年产2套汽车零部件自动化装备建设项目可行性研究报告.docx

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年产2套汽车零部件自动化装备建设项目可行性研究报告

年产2套汽车零部件自动化装备建设项目

可行性研究报告

二零一一年六月

1.总论--------------------------------------------------1

1.1项目背景及项目概况---------------------------------1

1.2项目承办单位具备的优势------------------------------2

1.3资金申请报告编制依据--------------------------------3

1.4申请专项资金支持的主要原因--------------------------3

1.5政策依据--------------------------------------------4

2.市场预测---------------------------------------------6

2.1汽车零部件自动化装备制造生产线的现状与趋势----------6

2.2汽车零部件自动化装备制造生产线市场供需预测----------8

3.建设规模与预期目标-----------------------------------9

4.厂址选择---------------------------------------------11

4.1厂址选择的一般原则----------------------------------11

4.2厂址所在位置现状------------------------------------11

4.3厂址建设条件----------------------------------------12

5.技术方案、设备方案和工程方案-------------------------16

5.1设计原则-------------------------------------------16

5.2技术方案选择---------------------------------------16

5.3设备方案--------------------------------------------19

5.4工程方案--------------------------------------------22

6.总图运输与公用辅助工程-------------------------------24

6.1总图布置原则和依据----------------------------------24

6.2总平面布置与运输------------------------------------24

6.3公用辅助工程---------------------------------------25

6.4通讯工程--------------------------------------------26

6.5供热设施--------------------------------------------26

6.6道路和硬化------------------------------------------27

6.7绿化------------------------------------------------27

7.节能-----------------------------------------------28

7.1节能概述--------------------------------------------28

7.2节能遵循的标准及规范--------------------------------28

7.3项目实施用能情况------------------------------------28

7.4可比能耗--------------------------------------------29

7.5项目所在地能源供应状况分析--------------------------29

7.6节能措施和节能效果分析------------------------------29

7.7节能管理机构设置------------------------------------30

8.环境影响评价-----------------------------------------31

8.1厂址环境条件----------------------------------------31

8.2设计依据--------------------------------------------31

8.3项目建设和生产对环境的影响--------------------------31

8.4环境保护措施方案------------------------------------32

8.5环境保护结论----------------------------------------34

9.劳动安全卫生与消防----------------------------------35

9.1设计依据-------------------------------------------35

9.2环境、建筑物及厂地布置-----------------------------35

9.3劳动安全卫生危害因素及防范措施---------------------36

9.4消防-----------------------------------------------38

10.组织机构与人力资源配置-----------------------------40

10.1项目组织机构---------------------------------------40

10.2人力资源配置---------------------------------------41

11.项目实施进度----------------------------------------42

12.投资估算及资金筹措----------------------------------44

13.工程招标--------------------------------------------48

14.财务评价--------------------------------------------50

14.1编制依据-------------------------------------------50

14.2财务评价基础数据与参数选取------------------------50

14.3财务分析-------------------------------------------51

14.4盈利能力分析---------------------------------------51

14.5盈亏平衡分-----------------------------------------52

14.6敏感性分析-----------------------------------------52

14.7财务评价结论---------------------------------------53

14.8财务生存能力分析-----------------------------------53

15.社会评价--------------------------------------------55

16.风险分析--------------------------------------------57

16.1风险因素识别--------------------------------------57

16.2风险分析------------------------------------------58

16.3风险对策------------------------------------------59

17.研究结论--------------------------------------------61

附表：

1.主要技术经济指标汇总表

2.项目投资现金流量表

3.利润及利润分配表

4.资产负债表

5.营业收入、营业税金和增值税估算表

6.总成本费用估算表

7.固定资产折旧费估算表

8.无形资产和其他资产摊销估算表

9.工资及福利费估算表

附件：

1.企业投资项目核准或备案的批准文件

2.项目自有资金和自筹资金的证明材料

3.环保部门出具的项目环评批复文件

4.城市规划部门出具的城市规划选址意见

5.项目用地预审意见

6.设备采购清单

7.项目法人证书复印件

8.项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明

9.工程进度证明

1.总论

1.1项目背景及项目概况

1.1.1项目背景

《2010中国汽车产业发展报告》显示，“十二五”期间中国汽车市场仍将处于高速发展阶段，年汽车产量将稳定在1500万辆以上，2015年的汽车产量预计将超过2000万辆，达到年产量3000万辆的规模，汽车产销量都将稳居全球第一位，全球汽车产销中心将逐渐向中国转移。

“十二五”是我国产量跃居世界第一后，实现由汽车大国向汽车强国转变的关键时期。

汽车产业的发展离不开制造装备业的支撑，因此，提高我国汽车工业装备的自主开发能力和创新能力是振兴民族汽车业的关键。

装备制造业支撑汽车工业由大到强任重而道远。

发展作为汽车产业制造装备之一的汽车零部件自动化生产线，具有重大的战略意义

汽车制造装备分为整车制造装备和零部件制造装备两大类。

某公司在未来5至10年的发展规划中，侧重于汽车关键零部件制造的成套技术装备的开发与制造，朝着多车型柔性化、高节拍无人化方向发展。

基于上述情况，为尽快满足汽车装备的国产化、高端化、自主化需求，某有限责任公司提出了本项目的建设。

1.1.2项目名称

某有限责任公司年产2套汽车零部件自动化装备制造生产线项目。

1.1.3项目建设地点

本项目改扩建地点位于某开发区。

1.1.4建设单位概况

承办单位：

某有限责任公司

法人代表：

高克非

注册资金：

贰仟万元人民币

注册地点：

经济类型：

有限责任公司

企业性质：

民营

信誉等级：

AAA

单位概况：

某有限责任公司（以下简称“某公司”），成立于1998年，是某市高新技术企业。

是一个集设计、制造、服务为一体的现代化公司。

1.2项目承办单位具备的优势

1.2.1技术优势

某公司内设有研发中心，具有40余人的研发团队，汇集了优秀的开发、设计及科研人员。

具有丰富的专业知识和多年的汽车装备设计、开发经验。

某公司坚持技术先导与自主创新，不断攻克汽车自动化装备领域的技术难关，开发具有自主知识产权的汽车制造自动化成套装备，现在已经快速成长为一家专业从事汽车制造自动化成套装备整体解决方案的高新技术企业，产品涵盖汽车及关键零部件自动化装配与测试、工业机器人集成应用系统、汽车制造自动化成套装备等。

1.2.2职工队伍优势

某公司拥有机械、电子、和管理等一批高级专家。

现有各类高、中级技术人员69人，高级技工、技师35人，占职工总数的45%。

专业涵盖了机械科学与工程、过程装备与控制、机电设备及自动化、土建工程、钢结构、机械电子工程、软件工程、通讯、高分子、汽车声学、计算机等领域、学科。

1.2.3企业优势

为了扩大规模，实现产业升级，达到企业规模效应优势，某有限责任公司已在某购置土地38000m2，规划建筑面积约26000m2，建设汽车零部件自动化生产线生产基地、研发中心，目前已经完成了一期工程的投资与建设工作。

1.3资金申请报告编制依据

①《投资项目可行性研究指南》（试用版）。

②《关于2011年重点产业振兴和技术改造专项、工业中小企业技术改造专项等有关工作的通知》某号。

1.4申请专项资金支持的主要原因

本项目为某等汽车总装厂及配套零部件供应商对自动化装备需求配套供给，市场需求潜力巨大。

本项目建设单位某公司拥有雄厚的研发能力，并具备了一定规模的制造能力，所开发的装备设备均为自主开发研制，具有自主知识产权，已得到某及外围零部件配套企业（大部分为外资及合资企业）的多方认可。

本项目拟购置的主要设备为当前比较先进、成熟的设备，能够保证本项目产品开发及制造要求。

通过引进一批高端技术、管理人才，充实现有研发队伍及管理团队，进一步提升针对高精尖设备的开发、设计能力，同时提升企业项目整合及管理能力；通过扩建厂房、新建精密机加车间、增设配套设备，进一步扩大生产高端成套汽车零部件装备设备及配套检验试验设备的能力。

某有限责任公司，侧重于汽车关键零部件制造的成套技术装备的开发，朝着多车型柔性化、高节拍无人化方向发展，达到国外同等类型设备的技术水平。

如果中国的汽车产业能实现成套装备整体化、关键零部件装配与测试自动化、工业机器人集成化，中国的汽车产业所产生的经济效益和社会效益将不可估量，公司正朝着这个目标而努力拼搏着。

但是企业现面临如下问题：

仍有一部分设备和软件缺口需要填补，很多设备必须择优选购或依靠进口，这类设备的价格往往比较昂贵，必须有充足的资金作保证。

现拟申请专项资金的支持，以保证本项目技术改造能够如期完工，尽早达到设计产能，所以企业向国家或省里有关部门申请专项资金扶持。

1.5政策依据

①2009年１月１４日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议审议通过了《汽车产业调整和振兴规划》，其中第3条“ 要支持企业自主创新和技术改造。

今后三年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。

”

②2009年1月30日召开的全省汽车零部件深度国产化工作会议，要求加快汽车零部件的深度国产化，一汽深度国产化项目涉及6个车型，84大类产品，其中成套技术装备国产化占很重要的地位。

③国内生产的国外品牌轿车成套技术装备，一直被国外垄断，某有限责任公司打破国外技术和价格的垄断地位，国家和省市应该给与企业支持。

2.市场预测

2.1汽车零部件自动化装备制造生产线的现状与趋势

2010年中国全年汽车产销量较去年分别累计增长44.3%和30.4%，汽车产业已经成为国民经济的支柱性产业。

汽车装备制造业作为汽车产业的相关行业，对整个汽车产业的发展发挥着巨大的支撑作用。

我国要实现由汽车大国到汽车强国的转变，对汽车装备制造业而言既是挑战又是机遇。

●我国汽车零部件自动化装备制造业的现状

①技术水平相对落后

②自主创新能力欠缺

③服务意识与水平落后

●我国汽车装备制造业发展前景及趋势

①市场需求方面

进入21世纪以来，我国汽车产业以全球瞩目的速度蓬勃发展，即便是在经济危机的冲击下，2008年产销量依然保持了5%以上的增长势头，2009年更是迈进千万辆级汽车生产大国。

国内外专家对中国汽车产业的发展都持乐观态度。

汽车产业的发展水平从根本上保证了汽车装备制造业的需求空间。

而当今汽车市场的激烈竞争中，汽车制造企业不断开发新产品，推出新型汽车，尤其是轿车、MPV、SUV，其车身外形可以说一年几变。

因此汽车的冲压模具、车身焊装的拼焊夹具、涂装线以及与装配有关的调整线和总装线等都需要不断调整和技术改造。

汽车装备是为汽车产业产品结构调整和产品升级换代服务的，汽车市场快速更新换代的特点，保证了汽车装备制造业的市场活力。

②技术方面

汽车产业对装备技术的要求主要有：

柔性好、效率高、精度高、可靠性好以及成套性好。

要满足汽车产业的要求，国内汽车装备制造业必须要把握好未来15年的战略机遇期，瞄准汽车装备市场的潜在需求和核心技术，一方面做好对前沿科技的引进，完成引进—吸收—二次开发的过程，利用后发优势，逐步弥补国内装备制造水平与国际先进水平的差距；另一方面，招收高科技人才、进行产学研合作、组建汽车制造装备研发中心等，尽可能提升科技研发水平，研发出适合国情和市场的新产品、新工艺。

③服务方面

国际一流汽车装备供应商提出全面解决方案是基于自身强大的创新能力和综合技术实力。

而国内汽车装备制造业从整体上讲,还缺乏将工艺系统、物流系统、信息系统集成为制造单元或生产线的成熟经验和技术。

但全面解决方案是符合市场需求的先进模式，国内汽车装备供应商应当对之学习和研究。

传统售后服务方面，无论是服务意识还是服务水平方面，都需要进行提高。

汽车装备投资金额大、使用寿命长、可靠性要求高，因此良好的售后服务对汽车装备制造商维持长期客户关系起到至关重要的作用。

我国汽车装备制造业对汽车产业的发展做出了重大贡献，却因为发展基础薄弱以及汽车产业提出的越来越高的要求，当今汽车装备制造业的发展是紧迫而艰巨的。

但是通过国家的政策扶助、汽车装备企业的努力，我国汽车装备制造业一定可以奋起直追，实现与汽车产业的联动发展。

2.2汽车零部件自动化装备制造生产线市场供需预测

2.2.1市场供应现状

经过连续多年的高速发展，中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。

汽车制造所需的高质量、标准化和高效率，都对中国的汽车制造业提出了更高的挑战，对先进技术与装备的需求更加殷切。

2.2.2市场需求预测

事实上，在成长期中的我国汽车工业需要大量先进制造装备，以实现优质、高效、低耗、清洁、灵活的生产。

“十五”期间，汽车工业对各种技术装备的需求总量价值约在600亿元左右。

“十一五”汽车工业对装备的需求将不断扩大，预计将超过1000亿元。

某公司利用某汽车产业集群优势，依托某研发中心各个专业学科的高技术人才，着力研发具有自主知识产权的汽车先进技术装备。

目前，已经在汽车关键零部件柔性装配生产线、工业机器人集成应用、汽车试验技术与试验装备和其他自动化装备方面取得一批拥有自主知识产权的科研成果，某公司始终按照精益、敏捷的理念来设计新一代的柔性自动生产线。

某公司在未来的发展规划中明确指出了发展思路：

“提高装备设计、制造和集成能力，以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现重大成套技术装备、汽车零部件高端装配自动线、测试设备、检测设备的自主设计制造。

向着高效、高精度成套设备则包括：

冲压自动线、精密铸件自动线、机器人焊装自动化成套装备、机器人喷装成套设备、自动化成套设备、轻体材料（铝、镁、钛）成形与加工成套设备的方向发展。

3.建设规模与预期目标

3.1建设规模

改扩建厂房2012m2，扩建研发中心2000m2，新购置设备30台（套），实现年承接2条以上1000万以上汽车零部件装备制造生产线项目的能力。

3.2建设内容

①改扩建厂房

对厂区内3#、5#厂房进行改扩建工作，新建基础实验室，新建机加后续检验室，新建精密机加车间，新建装配车间。

扩建库存区、物流区、进行地面防尘施工、厂房内吊车升级、厂房内功能分区、设备布局优化、扩大电气装配区、采暖系统增容、电力增容、购置配套设备、改造升级现有设备、自制部分专机设备等。

②改扩建研发中心

改扩建研发中心：

对高新区厂区内办公楼2、7、8层进行装修、新建大会议室、购置电脑、服务器等配套办公设施、铺设研发专用局域网络、安防系统、购置CAE辅助设计软件、购置企业管理软件。

3.3预期目标

①技术装备水平：

通过扩建厂房、新建精密机加车间、增设配套设备，进一步扩大生产高端成套汽车零部件装备设备及配套检验试验设备的能力；

②产品性能和档次：

侧重于汽车关键零部件制造的成套技术装备的开发，朝着多车型柔性化、高节拍无人化方向发展，达到国外同等类型设备的技术水平。

③经济目标：

通过改扩建，新增年产值2000万元人民币，新增利润300万元人民币，新增利税60万元人民币。

4.厂址选择

4.1厂址选择的一般原则

①符合国家、地区和城乡规划的要求；

②满足项目对原材料、能源、水和人力的供应，生产工艺和营销的要求；

③节约和效益的原则；

④安全的原则；

⑤实事求是的原则；

⑥注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。

4.2厂址所在位置现状

4.2.1地点与地理位置

本项目拟选厂址为位于某高新技术产业开发区内的某有限责任公司现有厂区。

某开发区依托自身优势，大力实施主导产业扩张，形成了生物医药、光电技术、先进制造技术、信息技术和新材料五大主导产业，初步走出了一条规模化、集群化、国际化、特色化产业发展道路，形成了较为明显的产业集聚优势。

通过实施重点园区带动和大项目支撑战略，先后规划建设了某园等产业园区。

目前，区内汽车及零部件企业发展到某余户，成为全市汽车关键零部件和外商投资企业的密集区；生物医药企业发展到某户，形成了生物疫苗、基因工程和现代中药三大类主导产品；光电信息技术企业发展到某余户，形成了光电显示、光电器件和网络安全软件等特色企业群。

厂区北侧为某路，东、西和南侧为某高新技术产业开发区的储备中心。

交通比较便利。

4.2.2厂址土地权属及占地面积

本项目拟选厂址土地为某公司于2007年征用，总占地面积约38000m2，本项目拟占用其中3012m2。

4.2.3土地利用现状

现有厂区占地面积38000m2，已建设厂房、研发楼等，总建筑面积26000m2。

本项目拟利用生产车间3#的全部和生产车间5#的部分空间，研发办公楼2层的全部和7、8层的部分空间，总建筑面积3012m2，目前厂房1#生产车间改扩建工作以及研发办公楼2层装修及配套设施完善工作已初步完工。

4.3厂址建设条件

4.3.1地形、地貌、地震情况

某市属某东部边缘，城区下部分布着深厚的白垩系泉头组，为一套红色较粗粒碎屑岩，均为不透水层或含水性极微层，地层深厚，岩层致密，倾角很小。

对大型、特大型建筑基础置于基岩上最为有利。

依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001），某市的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

4.3.2工程地址与水文地质

根据区域内已建工程地质报告，工程地质指标如下：

①亚粘土层：

属中等压缩性土，fk=0.17MPa；

②淤泥质亚粘土层：

属中－高压缩性土，fk=0.12MPa；

③砾质中粗砂层：

属稍密－中密土，fk=0.24～0.28MPa。

场区勘察深度内地下稳定水位3.84m，粗砂为含水层，微具承压性，地下水年变化幅度1.00～2.00m，地下水由大气降水补给，向下游排泄，根据区域水文地质资料，地下水、土对砼无腐蚀性。

某市的地表水属某的中下游，还有某等流经境内，有某等主要某处；市区的地表水，较大的河流为某的支流，也是某及其支流某等。

由于市区的下部基岩为中生代白垩纪红色岩系，岩层致密，为一不透水层或含水水性极微，因而无深层地下水源，故地下水贫乏。

4.3.3气候条件

某市的气侯介于东部山地湿润与西部平原半干旱区之间的过渡带，属温带大陆性半湿润季风气侯类型。

东部和南部虽距海洋不远，但由于长白山地的阻档，消弱了夏季风的作用；西部和北部为地势平坦的松辽平原，西伯利亚极地大陆气团畅通无阻，各季风的势力影响很大，故气侯部的特点是冬季严寒漫长，春季干旱多风，夏季温暖短促，秋季晴朗温差大。

年平均气温：

4.9℃

极端最高气温：

39.5℃

极端最低气温：

-39.8℃

年平均相对湿度：

67%

年平均降水量：

600.7mm

标准冻深：

1.69m

最大积雪厚度：