支持性文件汇编.docx

支持性文件汇编.docx

《支持性文件汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《支持性文件汇编.docx（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

支持性文件汇编

XXXXXX有限公司

支持性文件汇编

第1版

（依据GB/T19001-2015IDTISO9001:

2015）

编制：

相关部门

审批：

XXX

受控状态：

■受控□非受控

分发号：

2017年01月10日发布2017年01月10日实施

ISO9001质量管理体系认证支持性文件目录

序号

文件名称

编号

编制

审核

批准

1

质量岗位人员任职能力要求的规定

TS/GL01

2

各部门/人员管理职责

TS/GL02

3

各部门质量目标分解

TS/GL03

4

工作环境规定

TS/GL04

5

供方选择评价规范

TS/GL05

6

采购产品分类规定

TS/GL06

7

采购产品验收标准

TS/GL07

8

多媒体本地化\验收流程

TS/GL08

9

设备管理规定

TS/GL09

11

安全管理规定

TS/GL11

12

采购产品检验规程

TS/ZY01

13

软件测试流程

TS/ZY02

14

监测设备使用规程

TS/ZY03

15

授权书/任命书人

编号：

TS/GL01

质量岗位人员任职能力要求的规定

为满足我厂实际软件测试、多媒体的本地化的需求，特规定我厂质量岗位人员能力要求如下：

岗

位

学历

工作经历

工作能力

培训

总

经

理

大专或以上

参加工作五年以上，在企业中层干部岗位工作三年以上。

具有较高的决策能力，善于掌握各类信息并对信息分析，具有一定的管理水平，根据质量管理体系的要求及时配备资源。

能自觉参加有关培训

管理

者

代

表

大专或以上

工作三年以上，做过科室和公司工作，对软件测试、多媒体的本地化经营比较熟悉。

具有五年以上的科室和公司管理经验。

具有解决实际问题的能力，能团结下属，与下属沟通。

参加ISO9001:

2015质量体系认证培训

运维技术部

经理

大专或以上

从事软件测试、多媒体的本地化技术工作三年以上，熟悉企业产品和有关法律。

具有三年以上的软件测试、多媒体的本地化管理经验，具有解决实际问题的能力。

具有独立设计图纸、独立设计工艺的能力。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

多媒体本地化主管

大专或以上

从事质量工作五年以上，熟悉企业产品和有关法律。

具有五年以上的技术管理经验。

具有解决实际问题的能力。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

软件测试

主管

大专或以上

工作二年以上，从事过软件测试工作。

能熟练运用统计技术，熟悉测试标准和测试方法，有一定的沟通能力。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

设计师

大专或以上

工作二年以上，从事过美工工作。

能熟练运用统计技术，熟悉美工操作，有一定的沟通能力。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

人事行政部主

任

大专或以上

从事企业管理工作五年以上，熟悉本企业软件测试、多媒体的本地化和有关法律法规。

具有五年以上的企业管理经验。

具有解决实际问题的能力，能团结下属，与下属沟通。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

采购

员

初中以上

在公司工作二年以上或从事采购工作一年以上。

具有一定的语言表达能力，有吃苦精神，具有较强的开拓能力和分析能力。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

销

售

员

高中以上

在公司工作二年以上或从事销售工作一年以上。

能熟悉工时产品的规格、品种、价格、性能，具有一定的语言表达能力，有吃苦精神，具有较强的开拓能力和分析能力。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

内

审

员

大专或以上

从事质量管理工作三年以上。

具有工时内审员资格，并且取得咨询公司颁发的资格证。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

一般管理人员

高中以上

再本公司工作两年或从事管理工作两年以上

具有二年以上管理经验，有较强的执行力，具有解决实际问题的能力。

参加ISO9001:

2015质量体系认证或有关培训

编制/日期：

2017.01.10审批/日期：

2017.01.10

编号：

TS/GL02

各部门/人员管理职责权限

本公司各部门/人员职责权限如下；

A总经理：

1.负责贯彻国家的质量方针、法律法规及相关的政策，主持制定和宣传本公司的质量方针、目标和规划，组织并建立符合要求的质量管理体系，批准发布质

量手册，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责；

2.确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；

3.主持管理评审，决定质量方针和目标的实施或改进措施，决定改进质量管理体系和产品改进的措施；

4.对本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品以及软件测试、多媒体的本地化质量管理负责。

5.在管理层中任命一名管理者代表。

B.管理者代表：

a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

b、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

c、确保全公司提高满足顾客要求的意识。

d、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

C.人事行政部：

1.负责上级来文的接收，适用性识别，负责文件的分发、修改、回收控制，负责记录的总体控制；

2.负责部门职责的编制和修订；

3.负责办公设施和工作环境的管理；

4.负责本公司人力资源管理工作，建立人事档案；

5.负责职工培训教育工作的归口管理，制订培训计划，组织实施培训和对培训效果进行评价；

6.负责本公司内部质量体系审核的实施与管理；负责本公司各体系过程实施的监督检查工作；

7.负责本公司各部门统计资料、数据的汇总分析工作；

8.负责纠正和预防措施及改进措施的管理。

9.负责对本公司记录的总体控制和管理；

10.负责协助总经理做好管理评审工作，做好相应管理评审资料的收集整理等。

D.运维技术部：

1.负责组织公司全体职工贯彻执行本公司质量方针、质量目标，在本公司按有关文件的规定实施软件测试、多媒体的本地化作业；

2.负责产品实现的策划及软件测试、多媒体的本地化中各种记录及统计数据的正确填写与运用，保证其完整性、准确性和可追溯性；

3.严格按照软件测试、多媒体的本地化要求进行软件测试、多媒体的本地化工艺控制，负责软件测试、多媒体的本地化不合格品的处置；

4.负责设备日常维护保养，确保设备正常运行。

5.负责作业类文件的编制；

6.负责组织软件测试、多媒体的本地化、统一指挥，对软件测试、多媒体的本地化提供过程控制，确保软件测试、多媒体的本地化的稳定；

7.负责各项软件测试、多媒体的本地化管理制度的制定、修订并组织实施；

8.负责设备管理，对设备能力性能负责，建立健全设备方面的规章制度并组织贯彻实施；

E.企业客户部、业务支持部

1.负责制定本公司设备维修计划并组织实施;

2.及时按销售合同及公司库存情况制定详细的软件测试、多媒体的本地化计划单，带软件测试、多媒体的本地化图纸把计划落实到主任。

可操作的软件测试、多媒体的本地化作业计划及物资采购计划并下达，并对相应部门执行情况负责，对相关部门执行不到位而造成产品未能按期交货负有连带责任

3．负责本公司产品实现过程中过程的控制与管理

4.负责本公司过程产品及成品的测试

5.负责不合格品的归口管理工作，评审、处置不合格品；

6.负责产品软件测试、多媒体的本地化所需原材料及辅助材料的采购，确保采购产品的质量符合要求并采购及时；

7.负责组织对合格供方的评定，建立合格供方名录和档案，对合格供方进行动态管理；

8.负责产品的销售，准确掌握销售信息，不断开发销售，扩大销售占有率；

9.负责确定顾客的要求及产品售后服务，及时处理顾客投诉；

10.负责收集顾客对产品的意见和需求，增进顾客满意；

11.负责销售合同的评审。

E.部门通用要求a.制定本部门的质量目标,按职责从事某项活动;

b.对从事的本部门管理过程监视和评价（利用统计方法）;

c.针对每个管理过程进行数据分析;

d.日常管理不合格的纠正措施和潜在不合格的预防措施;

e.协助体系改进计划的实施;

f.就所完成的职责向有关部门传递、报告相关信息.

编制/日期：

2017.01.10审批/日期：

2017.01.10

编号：

TS/GL03

各部门质量目标分解

为确保我厂的质量目标能够完全实现，现对各部门质量目标分解如下：

受检单位

质量目标

人事行政部

员工培训合格率≥90%

文件出错次数不超过1次

采购产品合格率≥100%

合格供方评价率100%

企业客户部

业务支持部

合同评审率≥90%

合同履约率≥90％

相关方满意率95%以上

运维技术部

研发结果一次准确率95%以上

产品交付合格率100%；

编制/日期：

2017.01.10审批/日期：

2017.01.10

编号：

TS/GL04

工作环境管理制度

一、全体职工必须增强安全意识，提高警惕，发现可疑情况或不安全因素要及时向中心人事行政部报告。

二、做好内部防范工作。

各部门应在每天下班前整理好本人事行政部内务，关好门窗、电灯、空调和办公自动化设备，妥善保管好贵重物品。

严格遵守现金管理制度，严禁现金留放在人事行政部。

非本中心工作人员不准配制人事行政部钥匙。

三、严格院内管理，建立值班制度。

以院内住户值班为主，每晚由值班人在9点半锁大门，不准给外单位人员私配钥匙。

严格控制外单位车辆乱停乱放，确需停放的，要停放指定的地方，摆放整齐，并与批准人签订安全协议，明确其单位的安全不受损害，出现事故的责任追究。

四、加强重点部位的安全管理。

进一步明确重点部位的安全管理责任，人事行政部、厨房餐厅以及院内由常住户副主任负总责，人事行政部具体负责。

要切实加强日常监督检查，增强防火、防盗意识。

五、每周星期五进行卫生大扫除。

中心全体人员要积极参加中心组织的环境卫生大扫除。

对办公走道、院内和西一路卫生责任区进行全面卫生清理。

六、各人事行政部、会议室、过道等处门窗、墙壁、顶棚要做到无灰尘和蜘蛛网；地面保持无垃圾、烟头、纸屑和痰迹；桌椅用具和悬挂物要放置整齐；卫生间要经常洗刷，做到无积尘、无明显异味、无污垢、地面无脏物；要保持整洁,不准乱堆放杂物。

七、公司卫生管理由人事行政部负责，人事行政部同志具体负责卫生管理工作，做到组织落实，任务明确，定期检查。

八、做好公司绿化美化管理，创造优美的工作环境。

编制/日期：

2017.01.10审批/日期：

2017.01.10

编号：

TS/GL05供方选择评价规范

1、目的和适用范围

对供方及采购的原辅材料、采购过程及其产品实施控制，确保采购产品符合采购要求。

适用于对向本公司提供软件测试、多媒体的本地化用原辅材料的供方的评价、选择和采购产品的控制。

2、根据原辅材料对本公司产品质量影响的重要程度，制定“采购产品分类规定”对不同重要程度的物资的供方采用不同的评价方式。

A类：

对产品要求有重要影响的物资；

B类：

对产品要求影响不大的物资及软件测试、多媒体的本地化中起辅助作用的物资；

3、对供方的评价内容可以包括以下一种或几种：

a.质量管理体系状况；

b.业绩状况。

如：

软件测试、多媒体的本地化能力、技术水平、产品质量、检测水平、运输能力等；

c.提供产品的供货记录是否符合采购文件要求；

d.提供产品的分析测试结果是否满足采购标准；e.提供的产品价格是否合理等。

4、调查方式可采用信函、传真、电话、现场调查等多种方式。

a.对于首次采购的且属于A类的原辅料，需对供方进行详细的调查。

调查内容一般包括软件测试、多媒体的本地化厂家的企业管理、技术力量、工艺设备、质量管理、产品质量、软件测试、多媒体的本地化能力、企业信誉、销售服务、包装运输、供货能力、价格优势等情况；

b.对于B类原辅料一般采用信函、传真等形式，采购前需对供方进行电话了解并选择，采购来的产品只要具有清晰的标识、合格证、厂名、厂址，且入厂测试符合规定要求即可使用。

5、由供销科将上述供方调查表以及供货质量状况记录等材料汇总，进行评价。

6、评价后，经总经理批准的评价合格的供方列入“合格供方名录”，保存所有评价和记录形成供方档案。

7、将供方历次供货情况（测试结果和履约情况）进行记录，列入供方档案，作为对其供货历史评价的依据。

8、根据供方产品质量和履约出现的问题性质及程度，及时提出限期整改意见或暂停采购。

对不重视质量且到整改期限仍无改进的供方，经总经理批准取消其合格供方资格。

编制/日期：

2017.01.10审批/日期：

2017.01.10

编号：

TS/GL06

采购产品分类规定

分类

物资名称

执行标准

验收标准

备注

A

B类（一般物资/原料）

其它备注事项：

为对我公司原材料采购进行有效控制，根据原辅材料对本公司产品质量影响的重要程度，对不同重要程度的物资的供方采用不同的评价方式，分为A、B类：

编制/日期：

2017.01.10审批/日期：

2017.01.10

编号：

TS/GL07

采购产品验收标准

1目的：

对采购的原辅材料实施控制，确保采购的原材料符合质量要求，以满足软件测试、多媒体的本地化出合格产品的需要。

2适用范围：

适用于对本公司软件测试、多媒体的本地化用原辅材料、采购品的控制。

3内容：

⑴、对于从供方采购的原材料，必须附有产品测试报告，以便与测试结果作对比。

⑵、采购的产品在经过测试合格后方能入库。

⑶、有的原材料，我公司不具备测试条件的，可以在供方处测试，并出具测试报告。

⑷、原材料的采购必须在“合格供方名单”中选取供方。

⑸、采购的原材料必须具有清晰的标识、合格证、厂名、厂址等。

⑹、经测试发现不合格情况时，依据“不合格品控制程序”处理。

编制/日期：

2017.01.10审批/日期：

2017.01.10

编制：

TS/GL08

软件测试、多媒体的本地化（公司）管理制度

为使质量管理体系有效的运行，保证产品质量，达到顾客满意，特制定本制度，望共同遵守：

一、材料采购、领用：

1、材料采购前，先对供方进行调查、评定，确定为合格供方后，再进行采购；如不经过调查，私自购进其他单位的材料,对材料员处以50元/次的罚款。

2、购材料必须按材料采购申请计划，不能过多采购，防止占用资金；如果超出采购计划的15%，对材料员处以50元/次的罚款。

3、材料采购的单价，应视销售而定，货比三家，采购价格低廉、材料好的合格供方。

4、收材料时应准确，不得亏方，准确填写入库单；如发现亏方或填写不准确,对材料员处以50元/次的罚款。

5、材料员应遵守国家法律法规和本公司管理规定。

编号：

TS/GL9设备管理规定

1目的

为了加强公司的设备管理，维护设备的完好，确保设备的过程能力，特制定本规定。

2范围

本规定适用于公司所有软件测试、多媒体的本地化及配套设备的管理。

3职责

3.1运维技术部负责公司所有软件测试、多媒体的本地化设备的归口管理。

3.1.1负责编制设备购置计划并协助行政事务部实施采购。

3.1.2负责制定设备定期检修计划并组织实施。

3.1.3负责建立设备台帐，对设备进行统一编号、标识和记录。

3.1.4负责新购置和搬运设备的验收和安装调试工作。

3.1.5负责制定设备的安全操作规程（作业指导书），并负责对操作人员进行培训。

3.1.6负责编制设备使用和维修所需的备品备件计划。

3.1.7负责对设备的使用、保养和维护情况进行监督检查，并对设备事故进行调查、分析和处理。

3.2设备的使用者负责设备的日常保养和维护。

4工作程序

4.1设备的分类

公司的设备共分为软件测试、多媒体的本地化设备和测试设备两类。

4.2设备的购置

4.2.1当过程能力和设备能力不能满足产品的质量要求时，运维技术部负责制定设备的改进计划，提出购置软件测试、多媒体的本地化制造设备的要求，并编制设备购置计划报总经理审批。

4.2.2运维技术部根据设备维修的需要，提出购置维修设备的要求并编制设备

购置计划，报总经理审批。

4.2.3设备购置计划的编制要本着通用化、系列化、标准化和经济节能的

原则，考虑设备的先进性、准确性、维修性、适用性、可靠性和环保效果等方面的要求，并对设备的技术性能、质量等各项指标进行分析，初定购置方案，报总经理审批。

4.2.4计划批准后，行政事务部根据设备购置计划，进行销售考察、选型与采购。

购置的设备必须符合软件测试、多媒体的本地化制造和维修的要求。

4.3安装验收与归档

4.3.1设备进公司后由运维技术部负责组织验收，验收合格后准予入库。

4.3.2设备验收合格后，运维技术部要及时组织安装调试；合同规定由供应商到厂调试的，运维技术部要协助供应商进行调试，并对调试结果进行检查并记录。

4.3.3经验收或安装调试合格的设备移交使用部门，同时向使用部门移交设备的作业指导书、附件和专用工具；经验收或安装调试不合格的设备，由行政事务部负责退货或退换。

4.3.4需使用前检定校准的计量检测设备，由行政事务部负责联系或进行检定校准。

4.3.5安装调试合格的设备由运维技术部负责登记入帐，分类进行管理。

4.3.6设备的归档资料包括：

使用说明书、合格证、装箱单、安装图纸、设备的操作规程和设备的检修记录等。

4.4设备的标识

4.4.1运维技术部负责对公司所有设备进行统一标识和管理。

4.4.2软件测试、多媒体的本地化制造设备由公司统一编号，用挂标签的方法进行标识，并注明设备的进公司日期。

4.4.3设备的使用部门负责对维修停用的设备挂红标签进行标识，对报废停用的设备,运维技术部负责隔离存放和处理,并挂红标签进行标识。

4.5设备的检修

4.5.1软件测试、多媒体的本地化经理制定检修计划，检修计划在一个周期内应履盖所有设备。

4.5.2设备在使用期间公司主任按检修计划进行检修，并做好检修记录。

4.5.3本公司不能检修的设备由行政事务部负责联系送修或聘请有资格的维修人员到厂检修，检修的情况要详细记录并存档。

4.6设备的使用与维护保养

4.6.1操作人员应严格按设备的作业指导书和使用说明书的规定进行操

作，作好设备的日常使用、维护和保养工作，做到“三好”、“四会”和“四项要求”。

a）“三好”：

管好、用好、修好；

b）“四会”：

会使用、会保养、会检查、会排除一般故障；

c）“四项要求”：

整齐、清洁、润滑、安全。

4.6.2正确使用设备，遵守安全操作规定，经常保持设备清洁，按规定加油，保管好操作工具和附件，发现故障立即停机，自己不能处理的要及时通知维修人员进行检修。

4.6.3运维技术部负责对设备的购进、搬运、送检、送修和安装调试过程采取必要的防护措施，避免跌打、碰撞、冲击或挤压等不利情况发生，以保持设备的完好和准确度。

4.6.4设备的使用者不得私自调换、转让或借用在用的设备。

4.6.5运维技术部负责对设备的使用和维护保养情况进行监督检查，检查结果要做好记录，并报财务部按规定进行奖励和处罚。

4.7设备的改造与更新

4.7.1当过程能力和设备能力不能满足产品的质量要求时，运维技术部负责制定设备的改进计划，和其它因素的改进办法，说明原由，报总经理审批。

4.7.2运维技术部负责设备改造的实施和验收，改造计划、图纸等资料全部归档以备查阅。

4.7.3属下列情况的设备应当更新：

a）损耗严重或大修后性能、精度仍不能满足产品软件测试、多媒体的本地化要求的；

b）损耗虽在允许的范围内，但技术上已陈旧落后，技术经济效果差

的；

c）使用期长，大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算的；

d）设备改造后仍不能达到产品的技术软件测试、多媒体的本地化要求的。

4.8设备的停用与封存

4.8.1停用的设备必须要断电并挂“停用”标识，连续停用三个月以上的设备由使用部门负责封存，封存设备要做好下列工作：

1切断电源；

b）清点附件、工具；

c）设备各部位要擦拭干净，外加盖罩；

d）电器设备要清扫干净，采取防尘、防潮措施；

e）精密设备要移交统一保管。

4.8.2停用的设备重新启用，使用部门要指定维修人员对机械、电器安全装置进行检查，操作者对设备进行清洗、擦拭等。

4.9设备的报废

4.9.1凡需报废的设备，由技术人员进行技术鉴定后，填写《设备报废申请单》，报总经理审批。

4.9.2报废的设备应符合下列条件：

a）超过使用年限的或效能无法满足软件测试、多媒体的本地化要求的；

b）因意外事故无法使用的或修理费过高的；

c）严重影响安全的、耗能大的；

d）更新替换下来的；

e）自制非标准的，且经软件测试、多媒体的本地化验证和技术鉴定不能使用的。

4.9设备管理形成的文件和资料的管理控制，按《质量手册》的有关规定执行。

4.11设备管理形成的记录，按有关规定进行控制。

4.12设备的操作培训，按操作规程有关规定执行。

5相关文件

质量手册

6质量记录

设备台帐

设备定期检修计划

设备维修记录

设备报废申请单

设备日常保养记录

编制/日期：

2017.01.10审批/日期：

2017.01.10

编号：

TS/GL11安全管理规定

1目的

为了加强公司软件测试、多媒体的本地化工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在软件测试、多媒体的本地化中的健康和安全，促进公司事业的发展。

2范围

适用于本公司所有部门及员工的安全与职业病预防管理。

3职责

3.1人事行政部本公司的安全管理工作，并负责定期组织有关部门对各部门安全管理的执行情况进行监督检查。

3.2公司各部门、公司、班组负责按规定要求组织本部门的安全软件测试、多媒体的本地化工作。

4工作程序

4.1成立安全委员会

公司成立总经理任主任、分管经理任副主任、职能部门负责人任成员的安全委员会，其职责为：

a）全面负责本公司安全软件测试、多媒体的本地化管理工作，研究制订安全软件测试、多媒体的本地化技术措施和劳动保护计划，实施安全软件测试、多媒体的本地化检查的监督，调查处理责任事故。

b）负责贯彻执行劳动保护法令、安全软件测试、多媒体的本地化法、安全条例及上级主管部门的有关要求。

c）总结和推广安全软件测试、多媒体的本地化的先进经验，搞好安全软件测试、多媒体的本地化的宣传、教育和专业培训等工作。

4.2安全与职业病