医院建设项目可研报告建议书.docx

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医院建设项目可研报告建议书

XXXX医院建设项目

可行性研究报告

XX县工程咨询公司

二0一0年四月

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.2研究工作的依据和范围

1.3项目建设的必要性

1.4建设内容和规模

1.5劳动定员和实施进度

1.6投资估算与资金筹措

1.7社会效益分析和结论

第二章项目背景及承办单位概况

2.1项目提出的背景

2.2项目建设的必要性

2.3承办单位概况

第三章建设规模与建设内容

3.1项目建设目标

3.2项目建设要求

3.3建设规模的确定

3.4建设内容

第四章场址与建设条件

4.1项目场址

4.2建设条件

第五章工程技术方案

5.1项目组成

5.2总体设计思想与原则

5.3主要建筑设计方案

5.4总平面布置

5.5配套的保障系统

5.6医疗辅助设施工程

5.7医疗仪器购置及安装

第六章环境保护、消防及安全

6.1建设地点环境现状

6.2主要污染和污染源

6.3治理方案

6.4绿化

6.5环境监测

6.6环境影响评价

6.7消防及安全

6.8节能

第七章组织机构及人力资源配置

7.1组织机构

7.2项目定员

7.3培训

第八章项目管理及实施进度

8.1项目组织

8.2项目实施阶段和建设周期

8.3项目实施进度

第九章项目招投标

9.1建设项目招标范围及招标组织形式

9.2投标、开标、评标及中标程序

9.3评标委员会的人员及资质要求

第十章投资估算及资金筹措

10.1投资估算

10.2资金筹措

第十一章效益分析

11.1经济效益分析

11.2社会效益分析

第十二章结论及建议

附表：

1、建设期利息估算表

2、项目总投资使用计划与资金筹措表

3、总成本费用估算表

4、固定资产折旧费估算表

5、无形资产和其他资产摊销费估算表

6、项目投资现金流量表

7、项目资本金现金流量表

8、利润与利润分配表

9、财务计划现金流量表

10、借款还本付息计划表

11、主要财务数据及评价指标表

12、基础数据表

13、资产负债表

14、敏感性分析表

15、盈亏平衡分析表

16、敏感度系数和临界点分析表

17、投资估算表

18、设备投资估算表

附图：

1、项目建设总体规划设计图

2、项目建设地理位置图

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

项目名称：

XXXX医院建设项目

1.1.2项目承办单位

项目承办单位：

XX县XX房地产开发有限公司

项目负责人：

1.1.3项目建设地点

XX县凤凰新城北侧，XX大道以北，光明路以东，古城路以西，占地232亩。

1.1.4可行性研究编制单位

编制单位：

XX县工程咨询公司

资质证书号：

1.2研究工作的依据和范围

1.2.1研究工作的依据

（1）《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》（中发[1997]3号）；

（2）《国务院医疗机构管理条例》；

（3）《河南省医疗机构管理办法》；

（4）《医疗机构建设基本标准》；

（5）《综合医院建设标准》；

（6）《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

（7）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001;

（8）《河南省公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;

（9）《屋面工程技术规范》GBJ500345-2004;

（10）《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003;

（11）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95;

（12）《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ41/075-2006;

（13）承办单位关于编制可行性研究报告合同；

（14）XX县XX房地产开发有限公司提供的编制可研的其它基础资料。

1.2.2研究工作的范围

根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、市场分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设，提供可靠的决策依据。

1.3项目建设的必要性

XX县地处豫、皖两省交界处，是国家级贫困县、第一批新型农村合作医疗试点县，是全省第一农业大县，河南省6个扩权县之一。

全县168万人，其中农业人口111万人。

由于地理位置等因素影响，XX县乙肝、痢疾、结核病等地方病、高发病、多发病严重，给人民的健康造成了危害。

目前，我县医疗机构人均医生数和人均床位数都很低，医疗资源短缺的问题十分突出，广大人民群众看病难、看病贵的矛盾十分明显。

及时建设XXXX医院是XX县医疗卫生资源的有益补充，对完善XX县城乡居民医疗卫生服务体系有非常重要的意义。

从XX县医疗卫生事业的发展到广大人民群众的就医需要，从人人享有健康到医院设施的现代化等方面来看，本项目建设十分必要。

1.4建设内容和规模

新建一所民营非营利性医院，设计对外病床位480张，总建筑面积76300m2，其中：

门诊医技楼四栋（联体），四－五层，框架结构，建筑面积38700m2；住院大楼一栋，十三层框架结构（含地下一层），建筑面积6500m2；行政办公楼一栋，六层框架结构，建筑面积2000m2；后勤综合楼一栋，四层框架结构，建筑面积5300m2；其他设施3800m2。

购置综合医院医疗设备（详见设备购置表）；同时配套电梯、区间道路硬化、绿化、中央供氧、给排水、电气、供暖、通风、消防安全、环保设施等工程。

1.5劳动定员和实施进度

本项目劳动定员为768人。

院长、副院长、学科带头人及主任医师、副主任医师62人，主治医师60人，医师、护士478人，其它人员168人。

本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作、勘察设计、施工、设备购置、竣工验收等阶段。

经研究，本项目自土建施工始，建设期为24个月。

1.6投资估算及资金筹措

项目总投资约2亿元，全部由项目单位自筹。

1.7社会效益分析和结论

XXXX医院的建设，是XX县卫生体制改革的一件大事，缓解了本辖区及辐射地区广大人民群众“看病难、看病贵”的矛盾，满足了人民群众日益提高的医疗、预防、保健需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力的医疗保障，为XX县卫生事业的健康发展注入了新的活力。

向社会提供近千人就业机会的同时，也给广大医务工作者营造了一个提升技术、实现理想的平台，同时拉动了XX县凤凰新城相关产业的发展，提升了XX县作为区域性中心城市的服务功能、品牌、档次，更为XX县XX公司的可持续发展蓄足了后劲，给XX公司的品牌再添一份辉煌，实现了经济效益和社会效益的双赢。

作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可满足XX县及周边县区患者的住院及诊断需要，而且可以提高XX县整体医疗水平，使诊断治疗水平上一个新台阶，也给XX县乃至信阳地区的经济发展和人民群众身体健康带来较大的效益。

因此项目建设可行。

第二章项目背景及承办单位概况

2.1项目提出的背景

医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。

它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。

党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。

温家宝总理在政府工作报告中指出：

发展卫生事业，重点抓好三件事。

一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。

卫生事业是造福于人民的事业。

卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。

改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施，农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。

但是从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、返贫问题突出。

XX县地处河南省东南部，南依大别山，北临淮河，地处豫、皖两省交界处，为国家级贫困县，第一批新型农村合作医疗试点县，是全省第一农业大县，河南省六大扩权县之一。

全县168万人，其中农业人口111万人。

由于地理位置等因素影响，XX县乙肝（38.74人/10万）、痢疾（11.36人/10万）、结核病（106.80人/10万）等地方病、高发病、多发病严重，给人民的健康造成了危害。

该项目位于XX县凤凰新城内，凤凰新城开发建设五年来，总面积近10平方公里，常住人口达5万余人，加上务工、经商等流动人口达7万多人，新城辐射城郊、洪埠两乡近12万人。

信阳台商工业园已纳入县产业集聚区，随着入驻项目的增多，五年内凤凰新城及辐射区域人口可达20万以上。

在凤凰新城举办XXXX医院，不仅可以为新城及辐射区人民群众提供快捷、便利、优质的医疗服务，满足城乡居民不同层次的就医需求，而且可以提高新城品位和档次，完善新城的服务功能。

进而拉动相关产业的综合、快速发展，加快XX县区域性中心城市的建设步伐。

随着社会对医疗的需求不断提高，医院不仅需要一流的技术，一流的设备，一流的服务，同时还需要宽松优美的就诊环境。

从而对医疗卫生事业的发展提出了更高的要求。

为了贯彻实践《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》精神，构建与全面建设小康社会相适应的农村医疗卫生保健体系，进一步改善就医条件和环境，切实满足人民群众的医疗要求。

在综上所述背景之下，XX县XX公司提出了本项目建设。

2.2项目建设的必要性

2.2.1本项目建设是发展XX县医疗卫生事业，满足广大人民群众就医的需要。

XX县隶属信阳市，辖8镇24乡，601个行政村，全县共有168万多人，总面积2946平方公里，人口密度为平方公里546.5人，人多地少。

近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。

XX县现有公立医疗卫生机构41个，其中县直医疗卫生单位8个，乡镇卫生院33个。

开设病床1779张，其中县直单位773张，乡镇卫生院1006张。

全县共有卫生技术人员3181人，其中高级职称68人，中级职称524人，初级职称2589人。

XX县城区内医院基本情况表

序号

医院名称

单位

床位数量

1

县人民医院（民营）

张

373

2

县第二人民医院

张

100

3

中医院

张

100

4

县妇幼保健院

张

60

5

县公疗医院

张

40

6

县精神病医院

张

100

目前，我国卫生体制改革的政策是鼓励社会资金依法举办非营利性医疗机构，逐步形成投资主题多元化，投资方式多样化的办院体制。

XX县XX房地产开发有限公司利用民营资本的优势，适时举办XX县XX医院，形成了XX县多种所有制医疗机构并存和相互促进、共同发展的格局，这是XX县卫生事业发展的需要，也是医疗体制改革给XX卫生事业带来的勃勃的生机。

随着全县人民生活水平的提高，近几年来XX县各医院新医病员和住院病人均逐年增加，群众对就医条件和医疗水平的要求也在不断增加，XX县医疗卫生机构需要继续提高救治诊断能力，不断改善人民群众看病难的问题，因此，本项目建设是适应XX县经济社会协调发展，构建和谐社会的需要，也是促进XX县医疗卫生事业发展，满足人民群众就医需求的需要。

2.1.2本项目建设是加快XX县城镇化进程的需要。

为了促进经济社会的发展，适应全球经济化带来的机遇和挑战，全民实现小康社会的发展目标，近几年来，XX县积极落实河南省委、省政府的战略决策，加快了城镇化进程。

规划到2010年，县城区域人口40万人，随着城镇化进程的加快、城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增加，就必然对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。

该项目位于XX县凤凰新城内，凤凰新城开发建设五年来，总面积近10平方公里，常住人口达5万余人，加上务工、经商等流动人口达7万多人，新城辐射城郊、洪埠两乡近12万人。

随着入驻项目的增多，五年内凤凰新城及辐射区域人口可达20万以上。

在凤凰新城举办XXXX医院，不仅可以为新城及辐射区人民群众提供快捷、便利、优质的医疗服务，满足城乡居民不同层次的就医需求，而且可以提高新城品位和档次，完善新城的服务功能。

进而拉动相关产业的综合、快速发展，加快XX县区域性中心城市的建设步伐。

因此，XX县XX医院建设，对加快全县医疗卫生事业发展，促进全县城镇化进程、满足越来越多的凤凰新城居民乃至全县城镇人口就医需要显得十分必要和迫切。

所以，本项目建设是加快XX县城镇化进程的必然要求。

2.3承办单位概况

XXXX房地产开发有限公司成立于1998年9月，公司注册资金3000万元人民币，现有总资产38000万元，年纳税额1000万元。

公司具备房地产开发二级资质，质量信誉服务等级AAA，主要从事房地产开发经营等。

下辖XX安居物业公司、XX鹏程建筑工程有限公司、XX信嘉装饰公司、XX凤凰广告有限公司。

近年来，XXXX房地产开发有限公司紧紧抓住XX被省委、省政府确定为全省加快发展的五个区域性中心城市的机遇，立足XX、面向周边迅速扩展，先后在XX县城成功开发了踏月寺街、状元广场、碧桂苑、元宝山居、香樟苑、瑞丰苑、集美建材大市场等

二十多个项目，开发面积达80万平方米。

二00五年五月份又开始运作凤凰新城这一占地约7平方公里的大盘项目，规划建设一座集文化教育、旅游休闲、现代人居、商贸物流为一体的现代化新城。

公司发展一年一个新台阶取得了良好的经济效益和社会效益。

科学的决策、严格的管理、规范的运作，使XX公司迈入了健康发展的快车道，由过去简单意义上的房地产开发商转变为XX本土化的城市运营商。

一步一个脚印的迈上了成功与辉煌，成为同始县房地产的蓝筹企业。

2002年、2003年连续被评为“信阳市地方税收五十强单位”；2004年被评为“市民营企业纳税贡献突出先进单位”、2005年被评为“河南省房地产开发优秀企业”；2004年至2007年连续四年被评为“河南省房地产开发企业综合实力五十强单位”；2004年3月，被中共信阳市委统战部、信阳市工商联（总商会）、信阳市国家税务局、信阳市地方税务局评为“市民营企业纳税贡献突出先进单位”；省工行授信“AAA”级信用企业。

2005年3月被信阳市总工会授予“模范职工之家…先进单位”；董事长陈锋2003年被评为“信阳市首届十大创业标兵”，2005年被中共XX县委、XX县人民政府授予“特别贡献奖。

XXXX房地产开发有限公司还积极发展教育产业，兴办了XX县外国语中学、凤凰小学、凤凰幼儿园，建设信阳台商工业园，进军工业产业，目前已形成跨行业经营集团公司。

公司总部办公地址位于XX县城关陈元光广场的世纪大厦，内设前期部、设计部、工程部、资产部、审计部、造价部、策划部、人力资源部、售房部、财务部、客服中心、办公室等部门。

现有员工450人，其中大专以上文化程度179人、高级专业技术职称25人、中级职称87人。

公司系中国扶贫开发会员单位和信阳市工商联合会会员企业。

第三章建设规模与建设内容

3.1建设目标

通过多方共同努力，建成后的XXXX医院将主动适应医疗卫生体制改革和市场变化，较好配置医疗资源，营造多层次医疗消费者就医环境，拓展人性化服务，完善新农合定点、医保定点及健康体检、咨询等配套功能，达到设备一流、技术一流、服务一流、环境一流、管理一流的现代医院标准。

3.2建设要求

一是满足需求，合理确定床位规模。

按照辖区人口规模以及相应的建筑标准，合理确定建设规模。

二是完善功能，提高医疗救治能力。

在业务用户建设的同时要解决好重症监护室的设置以及手术室的建设，同时还要加强医院的污水处理、垃圾处理、双路供电等辅助设施建设，提高县级医院的规范化、标准化程度。

三是医院建设做到规模适宜、布局合理、功能完善、流程科学、运行经济，提高医院整体综合水平。

3.3建设规模的确定

按照《县医院建设指导意见》、《综合医院建设标准》（2008年版）及其条文说明，规模设定分述如下：

3.3.1医院床位及用地确定

XX县为河南省第一人口大县，国家级贫困县，2009年全县总人口168万人，农业人口111万人，XX县现有公立医疗卫生机构41个，其中县直医疗卫生单位8个，乡镇卫生院33个。

开设病床1779张，其中县直单位773张，乡镇卫生院1006张。

目前我县特别是城区就医环境较差，病床位紧缺。

按规定全县80万人以上可设置500张及以上床位，本项目建设等级为二级甲等医院，规划一期开放床位480张，按标准需土地约83亩，考虑到医院实际情况及XX县医疗卫生发展状况，留有预留用地，今后根据社会就医需要，适当扩充。

3.3.2医院建筑面积及各类用房的确定

根据《综合医院建设标准条文说明》第三条相关规定，本项目作为非政府投资建设的综合医院，应参照《综合医院建设标准》等有关规定，县综合医院用户设施床均建筑面积标准如下：

综合医院建筑面积指标（m2/床）

建设规模

200-300床

400-500床

600-700床

800-900床

1000床

建筑面积指标

75

83

86

88

90

本项目建成后医院开放床480张，根据每床83m2建设标准，综合医院急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施建筑面积应达在39840m2左右，本项目门诊医技楼38700m2，住院部大楼26500m2，行政后勤辅助楼7300m2，其他设施3800m2，合计总建筑面积为76300m2，超过了国家规定的医院业务用房标准。

从医院业务用房在总建筑面积上所占有比例考虑，根据《综合医院建设标准》及其《条文说明》，综合医院各类用房比例关系表如下：

综合医院各类用房占总建筑面积的比例（%）

部门

各类用房占建筑面积的比例

急诊部

3

门诊部

15

住院部

39

医技科室

27

保障系统

8

行政管理

4

院内生活

4

根据以上规定，医院住院部占总建筑面积的39%，本项目门诊、急诊、医技楼38700m2，住院部大楼26500m2，行政后勤辅助楼7300m2，其他设施3800m2，按以上规定本项目各类用房基本达到或超过国家要求的标准。

3.4建设内容

按照《二级甲等医院建设标准》和《综合医院建设标准》及其《条文说明》等相关规定，用房占总建筑面积的比例，设计本项目建设内容如下：

新建一所民营非营利性医院，设计对外病床位480张，总建筑面积76300m2，其中：

门诊医技楼四栋（联体），四－五层，框架结构，建筑面积38700m2；住院大楼一栋，十三层框架结构（含地下一层），建筑面积6500m2；行政办公楼一栋，六层框架结构，建筑面积2000m2；后勤综合楼一栋，四层框架结构，建筑面积5300m2；其他设施3800m2。

购置综合医院医疗设备（详见设备购置表）；同时配套电梯、区间道路硬化、绿化、中央供氧、给排水、电气、供暖、通风、消防安全、环保设施等工程。

第四章场址与建设条件

4.1项目场址

项目拟建于XX县城关凤凰新城，XX大道以北，2020年XX县城规划线以南，古城路西侧，将军路东侧区域，本项目床位数按480张规模进行设定，医院占地面积232亩，留有预留用地，今后根据社会就医需要，适当扩充。

建设场地地势平坦，无地面附属物交通使便利。

场址周围为居民区和未开发用地，交通便利，环境优美，有利于住院病人的就医和康复。

XX地处华东经济圈的边沿，属东西部结合带，是“东引西进“和”豫沪合作“的桥头堡。

XX北靠中原，面向华东、华南经济区，既处于信阳、六安、阜阳小经济圈的中心，又处于郑州、武汉、南京、上海大经济圈的内腹地。

京九铁路、京珠高速紧邻XX，宁西铁路、沪陕高速、312国道、204省道、216省道穿境而过，阜阳国际交通港近在咫尺，交通十分便利。

4.2建设条件

4.2.1地形地貌

XX县地势起伏，大体由西南向东北倾斜，平均坡降1/200。

南部为大别山脉，曹家寨海拔1025米，中部为丘陵，北部为平原、洼地。

淮河穿过该县北部，为通航河段；史河纵贯南北，境内长80公里。

XX县位于淮阳地质与豫淮台褶带交会处。

以桐商断裂和龟梅断裂为界，北系豫西淮南拗断带，南为北淮阳拗断带。

构造复杂，岩浆活动强烈，地层出露杂乱。

项目建设地大部分地势平坦，土层多属粘土及沙土，地壳承载力不大，一般在0．8—1．2公斤／平方厘米之间。

4.2.2气象条件

项目所在区域XX县，处于北亚热带向暖温带过渡的季风湿润区，四季分明，雨水丰沛，冷暖适中，雨热同季，无霜期长。

气温：

年平均气温15.1℃（均值）一般年份的极端最高气温在36～39℃；极端最低气温在-5～10℃之间。

日照：

年日照2l39.2小时（均值），占年可照时数的48％。

地温：

年平均地面（0厘米）温度17。

4℃，较气温高2。

3℃。

夏季极值可达60～70℃。

月、季变化相似于气温变化。

霜期：

历年初霜日平均在11月11日，终霜日3月28日。

湿度：

年内空气相对湿度变化不大，无明显干湿季节。

气压、风：

年气压变化：

1～7月递减，7～1月递增。

日气压变化：

日出前最高，14～15时最低。

年平均气压1009。

5毫巴。

各年大风（风速≥8级）日数一般未超过10天。

4.2.3水文条件

XX县地下水埋藏丰富，分为四个区：

（1）冲积平原富水区：

主要为史、灌河及其古河道分布地区和沿淮地段，也包括中南部山丘部分河谷地带，陈集乡华岗、联塘地带，地表低于附近地区潜水位，潜水在适宜条件下自动溢出，转化为湖泊。

（2）倾斜垄岗中等富水区：

主要为西部、西南部及东部边缘地带，中等富水。

（3）山地、丘陵贫水区：

主要为南部山区、中西部丘陵区及东部安山地带。

其水量仅够山丘零散居民生活用水。

（4）谷地自流水区：

段集、方集二乡的二道河——东冲断层谷地。

可供集中居民区的生活及部分工业生产用水。

XX县凤凰新城位于冲积平原富水区，项目建设区内大部分地下水位埋藏较浅，其稳定水位埋深约为8～15m，对砼无侵蚀性。

地下水受大气降水影响明显，其补给来源是大气降水和地表水，水量较小。

4.2.4工程地质

根据钻孔和探井揭露，结合区域地质资料，拟建区地层分布为第四系全新统坡洪积的黄土状粉质粘土，中上部为第四系中更新统坡洪积的含粉质粘土钙质、结核、黄土状粉质粘土。

在工程地质上，从勘察结果看，除层素填土外，其余各土层在空间分布上基本稳定，各地层层面坡度均小于l0％，地基土压缩模量亦符合标准，故属均匀地基。

由于拟建区地势较平坦，周围无临空面存在，场地稳定，不会出现滑坡及崩塌情况。

另据区域资料，拟建场地及其附近无浅埋的全新活动断裂通过，也未发现新构造活动痕迹，因而对建筑物的抗震相对有利，适宜本项目建设。

4.2.5地震烈度

根据《中国地震烈度区划图》（1990），该区地震基本烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速为0.059。

鉴于该项目系人群密集型场所，设计时应提高抗震等级。

4.3城镇规划及社会条件

本项目建设符合XX县的总体规划，项目的建设能够改善当地人民群众的医疗条件，促进当地医疗卫生水平和群众健康水平的提高是一个利国利民的项目，得到了当地人民群众和政府的大力支持，有良好的社会基础和条件。

4.3.1公用工程条件

1、给排水

本项目给水由XX县市政管网供水，目前在项目区XX大道和古城路上已建有完善的给水系统，项目可直接接入给水管网。

同时临近道路已建有完善的污水管网，项目经污水处理站处理后即可排入。

2、电力