胶带生产线项目可行性研究报告.docx

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胶带生产线项目可行性研究报告

胶带生产线项目可行性研究报告

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一、附表

附表1：

总投资汇总表

附表2：

固定资产折旧表

附表3：

无形资产及其他资产摊销表

附表4：

总成本费用估算表

附表5：

损益表

附表6：

项目投资现金流量表

第一章项目总论

第一节项目背景

一、项目名称

年产5000万m2PCB电路板胶带生产线建设工程。

二、项目承建单位

项目建设单位为某某应用材料有限公司。

三、项目可行性研究部门

某某省某某县某某公室。

四、项目拟建地点

某某省某某工业园。

五、研究工作依据

1、国家发改委第40号《产业政策结构调整指导目录（2007年本）》；

2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

3、《建设项目可行性研究报告指南》；

4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；

5、建设单位提供的其它材料。

第二节可行性研究结论

一、项目建设规模

年产5000万m2PVC胶带，其中：

电工胶带1000万m2/年，电路板保护膜4000万m2/年。

二、项目建设进度

项目建设期从2014年1月到2015年12月，投产期1年，生产期12年。

三、投资估算和资金筹措

项目建设静态投资6230.41万元，其中：

建筑工程744.72万元，设备购置4285万元，安装工程429万元，工程其他费用771.69万元。

详见表11-1“建设投资估算表”。

建设期利息134.66万元。

流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金4794.9万元。

详见流动资金估算表。

项目总投资11159.97万元。

项目建设单位自筹建设投资2328.3万元，自筹流动资金1438.47万元，自筹建设期利息134.66万元；申请银行固定资产贷款3902.11万元，利率6.902%，流动资金贷款3356.43万元，利率6.913%。

四、项目财务评价

经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达1612.86万元，上缴税收1437.99万元，总投资收益率为21.69%，。

项目税后财务内部收益率IRR为20.78%，项目财务净现值NPV（Ic=8%）为8736.59万元，投资回收期IRP为6.11年。

五、环境保护结论

项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金，本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的环境保护各项指标。

六、项目综合评价结论

项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地应对市场日益苛刻的质量标准。

项目向社会提供160个就业岗位，缓解了就业压力。

通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。

第三节主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序

号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

年产5000m2PCB胶带生产线建设工程

2.0

建设规模

万平方米/年

5000

3.0

年生产时间

天

320

4.0

公用工程及动力消耗

4.1

供水

吨/年

15000

4.2

电力

万KWH/年

492

5.0

劳动定员

人

160

8.0

项目固定资产投资

万元

6365.07

9.0

项目流动资金投入

万元

4794.9

10.0

年销售收入

万元

16000

11.0

年平均所得税

万元

537.62

12.0

年平均净利润

万元

1612.86

13.0

财务评价指标

13.1

总投资收益率

%

21.69%

13.2

财务内部收益率IRR

%

20.78%

13.3

财务净现值NPV（Ic=0.08）

万元

8736.59

13.4

投资回收期（含建设期）IRP

年

6.11

13.5

盈亏平衡点BEP

%

444.74

第二章项目背景和行业发展概况

第一节项目提出背景

一、建设背景

本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVC。

因此，我国PVC产业的发展对本项目建设及运营有着至关重要的影响。

聚氯乙烯简称PVC，是我国重要的有机合成材料，广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。

从产品分类看，PVC属于三大合成材料（合成树脂、合成纤维、合成橡胶）中的合成树脂类，全球产销量仅次于聚乙烯。

我国是全球最大的PVC生产和消费国。

2003年以来，我国聚氯乙烯行业发展速度惊人，新建、扩建项目纷纷上马，产能迅速扩大，2000年—2007年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达25%，但从2006年起，产能增速呈现放缓趋势。

2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨/年，同比增长24.5%，其中电石法产能达1000万吨，其余是乙烯法PVC；2008年PVC产能为1581万吨/年，同比增长9%。

预计到2010年，我国聚氯乙烯产能将达1500万吨/年。

目前国内PVC生产企业近100家，分布在27个省市（自治区）。

中国已经成为世界上最大的PVC生产国，2007年我国PVC产量达971.7万吨，同比增长19.8%，自给率约为90%，在我国通用树脂中，自给率最高。

2008年受国内外各种因素影响，产量同比下降9%，为882万吨，自给率约为95%。

随着产能的不断增加及反倾销等因素影响，我国PVC国内供需关系正在发生明显改变，进口逐渐减少、出口快速增加、净进口量持续下降。

聚氯乙烯在我国五大合成树脂中，消费和产量均居首位，是我国最大的合成树脂产品。

根据中国石油和化学工业协会公布的统计数据，2007年中国合成树脂总表观消费量5233万吨，比2006年4697万吨的表观消费提高11.4%，其中产量为3074万吨，进口量为2429万吨，出口量270万吨。

2007年国内PVC表观消费量为1027万吨，比2006年的906万吨提高13.3%，其中国内PVC产量972万吨，进口量130万吨，出口量75万吨。

到2007年底，我国PVC已实现和在建项目总计产能为1208万吨，其中电石法已经达到1000万吨，其余是乙烯法PVC，主要集中在山东、天津、江苏、四川、新疆、浙江、河南、山西等八个省市。

预计到2010年，我国聚氯乙烯产能将达1500万吨／年，消费量将达1100~1200万吨，产能有所过剩，届时将由进口变为净出口国家。

本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVC，“三废”治理，有成熟的环保治理技术，项目建设条件成熟。

二、项目产业政策分析

检索国家发改委第40号《产业政策结构调整指导目录（2007年本）》有关规定，该项目不属于《产业政策结构调整指导目录（2007年本）中的限制类和淘汰类，为允许类。

项目厂址拟选于某某县工业园，符合当地城市发展规划要求。

第二节项目建设的必要性

一、现状与差距

2007年中国政府基于社会公平及社会健全发展双重考虑，陆续公布环保法规及税制、劳动合同等规章，显示中国己做出国家将列入先进国家之林之准备，国内产业必需符合带动国家发展、保持环境永续以及确保人民工作条件的多重标准。

 PCB产业也面临相当大的冲击，各个PCB厂商通过环评取得废水额度不易、申请新设厂遭拒，虽然如此，但在与其它各国相较之下，基于市场消费力觉醒以及产业炼的完整，目前中国仍具备投资环境的相对优势，未来中国的PCB产业质变应将来到，除了补足载板产品项的不足外、产值成长也超越产能成长幅度。

根据世界电子电路理事会WECC的统计资料，世界环氧树脂印刷线路板（PCB）市场规模已经从2005年恢复到历史最好水平，总产值约420亿美元，其中日本113亿美元，中国108.3亿美元，我国台湾地区60亿美元，韩国51亿美元，北美46亿美元（其中美国42.57亿美元），欧洲约为37亿美元。

预计2010年全球PCB产值约450～460亿美元，其中日本产值为117亿美元，增长4%；韩国产值57亿美元，增长5.7%；中国产值为128亿美元。

这种良好的增长势头将会延续到2011年。

PCB行业的持续增长，必将带来PCB电路板胶带需求的增加。

经过将近20年的迅速发展，我国胶粘带工业已走向成熟。

无论是产量、产品种类，还是产品的市场竞争力都在不断提高。

生产厂家已达到300多个，但是厂家分布不均衡，70%以上的厂家集中于沿海地区，如广东、江苏、浙江以及上海等；其次是中部地区及北京地区。

西部地区生产厂家最少，广东的生产厂最多，占全国厂家的约25%以上。

我国压敏胶粘带品种主要有：

包装胶带、电气绝缘胶带、表面保护胶带、双面胶带、美纹纸胶带、医用胶带、防腐胶带、商标纸等。

其中包装胶带的产量最大，占48.5%，（1998年）；其次是压敏标签纸，占17.2%。

双面胶带、电气胶带、美纹纸胶带、保护胶带以及防腐胶带等占30%左右。

胶带的基材95%以上为BOPP薄膜、牛皮纸和易撕PVC膜。

电气胶带以PVC类为主，约占90%以上，其他品种有PET等。

保护胶带以PE薄膜为主，此外还有各种复合膜，PE薄膜主要是透明、乳白和内黑外白薄膜。

二、发展趋势

虽然目前电子产品系统皆朝轻、薄、短、小等方向开发，也就是说胶带使用在电子零件之面积用量会减少，但另一方面却电子业不断有新产品上市，其市场也愈见宽广，故胶带的实际需求量也还将会随市场的扩大而会有成长。

除了成长外，更是随着电子工业的快速进步，胶带质量及用途需求也不得不跟着往高科技方向推进。

例如，采用旧材料PolyimideSilverPaste把ICChip固定在IC脚架（LeadFrame）上，将会被新开发的可导热性无基材双面胶取代。

又据估计约有75%的微电子零件（MicroElectronicComponents）对静电所产生的电压在3000伏特以下非常敏感，甚至有一些高精密度的IC在50伏特的静电产生ESD（ElectrostaticDischarge）就有损坏的可能，所以必须要有低静电/有静电防止处理之胶带来配合市场需求，等等这些各种各样特殊胶带的上市，希望国内的胶带厂商也能朝高科技产品去努力研究开发。

量方面，到了2010年时，可以从中韩两国的市场供给及需求均在快速成长中观察到在PC板方面全球电路板市场从2000年的164.65亿美元成长达到2010年的278.94亿美元，到了2015年全球电路板业更达到了约有390亿美元。

据ElectronicOntlookCrop公司推测未来十年PCB电路板胶带的成长尤其是在东南亚市场应该是乐观的。

在PVC电气胶带方面，我国目前已经有很多厂家生产电气胶带，但产品品种较少。

但是耐不同温度级别（耐高温、耐低温）的产品以及适于专门用途的电气胶带产量很少，但需求正在逐步增加，因此，发展耐高温、耐低压的PVC电气胶带将是未来电气胶带的主要发展趋势。

。

三、项目建设的必要性

随着国际经济的日益复苏，国家产业调整振兴规划的实施，在扩内需、保民生等政策的刺激下，我国的基础设施建设及电子产业的发展十分迅速，随着家电下乡政策的刺激，我国PCB产业发展势头十分迅猛，带动了PCB电路板胶带的生产，市场势头一片向好，国家在危机的情况下大力进行基础设施建设，随着城镇化进程的加快，PVC电气绝缘胶带的市场增长的速度加快，因此我国PCB电路板胶带及PVC电气胶带的产品产量仍不能满足市场需求，市场前景非常乐观，因此本项目建设单位抓住机遇，决定在某某工业园进行本项目工程建设。

第三章行业发展分析

中国城镇化进程的高速发展及十大产业调整振兴规划及家电下乡等政策的刺激，给胶粘带工业带来了机遇和挑战。

中国市场的巨大潜力吸引了国外许多厂家及台湾地区的胶带厂纷纷来大陆投资设厂，使中国的胶粘带产业逐步走向成熟，但在未来，本行业的发展必须进行科学的规划，加强行业的管理，并引导企业的健全生产技术、管理水平，建立行业技术管理体系，让行业健康发展。

1．稳定和提高产品质量

应该稳定和提高产品质量改善产品性能，特别的用户关注的关键性能指标、品质稳定性、环保安全性、产品适应性、配套兼容性等，使之更加贴近用户要求。

2．建立技术创新体系，不断研发推出新产品

对于落后技术和产品，要紧盯目标竞争对手热销的产品和技术，紧盯国际知名品牌产品、技术发展动向，加强与国际知名品牌企业、大专院校、科研院所联合，消化吸收与共同开发高、精、尖产品，迅速推出与目标产品性能、品质、价格相当的技术和产品，紧跟市场。

3．落实科学发展观，调整产品结构

要根据市场和顾客需求顺势调整产品结构，以老带新，以新代老，新老结合。

要对市场和经济效益等进行综合分析判断，做到“有所为，有所不为”。

同时向节约发展、清洁发展、安全发展的目标迈进。

4．打造中国品牌

树雄心、立壮志，即要脚踏实地，又要敢天突破创新。

当今科学技术日新月异，产品生命周期越来越短，新技术、新工艺、新材料、新产品层出不穷，品牌营销十分重要。

我们要打造中国胶粘带品牌，积极参加国际竞争，提高产品、技术市场竞争力、市场占有率和盈利能力，提高国产胶粘带的知名、满意度和忠诚度。

5．加强企业管理，提高企业管理水平

在胶粘带行业，我国虽然有很多厂家目前已经通过ISO9000质量体系认证，但是就整个行业而言，企业的管理水平还是比较低的。

我国尚未形成大型及超大型企业，实力还不能与国外的同行业企业相比。

因此，我国胶粘带行业的企业家们应该注重加强企业的管理，不断提高企业的管理水平，使自己的企业规模不断壮大。

第四章企业市场分析与建设规模

第一节市场调查

一、市场需求预测

根据世界电子电路理事会WECC的统计资料，世界环氧树脂印刷线路板（PCB）市场规模已经从2005年恢复到历史最好水平，总产值约420亿美元，其中日本113亿美元，中国108.3亿美元，我国台湾地区60亿美元，韩国51亿美元，北美46亿美元（其中美国42.57亿美元），欧洲约为37亿美元。

预计2010年全球PCB产值约450～460亿美元，其中日本产值为117亿美元，增长4%；韩国产值57亿美元，增长5.7%；中国产值为128亿美元。

这种良好的增长势头将会延续到2011年。

PCB行业的持续增长，必将带来PCB电路板胶带需求的增加。

随着国际经济的日益复苏，国家产业调整振兴规划的实施，在扩内需、保民生等政策的刺激下，我国的基础设施建设及电子产业的发展十分迅速，随着家电下乡政策的刺激，我国PCB产业发展势头十分迅猛，带动了PCB电路板胶带的生产，市场势头一片向好，国家在危机的情况下大力进行基础设施建设，随着城镇化进程的加快，PVC电气绝缘胶带的市场增长的速度加快，因此我国PCB电路板胶带及PVC电气胶带的产品产量仍不能满足市场需求，市场前景非常乐观

第二节项目产品方案和建设规模

一、产品方案

拟建项目主要生产PCB电路板胶带、PVC电气胶带。

二、建设规模

项目建设达到年生产能力5000万m2胶带的规模。

其中，PCB电路板胶带4000万m2、PVC电气胶带1000万m2。

第三节项目产品销售收入预测

拟建项目达产后，预计每年销售收入将达到16000万元人民币。

第五章项目建设条件与选址方案

第一节原材料及主要辅助材料供应及管理

一、原材料及主要辅助材料供应

项目原辅材料的供应按企业的供应商管理制度执行，对主要生产原材料、一般原材料及辅助材料按采购金额所占比重分为A、B、C三类。

根据所需物资分类，分别建立三类物资采购信息档案，由物资中心通过物资信息，网络及其他信息渠道等方式搜集，整理各类物资供应商或生产厂家，要求每个品种有3-5家供应商，由内勤编制“厂商资料表”。

物资中心每半年组织对供应商进行一次考级、评分，按评分等级为优秀、良好、一般、较差四个等级，对较差供应商应予淘汰，对一般供应商应减少采购量，并加以支持与辅导。

对优秀供应商，应加大采购量，进一步建立长期战略合作关系。

采购物资只能从合格供应商处采购，财务付款也应审核名单，对非合格供应商原则上不能付款，特殊情况需报总裁批准。

二、原材料及主要辅助材料管理

原料泛指生产所需的原辅料和包装材料。

原料的流转包括原料的采购、接收、贮存、使用等过程。

企业在原材料的采购、接收、贮存、使用等过程中应注意以下基本要求。

1、原料的采购

采购的原料必须符合相关的国家标准（包括产品质量标准、卫生标准等）、行业标准及其他有关规定的要求。

原料属于生产许可证管理范围的，必须选购获证企业的产品。

原料的运输工具等应符合卫生要求。

应根据原料的特点，配备相应的保温、冷藏、保鲜、防水、防尘等设施，以满足保证质量和卫生的需要。

在运输过程中，原料不得与有毒、有害的物品同车或在同一容器中混装。

2、原料的接收

企业实施进货验收制度，对于不符合质量安全要求的原料，不予接收。

对于采购回来的每一批原料，企业将按有关的规定向供应商索取有效的检验报告及其他相关证书（复印件），并查验它们的有效性。

3、原料的贮存

企业应设置与生产能力相适应的原料场地和仓库。

原料场地和仓库应由专人管理，并建立管理制度，定期检查场地和仓库的卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。

原料应离地、离墙存放，并与屋顶保持一定的距离，垛与垛之间应有适当的间隔。

对有温度、湿度及特殊要求的原料应按规定贮存。

并定期检查温/湿度计是否工作正常。

4、原料的使用

原料的领用应有相应的记录，以实现产品与原料之间的追溯管理。

对投产前的原料必须进行严格的检查，核对品名、规格、数量等项目、不符合质量标准要求的，不得使用。

车间按生产需要领取原料，根据配方正确计算、称量和投料。

对原料的计算、称量及投料等过程须经过两人复核，并记录结果备查。

第二节建设地区的选择

一、自然条件

1、地形地貌

某某县地处九岭山脉东南翼，位于某某省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。

北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。

全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。

属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。

全县辖区面积为1642平方公里。

山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于某某与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。

2、水文地质

某某县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。

南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。

露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80cm。

3、植被

某某县地处我国中亚热带北部湿润地带，是某某省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。

由于海拔高度不同。

森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。

4、气象

某某县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。

夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度，最高气温为40.4度（1996年8月11日），最低气温为-15.8度（1991年12月29日），多年平均降雨量为1666.5mm，多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/s，历年实测最大风速成为19m/s，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3mm（20cm蒸发器）。

二、基础设施

项目所在地地理位置优越，某某县距省会南昌仅65公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路，为某某县毛竹及毛竹深加工产品等商品物资南下北上，辐射全国提供了优越的交通便利；项目区同各山区乡镇的交通条件都大有改观，可望在近年内全部实现乡镇到村的公路油路化。

三、社会经济条件

某某县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。

全县人口30.5万人，县城面积1642

，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。

县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。

按《某某县城城市总体规划》某某县城城市建设用地规模：

近期2010年为12.2

，远期2020年为19.3

。

全县人口规模规划：

2010年31.7万人，2020年34.0万人。

某某县城城市人口规模：

2010年10.8万人，2020年16.5万人。

某某资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为某某的四大优势，，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称，某某优质米被评为全国AA级绿色产品和国家出口大米免检产品；毛竹蓄积量居全国第五；猕猴桃果园面积达3万亩，为江南最大；花卉苗木面积2万多亩，形成了百里花木长廊；中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉。

近年来，某某县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。

县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。

某某正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。

2008年，全县完成国内生产总值46.9亿元，比2007年增长15.6%；财政总收入完成4亿元，比2007年增长29%；财政总收入占GDP比重达到8.5%，比上年提高了0.9个百分点；税收收入占财政收入比重达到86.8%，比上年提高了3.4个百分点，实现了省政府提出的“两提高”目标。

2007年某某全社会固定资产投资完成25.45亿元，比2006年增长12.04%，实际利用外资4250万美元。

某某县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”、“综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。

第六章项目应用技术方案

第一节项目组成

项目建设包括生产车间及环保设施建设，生产线的购置安装，仓储设施、绿化设施等附属设施的建设。

第二节生产技术方案

一、生产方法

本项目主要生产PCB电路板胶带、PVC电气胶带，这两种产品的生产均可共用一套设备，能根据项目运营的实际情况调节各产品的生产能力。

工厂外购的橡胶根据需求进行切胶、压胶处理，使其加工成为所需的生产材料规格，然后与甲苯及其它配料一起混合搅拌，搅拌工序完成以后进入涂布机的储存罐内，拉膜机所生产出的PVC膜进入涂布机后，在涂布机内进行上底胶及上面胶的操作，将搅拌好的橡胶按照规定的厚度均匀得涂抹在PVC膜上，然后进行干燥、收卷处理。

最后，将收卷的胶带送至熟成室熟成，然后包装入库。

对生产工序中挥发出的甲苯使用甲苯回收机进行收集，减少原材料的损害及保护生产的安全环境。

二、技术工艺流程

原材料切胶压胶搅拌上底胶、上面胶

干燥收卷熟成包装、入库

三、主要工艺设备选择

本工程产品及所使用的原辅材料如甲苯等属挥发性较强，因此设备在选型时充分注意按有关规范、标准选用防静电、高效率、密