥有江苏仪征市时代具有限公司、某县前进国际家居城和雅美居家居制造有限公司三大公司，集团公司的发展经历了木工时期、家具生产时间、家具销售时期、家具连锁店时期到现在是拥有自己家具生产企业的生产和销售一条龙的销售时期，本着“客户的满意度是我们永恒的追求”的服务宗旨，采取走出去、请进来的发展策略，吸收先进的生产管理经验，使企业不断壮大，连续四年被评为“消费者信得过企业”和质量“AAA级企业”，目前，公司为了适应国内市场的变化，拟求和外方企业的合作，以发展规模为重点，引进国内外先进的经营观念和高科技管理人才以满足国内外市场的需求。
乙方：
广东省佛山市千皇家具有限公司
该公司是一家专业生产高品质床垫、软体家具及床上用品的规模企业，从1996年成立以来，始终坚持以“质量是企业永恒的课题、市场是必经的考场、服务是企业生命的灵魂”为座右铭，通过了ISO9001：
2000国际质量管理体系的认证，先后获得了“质量信得过产品”、“广东优质产品”、“AA级产品”等众多荣誉称号，2004年4月更被评为“优秀家具制造企业”，在北京人民大会堂授予奖牌和证书，是唯一获此殊荣的床垫、软体床品制造企业，员工近160名，并经营着餐饮、房地产业，有着雄厚的资金实力。
多年来，秉着对完美生产的执着追求，时刻关注行业的科技发展和消费时尚的演变，多年来不断的研究和创新，并以质量求生存、以服务求发展，始终坚持“舒适、环保、健康”的经营理念，大力引进国内外先进的生产技术和设备，致力打造成软体家具的精品。
（四）合作方式
甲方：
某县前进国际家居城
经营地址：
某县淮海路88号
法定代表人：
凌顺由
籍贯：
中国江苏
主管部门：
某县招商局
乙方：
广东省佛山市千皇家具有限公司
法定代表人：
陈润强
籍贯：
中国广东
主管部门：
佛山市招商局
1、合营公司的注册资本总额为：
2000万元
其中建设性投资主要用于：
征地（13亩）、商贸大楼（1-4楼为销售展城，5楼为办公、仓储）；展厅的建设和豪华精装修（包括地面的土建、附属设施、花草树木、供水、供电以及增容等）。
3、双方出资比例以及盈利分配
甲方占投资总额的51%，需投资6590万元人民币
乙方占投资总额的49%，需投资6410万元人民币
盈利按双方的出资量的比例进行分配
双方以资金的形式作为投资方式，合营双方应在从营业执照签发之日起6个月内缴清；合营合同规定分期缴纳出资时，合营双方第一期不得低于各自应缴出资的35%。
二、市场预测
（一）产品市场现状
由于家具制造业是劳动密集型产业，而且在生产过程中有噪音、粉尘、漆雾等，近年来，家具制造业在意大利、德国、加拿大、美国、法国等传统生产和出口大国逐步衰退。
从上世纪80年代起，全球的家具生产逐步转移，转移大体分两条路径进行。
一条路为向靠近消费地、劳动力相对比较便宜的地区转移，例如波兰和墨西哥。
波兰家具依靠靠近西欧的地理优势，出口量占生产总量的比例接近90%，且家具出口中的78%输入到欧盟国家。
墨西哥依靠临近美国的地理优势，家具及配件出口量中的90%是销售给美国。
第二条路为向中国、马来西亚、越南等发展中国家转移，特别是向中国转移。
2003-2008年中国家具出口金额的复合增长率为30.16%，家具出口占全球市场份额由2005年的14.6%增加到2008年的17.21%。
2008年，中国家具出口137.67亿美元，已成为全球家具出口最多的国家，高于第二大家具出口国意大利的108.97亿美元和第三大家具出口国德国的61.95亿美元。
目前，国内外家具市场潜力巨大，欧美国家家具消费早就进入一个稳定期，家具消费增长仍将保持稳定。
近年来，欧美国家的家具消费存在一个趋势，即家具的更新周期加快，这促进了家具消费的增长。
比如，由于家庭收入支配变化和生活方式的变化，欧洲家庭厨具的使用寿命从以前的20年减少至11年，美国家具的更新速度更快，平均4年就要更新一次，床垫一般用1年就换掉。
在欧美家具需求仍将保持增长与中国家具制造仍具有较大竞争力的情况下，未来中国家具出口量将保持持续快速增长的势头。
预计2010年之前，中国家具年均增长30%，2010年中国家具出口将达到480亿美元，随着中国居民收入的增加、房屋建设面积加速扩大、酒店和写字楼建设面积的扩大、在校学生不断增加、人们对家具品牌意识的增强，中国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大。
目前中国人均家具消费量不足100元，远低于世界平均水平200美元，木地板的消费水平更低。
随着中国国民经济的持续发展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年中国家具消费量的平均复合增长率达到10%以上。
由于中国在家具制造中存在各种优势，而且这些优势在短期内是不会消失的，中国家具出口在全球中具有明显的竞争优势。
首先，劳动力成本优势和技能优势突出。
从家具行业工人的绝对工资看，中国家具工人的基本工资是4元/小时左右，而欧美国家家具行业工人的基本工资是12美元/小时左右，即使在墨西哥、波兰等国家，家具行业工人的基本工资也远远高于中国家具行业工人。
另外，从单位产品劳动力成本看，虽然近年来中国制造企业的劳动力成本上升较快，但是由于机械化程度提高，中国单位产品的劳动力成本是逐年下降的，2008年单位产品劳动力成本仅相当于1998年的78%。
此外，中国悠久的家具制造历史为该行业提供了大量熟练劳动力。
因为拥有这些技能娴熟的劳工，所以在面对着客户复杂的设计要求时，企业不但可以获得更多的订单，并且还能降低设计成本，提高企业的综合生产成本优势。
其次，具备产业集群优势。
家具制造的产业链中，涉及原木、锯材、木板、新型板材、五金配件、塑料等原材料和油漆、胶水、砂纸、包装材料等辅材。
目前中国现代家具的产业集群和专业化分工已逐步形成，这提高了中国家具制造的专业化程度，发挥了产业规模优势。
中国家具产业集群带一般是以工业园形式存在，这些不同地区大大小小的工业园集合起来就形成一个巨大的产业群，这有利于家具企业快速应对市场的变化，降低企业生产成本。
一些区域和企业进行行业细分，比如广东乐从的中国家具商贸之都、广东大岭山的中国家具出口第一镇、广东中山大涌镇的红木家具生产基地、浙江安吉的中国椅业之乡、山东宁津的中国桌椅之乡等。
此外，生产效率优势明显。
欧美传统家具生产大国虽有贴近消费者市场的重要优势，但缺乏弹性的劳动时间制度限制了生产效率的提高；新兴家具生产国家则因缺乏发达的产业配套系统限制了生产效率的提高。
如印尼的劳动成本低、森林资源丰富，家具应该具较强的竞争优势，但由于家具配套设施不完整、生产设备相对落后，导致家具质量控制不严、交货不及时，从而大大削弱了印尼家具行业的竞争力。
金属家具和家具零件业值得关注。
近年来，中国的木制家具保持了出口主导地位，而其他类型的家具增长迅速，尤其是金属家具和家具零件。
由于全球家具行业已出现金属化、标准化的趋势，中国金属家属和木制家具的增长率远远高于木质家具。
2008年，中国家具出口中，木制家具占33.83%、金属家具占14.34%，而包括沙发在内的其他家具占44.33%。
但是，从增长率看，2007、2008年，木制家具增长率分别为29.7%、26.5%，增长率最低；金属家具为40.9%、42.7%，家具零件为43.2%、43.8%，增长率最高。
（二）产品市场需求预测
在本世纪初的10年里，中国家具业将实现由家具大国向家具强国的跨越，实现生产和出口的第一大国，家具业的整体水平将有很大的提高。
而我国家具业急需实现智能化，智能化将成为跨越家具强国必不可少的强劲力量。
家具智能化就是采用现代数字信息处理通讯技术将各种不同类型的消费市场所采集的信号按规定程序进行记录、逻辑判断、反馈等处理，并将处理结果反馈生产企业。
实现功能主要为家居安防、家电自动化控制、家居信息服务、远程摇控操作。
经济全球化为资源在全球范围内的优化配置提供了新的有利条件，中国家具业只有在实现智能化的基础上，才能更好的发展。
家具“智能化”已成为我国家具业的发展趋势。
“智能化”的家具使得原本单一的家具兼具其他功能。
如沙发、茶几可变化为书柜等多功能家具结构层出不穷。
从快装偏心联接件、角柜联接件、望板及柜体联接件等多种生产机械。
同时也有越来截止多的内部配件可供选用，从角柜转盘，橱柜中的装饰件等，这些配件同时影响着家具的结构变化，有助于木材用量的减少及家具的美观实用。
人们一直把对家具功能的追求与现代加工技术的发展结合起来。
这是家具加工技术持续发展的动力。
然而无论多么全面的工艺都难以将无法计数的各种各样家具功能的开发与五金技术工艺水平密不可分，人们对家具功能的需求成为家具发展的动力。
对高效率生产模式的追求则一直都是家具五金功能与外观不断改观的基础，是客户根据自己的需要在众多家具配件进行选择时的重要决定因素。
创新设计作为企业的核心竞争力，亦作为家具生产企业实施品牌战略，研发新型家具攻坚战的确举足轻重。
目前，我国正努力使智能化家具（RTA）高档化。
现在市场上销售的高档家具是以现代家具制造体系的结构优化作为背景的。
几秒种就可以改变家具产品设计家具从“盒式家具”，发展到“拆装家具”、“智能化家具”（RTA）。
这种结构优化是指“即需即供”的灵活生产方式，它不再以工艺技术及部件的专业化为主要特征。
现代制造业实现信息化的标志是对信息的处理“计算机集成制造系统”（CIMS），可以打破制造业的行规。
（三）产品目标市场
产品市场定位是家具行业内熟知的道理。
家具业以其成熟稳健的战略目光，始终坚持产品风格与市场对档次的追求，坚持实现长远发展的市场战略。
如家具以其设计时尚、工艺精细的特点，成为时尚品味的标致产品。
市场定位是企业在发展过程中艰苦的坚持。
当地家具生产企业应坚持面向中小城镇、农村等中档消费层次，通过提高质量、更新造型、及时拆装等工艺技术，赢取当地市场的认同。
（四）市场竞争力分析
近年来，当地家具市场一派繁荣景象，但是当地家具产品主要依靠从广州等地采购，当地家具生产企业相对薄弱，由于家具经营企业竞相压价，利润空间很小。
从家具加工企业自身来看，应加强企业自津、提高自我保护意识，强化技术创新，开发出势在拥有自主知识产权的产品，以提高市场竞争能力。
三、建设规模和产品方案
（一）建设规模方案
设计建筑总面积30000平方米，其中：
商贸大厦15000平方米，成品库3000平方米，办公楼1000平方米，职工宿舍1500平方米，展厅6000平方米，占地13亩。
（二）产品方案
民用家具、办公家具、酒店家具、户外家具、板式家具、实木家具、玻璃家具、软体家具、藤器家具、红木家具、欧式家具、别墅家具等。
（三）产品质量要求
1、产品质量美观实用，达到国家质量标准。
2、产品甲醛及其他有害物质排放量符合国家标准。
3、外观尺寸偏差符合国标要求，条面不允许有明显的压印。
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
拟选地点：
项目拟建在某县城南部五里郢东侧，场址地势平坦，交通便利，原料资源丰富。
（二）场址建设条件
1、地形、地貌、地震情况
项目所在地地质构造，属华北、鲁西台隆南段，属淮北平原的一部分，地势平坦，自西北向东南倾斜，坡降约为万分之一，海拔在23米左右。
地震烈度最高为7级，据记载未发生过灾难性地震。
2、水文地质概况
项目所在地区有15条主要河道，水源靠天然降水补给，河流一般为季节性河流，地表径流年分配不均匀，雨季水量丰富，干旱年有断流现象。
淮北地区地表水随季节分布极不均匀，所以生产、生活用水主要依靠开采地下水。
由于地下水大量开采，水位埋深8—10米，浅层水已经疏干，已引起地下水的矿化度、硬度等指标呈上升趋势。
该场区位于新濉河畔，构成地基主要持力层的岩性为近代河流淤积物，土层较松软，厚度一般为4—6米，其下层土质比上部密实均匀。
地基允许承载力10.5—14t/m。
3、气侯条件
项目区属于北温带湿润季风气候区，冬季寒冷干燥，夏季高温多雨，春秋冷暖适中，具有四季分明，日照充足、气侯温和的特点。
常年主导风向为东北风，夏季多为东南风。
年平均气温14.4℃
年最高气温41.4℃
年最低气温—21.3℃
最高和最低温差62.7℃
昼夜最大温差17.2℃
平均风速2.3m/s，最大风速21m/s
年平均降雨量862.9mm
最大降水量1441.1mm（1963年）
最小降水量560mm
年平均气压99.99×104pa
年平均无霜期290d
年平均日照时间2315.8h
平均雷击日数31.4d
最大冻土深度22cm
五、建筑方案
（一）建筑特征
抗震设防烈度7度。
（二）拟建建筑物使用功能和工艺要求
本工程为商业、办公、展览、仓储。
（三）单体平面功能设计与竖向设计
1、地上部分：
1层：
沿路布置商业大厅及办公入口，北侧为配电房及库房，层高5.20m；
2-5层：
层高4.00m；
屋面层：
设备用房、疏散屋面。
（四）交通组织
办公及住宅人员垂直交通采用楼梯方式。
考虑到使用者不同和分开管理方便的问题，底层设置了各自入口门厅。
（五）造型设计
1、强调简洁大方、富有雕塑感的形体：
建筑形体由多种元素组成，充分照顾两条道路街角关系和沿路建筑景观。
主体建筑以竖向线条为主，形体简约完整，力求在建筑形体上创造挺拔的建筑效果。
在简洁大方的形体内，注重开窗及广告位等处的细部设计，并注重材质的变化与
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