清洁生产技术改造项目可行性研究报告.docx
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清洁生产技术改造项目可行性研究报告
羊绒衫制纺有限责任公司
清洁生产技术改造项目
可行性研究报告
内蒙古****工程咨询有限公司
二○○九年一月
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称
**********羊绒衫制纺有限责任公司清洁生产技术改造项目
2、建设单位概况
略。
3、可行性研究报告编制依据
（1）《国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知》
（2）《中华人民共和国清洁生产促进法》
（3）《内蒙古自治区农畜产品加工业“十一五”发展规划刚要》
（4）《**********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（7）《国家重点行业清洁生产技术导向目录》
（8）国家及地方有关产业政策与行业标准
（9）工程设计建设相关规范和标准
（10）场址调研资料及建设单位提供的基础数据
4、项目提出的理由与过程
根据城市规模的日益扩大，为了拉开城市框架、建设新型现代化城市、提升中心城市的社会服务功能，*****市委、市政府提出了《*****市城市总体规划》并呈报自治区审议，并于2005年11月获得了内蒙古自治区政府的批准，随即启动了新市区的规划建设。
在该规划中，拟将*****市政务中心区西移，建成集办公、信息、商业、金融、体育、会展、居住为一体的城市行政中心，以缓解老城区日益加剧的城市扩张压力。
而本项目现址——万丰工业园区处于新区规划范围之内，被纳入行政办公建设用地范围，因此市委、市政府决定将本区域内的工业企业整体搬迁至*****市经济技术开发区，使工业园区相对集中，为工业企业提供更为便利且完善的运营环境，也使工业园区同行政办公、商业金融和居民生活区域相对隔离，以最大限度降低相互影响。
因此，根据*****市政府的统一规划部署，本项目建设单位——内蒙古***羊绒制纺有限责任公司在市政府、开发区管委会、规划局、国土局等部门的协调下，决定将现有工厂进行整体搬迁至*****市经济技术开发区，新建厂房车间、仓库、办公宿舍楼及污水处理站等配套设施，并添置先进的加工设备和生产工艺，丰富品种、扩大产能、提升品质，实现提高企业经济效益，同时也增加相应的就业机会。
另外，随着以资源开发、能源消耗为中心的全球工业经济的快速发展，环境问题随之产生且逐渐恶化，甚至对人类赖以生存的地球环境产生了严重的挑战。
我国作为占全球人口2/5的最大发展中国家，生态脆弱性远在世界平均水平之下。
随着工业经济的深入发展，国民经济的持续快速发展与生态环境的保护和治理之间日益突出的矛盾，更是成为我国经济社会发展急需解决的紧迫任务。
针对经济建设与环境保护之间的突出矛盾，联合国环境开发署工业与环境规划活动中心于1989年提出的清洁生产的概念后便被越来越多的国家接受和实施，把推行清洁生产作为经济和环境协调发展的一项战略措施。
随后在1992年联合国在巴西召开的“环境与发展大会”正式提出清洁生产战略以来，成为全球环境与经济协调发展的新战略、实现经济和环境协调持续发展的一项重要措施。
对此我国政府积极响应，于1994年提出了“中国21世纪议程”，将清洁生产列为“重点项目”之一。
随着我国人口趋向高峰、耕地减少、用水紧张、粮食缺口、能源短缺、大气污染加剧、矿产资源不足等不可持续因素对生存与发展的威胁越来越显现，中央政府已意识到推行清洁生产和循环经济是克服我国可持续发展“瓶颈”的最佳选择，在《环境保护法》的基础上，分别于2003年1月1日、2009年1月1日开始施行《中华人民共和国清洁生产促进法》和《中华人民共和国循环经济促进法》，以提高资源利用效率、减少和避免污染物的产生、保护和改善环境、保障人体健康、促进经济与社会可持续发展。
综上所述，内蒙古***羊绒制纺有限责任公司作为*****市重点企业，抓住此次整体搬迁改造时机，根据环境保护、循环经济、清洁生产相关法律法规和有关标准规范，结合企业自身生产工艺和场址条件，经过多方考察、咨询、讨论的基础上，决定在工厂迁建中实施清洁生产技术和工艺，在扩大产能、提升产品品质的同时实现清洁生产、循环利用，在本地区相关行业企业中形成清洁生产示范带动作用，为本地区节能减排、环境保护实现可持续发展做出应有的贡献。
（二）项目概况
1、拟建地点
内蒙古自治区*****市经济技术开发区
2、建设规模与目标
本项目以*****市政府统一规划的开发区内工业企业整体搬迁为契机，通过引进先进设备和生产工艺，建造现代化加工车间、天然气蒸汽锅炉和污水处理站，实现羊绒制品的清洁生产、节能减排和水资源的循环再利用。
本项目拟建设3座生产加工车间（6400m2）、原料库成品库各1座（各1500m2）、办公室1000m2、员工宿舍楼2600m2，以及配套的4吨天然气锅炉房和20万吨污水处理站，形成年产羊绒衫30万件、水洗绒（毛）10000吨、绒（毛）染色1000吨的生产能力。
3、主要建设条件
*****市位于中国北疆、内蒙古自治区西部，北依阴山与蒙古国接壤，南临黄河与鄂尔多斯市隔河相望，东连草原钢城包头市，西邻塞外煤都乌海市，处于华北与西北的连接带上。
黄河流经*****345公里，孕育了八百里河套米粮川，成为内蒙古重要的农业产业基地。
*****市处于京津为龙头的呼（市）—包（头）—银（川）—兰（州）经济带上，是国家西部大开发的重点区域，已基本形成了乳、肉、绒、粮油、果蔬、饲草六大主导产业。
近年来，经济结构的战略性调整迈出了实质性的步伐，对各类工业项目提供了良好的投资建设条件。
（1）交通条件：
铁路方面包兰铁路横贯全市，临哈（***—哈蜜）铁路临策段于2008年通车，*****市—蒙古国南戈壁省跨境铁路即将修建，届时将形成一横两纵的铁路运输格局；公路方面110国道和京藏高速公路横贯全境，临哈（***—哈密）高速公路“十一五”期间修通，*****市—蒙古国南戈壁省的甘泉公路已于2007年通车，市内公路四通八达，届时将形成两横两纵的公路运输格局；航空方面***区距呼和浩特机场383公里、包头机场240公里、银川机场270公里、乌海机场150公里，均有高速公路连接。
市内支线机场已进入建设阶段，预计“十一五”末投入使用。
（2）电力保障：
蒙西电网最大供电负荷近900万千瓦，*****市电网是蒙西电网的重要组成部分。
2007年，全市电力总装机容量突破120万千瓦，地区最高供电负荷达到104万千瓦，输变电网络齐全，电力保障水平日益提高，电力工业已成为重要产业。
电力充足、电网配套、电价优惠，可确保工业、农业和城镇用电需求，另外本地区风能、太阳能资源丰富，风电项目快速发展，已有山东鲁能、国电龙源、东方基和等项目开工建设。
（3）土地资源：
*****市地域辽阔且人口相对较少，土地资源十分丰富，有平原、草原、山地、丘陵、沙地等多种类型。
很多荒地可以利用，土地成本低廉。
按照国务院发布的《全国工业用地出让最低价标准》，我市属12—15等级类型用地，土地出让金在60-120元/m2间，土地费用较低。
（4）工业园区：
*****市积极打造招商引资“洼地”，工业园区规划科学、布局合理，基础设施完善，成为招商引资、项目落地的重要载体。
*****经济技术开发区是自治区人民政府批准的省级开发区，已引进企业120多家，累计投资30多亿元，形成绒纺、食品加工、生物制药、化工、电力等多种产业，成为*****市理想投资区域。
（5）口岸资源：
乌拉特中旗境内的甘其毛道口岸，是国家一级陆路口岸，常年通关，口岸功能日益完善，是连接蒙古国、俄罗斯对外贸易的重要通道。
毗邻该市的蒙古国南戈壁省矿产资源和羊绒（毛）资源富集，甘其毛道口岸是中蒙合作开发两矿及相关资源的最佳通道。
（6）人才劳动力：
*****市是典型的移民地区，各种文化在这里融汇发展。
干部群众受教育程度较高，全市有普通高等学校1所，在校学生4000人；普通职业学校5所，在校生4800人；普通中学94所，在校生11.07万人；小学357所，在校生11.92万人。
本地区人民朴实勤劳，人员素质较好，能够满足工业发展所需的人才劳动力。
（7）金融服务：
*****市银行业金融机构总数达到450家，资产总额达到253.1亿元，增长27.59%；保险业金融机构8家，实现保费收入3.78万元，增长14.9%；证券业金融机构1家，全年证券交易量达到21亿元，增长156.1%。
信贷体系现代完备，能够企业和项目提供优质的信贷支持和多方面的金融服务。
（8） 城市服务功能：
***区是市府所在地，是全市政治、经济、文化中心。
按照建设工业新城、塞外水城、园林绿城的规划，工业园区配套设施完善，城市新区建设也已全面展开，城镇建设日新月异，城市面貌正在发生深刻变化。
*****市城市服务功能齐全，教育、医疗、商业等服务业发达。
教育教学质量居自治区前列，卫生医疗设施完善，商贸物流、餐饮住宿、金融保险、交通运输成为快速增长的四大服务行业，可以满足各行业不同的需求。
邮电通讯发达，“京-呼-银-兰”光缆横贯全境，固定电话、移动电话用户快速增长，互联网络遍布城乡。
4、项目投入总资金及效益情况
项目总投资6471.83万元，其中建设投资3770.48万元、流动资金2701.35万元。
经过整体搬迁清洁生产改造和扩大产能建设，本项目达到年产30万件羊绒衫系列产品的生产能力，年营业收入12600万元，年均实现净利润1929.57万元，项目财务内部收益率37.45%，财务净现值8085.93万元，投资回收期4年，投资利润率29.81%、投资利税率40.84%，财务平均指标均高于行业平均水平，具有较强的盈利能力。
5、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
技经指标
单位
数据
备注
1
建设规模
1.1
占地面积
m2
1.2
总建筑面积
m2
13400
1.2.1
生产车间
m2
6400
1.2.2
库房
m2
3000
1.2.3
办公楼
m2
1000
3层
1.2.4
员工宿舍楼
m2
2600
4层
1.2.5
锅炉房
m2
400
1.3
污水处理站
m2
2000
占地面积
1.4
年生产能力
万件
30
羊绒衫
配水管网长度
米
2
经济数据
2.1
总投资
万元
6471.83
2.2
建设投资
万元
3770.48
2.3
流动资金
万元
2701.35
2.4
资金筹措（总投资）
万元
6471.83
申请投资补助
万元
2800.00
2009年中央预算内投资项目资金
企业自筹
万元
3671.83
3
效益指标
3.1
年销售收入
万元
12600.00
3.2
年增值税、营业税金及附加
万元
1415.73
3.3
年总成本费用
万元
9898.51
3.4
年净利润额
万元
1929.57
4
财务评价指标
4.1
投资利润率率
%
29.81
4.2
项目财务内部收益率
%
37.45
4.3
财务净现值
万元
8085.93
4.4
项目投资回收期（所得税后）
年
4
4.5
盈亏平衡点（BEP）
%
41.16
二、市场预测
（一）产品市场供应预测
1、国内外市场供应现状
绒山羊是我国的一种独特生物资源，经过长期的自然选择和人工选育，我国的绒山羊品种已成为目前世界上产绒量最高、绒纤维品质最好的优良品种。
其主要产品——山羊绒，细而柔软、轻而保暖，被誉为“纤维宝石”，具有较高的经济价值，绒山羊产业已成为我国畜牧业生产中重要产业之一。
依托优质的原料优势，我国已成为全球羊绒生产基地，每年产1万吨羊绒，占世界总产量的70%，加上从蒙古等国进口的羊绒原料，全球羊绒加工量有90%以上是在中国完成的。
其余30%的产量主要分布在中亚五国及俄罗斯、蒙古国、伊朗等国。
我国年出口无毛绒3000多吨，占全球羊绒贸易量的60%，而且质量也优于伊朗、蒙古等国。
目前，我国共有羊绒企业2600多家，企业集中度比较高，北方形成了以内蒙古为主要羊绒原料和羊绒深加工基地，主要有鄂尔多斯、鹿王、东达蒙古王、雪莲、维信、兆君等大型企业，以及主要分布在鄂尔多斯、*****地区的羊绒系列产品加工销售中小企业，他们凭借丰富的原料资源优势占据了较大的市场，在全国乃至全球范围内形成了独特的内蒙品牌。
与此同时，近年来南方企业如春竹、兔皇、珍贝则凭借款式花色的不断创新和完善的服务拓宽了市场份额，弥补了北方企业尚未涉足的空白。
现在，我国年产12000～15000吨原绒、7000多吨无毛绒、2000万件羊绒衫（其中出口1000万件），已成为世界产绒量、加工量、出口量第一大国，世界羊绒制品加工中心和出口基地。
2、国内外市场供应预测
我国是全球羊绒及其制品的最大供应基地，已占世界羊绒制品供应量的90%以上，无论在产品款式、质量、价格还是品牌知名度方面，均处于世界领先地位。
因此，我国羊绒制品的生产规模将直接影响到全世界羊绒制品的市场供应局面。
我国羊绒及其制品主要产自北方地区，其中内蒙古、陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆是我国山羊绒的主要产区，除这些省区以外，西藏、辽宁、河北等地也有生产，其供应情况如下：
1、内蒙古自治区：
年产羊绒4200吨，主产于鄂尔多斯市、*****盟、阿拉善盟、锡林郭勒盟和赤峰市。
所产羊绒纤维细长、手感柔软、拉力大、光泽好、颜色正白，多呈冰糖色，绒瓜松紧适中，呈圆球状或馒头状，含粗毛少，净绒率高。
一般西部品质好于东部地区，颜色以白绒为主。
内蒙古羊绒产量和质量均居我国首位，深受国内外消费者的好评和青睐，尤其内蒙古西部地区企业，无论是以鄂尔多斯为代表的大品牌还是中小品牌均获得了广阔的市场空间，是我国最大的羊绒生产中心和出口基地。
并且，内蒙古羊绒主产地这一产业优势将在很长一段时间内不会被取代。
2、新疆维吾尔自治区：
年产羊绒810吨，主产于北疆的阿勒泰、塔城和青河地区，南疆的阿克苏、喀什、和田地区以及东疆的哈密、巴里坤等地。
其中以北疆各地产量大，品质较好，南疆、东疆次之。
3、陕西省：
年产羊绒780吨,主产于陕西北部的延安地区和榆林地区，其中榆林地区羊绒品质较好。
其特征：
纤维细而短，瓜子较小，绒色较杂。
紫绒生产占一定比例，手感好，油性适中，粗毛等杂质含量较大，洗净率和净绒率不高。
4、山西省：
年产羊绒710吨，主要分布在吕梁、忻州、临汾三地区。
主产于五寨、岢岚、离石、兴县、隰县、石楼、永和等地。
其特征：
绒瓜小而薄，纤维较细且短，长度40mm左右,粗散毛较长，颜色深浅不一，手感发涩。
5、高西藏自治区：
年产羊绒592吨，主产于阿里、那曲、日喀则地区，集中分布在日土、改则、革吉、尼玛、文部、班戈等县。
其中以日土、改则品质较优。
6、青海省：
年产羊绒420吨，主产于海西州的都兰、乌兰及德令哈等地，以海北州产量大，品质较好。
7、甘肃省：
年产羊绒410吨，主要集中在肃北、肃南以及庆阳地区的还县、花池、合水等地。
纤维较粗、含杂少、洗净率高。
8、河北省：
年产羊绒400吨，主产于太行山山区及北部的张家口地区和承德地区。
纤维较粗、手感发涩、粗毛较长，品质较差。
9、宁夏回族自治区：
年产羊绒390吨，主要集中在贺兰山东麓的银北地区和六盘山附近地区。
其特征：
纤维细长，手感好，含杂质较少，洗净率较高。
但部分产区由于中卫山羊遗传影响，粗毛较细平均43um,分梳中不易去除粗毛，给生产造成困难，很难达到质量要求。
10、辽宁省：
年产羊绒310吨，以盖州为中心，幅射辽东半岛。
绒纤维长、牵伸度好，拉力、弹性大，青白有光，手感较好
11、山东省：
年产羊绒280吨，主产于泰山和沂蒙山周围地区，集中产于泰安地区和淄博地区。
纤维较细而短，均匀度、色泽较好，绒瓜内含粗毛及杂质较多，绒瓜大而松。
（二）产品市场需求预测
1、国内外市场需求现状
国内市场方面，以羊绒、细羊毛、皮革皮毛为原料的高档服装、家具、箱包、鞋帽等越来越成为人们消费的主流。
目前普通羊绒衫国内市场需求量大约在680-800万件，并呈现逐年增长的趋势。
国际市场方面，随着我国加入WTO，出口配额取消，为绒毛皮革产品，特别是羊绒制品出口提供了更多的机会，目前世界市场普通羊绒衫年需求量在2000万件左右，随着功能性产品和混纺、夏季羊绒制品的研制生产，羊绒衫市场需求将更加广阔，绒毛、皮革制品出口的机会将更多。
2、国内外市场需求预测
在国内方面，党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标和西部大开发战略的实施，为消费品生产加工业的发展带来了新的机遇。
在这个历史进程中带来的居民收入的增加，社会物质生活水平大幅度提高，使以轻纺产品为主的消费品有更广阔的市场空间。
素有“软黄金”与“纤维钻石”美称的羊绒以其原料的稀有以及纤维的舒适、保暖特性，使羊绒服饰成为世界各国消费者钟爱的服装产品，发展空间十分巨大，市场需求逐年增加。
然而随着近两年人民币的升值和自2008年开始下半年美国次贷危机引发的全球金融危机的影响，外需不足逐渐显现，对我国包括羊绒制品在内的纺织行业的出口产生了较大影响。
针对外需不足的情况，国家陆续出台了以挖掘内需、刺激消费为重点的的宏观调控政策，国内政策趋于宽松，内需市场趋于稳定，内需将逐步成为确保行业发展的主要支撑。
内需市场极具潜力，将为纺织业提供较大的市场空间，国内包括服装和家用纺织品在内的终端消费需求不断增长，随着国家提高农村居民收入和消费能力的政策落实，目前处于较低水平的农村消费将以较快速度增长；城镇居民收入水平也将稳步提高，预计2009年商品零售总额增幅可保持在20%左右。
另外，随着各国对经济增长政策的陆续出台，这次金融危机会在2009年下半年后将有所缓解，经过2-3年的调整和努力，全球经济必将走上正轨，因此对世界主产地的我国纺织产业带来新一轮的需求拉动。
尤其是，羊绒作为一种较为稀缺且中高档生活需求品，未来市场需求必将是巨大的。
（三）产品目标市场分析
1、目标市场确定
根据目前国内外经济形式和未来消费品需求预测，结合建设单位技术工艺、产品品质、营销网络、企业品牌等因素，销售市场仍以现有销售网络为基础努力拓展北方及华东市场，待国际经济形式变暖、外需市场活跃后，争取港澳、东南亚及欧美市场，使产品附加值得到提升、企业效益进一步提高。
在国内市场方面，主要以北京、上海、西安、兰州、济南等北方和华东地区大中城市为重点开发市场，以适合工薪阶层消费的物美价廉的产品填补鄂尔多斯等大品牌所忽略的市场空间。
与此同时，通过不断引进消化吸收先进的技术工艺和现代管理模式，逐步提升品牌知名度。
2、市场占有份额分析
目前*****市***羊绒衫制纺有限责任公司生产销售的“***”牌羊绒衫已在北京和上海地区市场占有率达到了10%左右，在兰州、西安、济南等地市场占有率达到了15%左右。
通过本项目的建设，使产品款式、品质得到进一步的提升，在不断优化市场营销方案的基础上，争取使项目产品目标市场占有率提高2—5%。
3、价格策略及价格预测
本项目产品销售价格以产品成本水平的基础上，根据市场供需状况、同类产品市场行情和主要竞争产品的价格因素，结合建设单位经营目标和营销策略确定。
根据目前精品羊绒衫系列产品的市场行情和未来预期，本项目产品销售均价（出厂价格）预测为420元/件。
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
1、建设规模方案
本项目为迁建项目，因现有场址属于市政府统一规划的行政办公区域，区内工业企业需要整体搬迁至经济技术开发区。
根据迁入场址情况和建设单位经营发展情况，本项目的建设规模有两个方案较为符合建设单位实际情况，分别为：
（1）保持产能：
保持现有年产20万件羊绒衫的生产规模，不增添新设备，按清洁生产要求和规范进行车间厂房、锅炉房及污水处理站的建设。
（2）扩大产能：
按清洁生产要求和规范进行车间厂房、锅炉房及污水处理站的建设的基础上，购置设备扩大产能，达到年产30万件羊绒衫的生产规模。
2、推荐方案及其理由
本报告推荐第二套建设规模方案，既：
在建设标准化洗涤、染色、针织车间的基础上，增设天然气蒸汽锅炉、污水处理站，实现羊绒制纺清洁生产，形成年产羊绒衫30万件、水洗绒（毛）10000吨、绒（毛）染色1000吨的生产规模。
推荐理由有：
（1）由于市政规划需要进行工厂整体搬迁，因此本项目车间厂房等工程设施属于全部新建，为按高标准、高起点建设新工厂创造了便利条件，因此对于生产工艺与设备更新改造来说是以此难得的机会。
（2）根据我国《环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》和《中华人民共和国循环经济促进法》，以本次整体搬迁建设的时机，大力推行清洁生产工艺和配套设施，在扩大产能、提升产品品质的同时实现清洁生产、资源循环利用，在本地区相关行业企业中形成清洁生产示范效应，以此推定本地区循环经济发展进程。
（3）随着持续快速的经济发展和人们收入的不断提高，对于羊绒衫等羊绒制品的需求也已越来越多样化，对产品款式、质量的要求也越来越高，因此只有不断满足人们日益增强的消费需求才能保持产品的市场竞争能力和企业生存能力。
因此，对于本项目来讲，根据市场需求和行业发展趋势，及时引进先进工艺和设备是必需的，也是迫切的。
（4）经过全体人员的努力，近几年建设单位市场规模不断扩大、品牌知名度不断增强，目前的生产规模很难满足未来市场需求规模，因此以此次政府主导的企业整体搬迁的契机，适当扩大生产规模、为未来需求规模打下基础是非常必要的、适时的，符合企业持续发展规律和建设单位发展目标，也将为就业形势较为严峻的社会。
（二）产品方案
1、产品方案构成
根据建设单位市场销售情况和羊绒制品的未来需求趋势，本项目产品方案确定为12G提花羊绒衫精品系列，其工艺要求实现网眼、交织、扭花、集圈、嵌花、三色提花、多色提花、多维沉降片花样、双面组织、复杂组织、局部编织及成型编织等过程，此工艺能够有效提高产品档次、降低产品成本、增强产品市场竞争力。
其产品方案构成如下表所示：
产品方案构成表
产品类型
产品特点
双编织系统产品
弹性沉降片花样、成型编织和整体编织
三个编织系统产品
多维沉降片花样、结构花样、局部编织、三色提花
四个编织系统产品
多维沉降片花样、结构花样、复杂结构组织、嵌花花样局部编织、成型编织、多色提花
2、产品执行标准
产品执行标准根据产品类别相应采用IWS（国际羊毛局）针织物标准或中国纺织工业标准以及订单合同相应条款。
产品质量指标表
项目
单位
试验方法
考核指标
限度
优等品
一等品
耐光
>1/12标准涤度
≤1/12标准涤度
级
GB8427
（方法4）
不低于
4
3
3~4
3
耐洗
色泽变化
毛布沾色
棉布沾色
级
GB/T12490
GB3921
不低于
3~4
4
3~4
3
3
3
耐汗渍
色泽变化
毛布沾色
棉布沾色
级
GB3922
（碱液法）
不低于
3~4
4
3~4
3
2~3
2~3
耐水
色泽变化
毛布沾色
棉布沾色
级
GB5713
不低于
4
3~4
3~4
3
3
3
耐摩擦
干摩擦
湿摩擦
级
GB3920
不低于
3~4
3
3
2~3
四、场址选择
（一）场址所在地位置现状
1、地点与地理位置
本项目建设地点位于内蒙古自治区*****
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