龙华区委组织部预算说明.docx
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龙华区委组织部预算说明
2017年龙华区委组织部预算说明
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我部包括部门本级及2家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、主要职能
（一）负责全区党组织特别是党的基层组织建设的研究和指导，探索各类新的经济和社会组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、党员管理和党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。
（二）负责全区各级各类领导班子建设的研究和指导，提出加强领导班子建设的意见，抓好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。
（三）负责办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；提出关于各乡镇（街办）和区委、区政府机关各部委办局以及其他列入区委管理的领导班子考察、任免意见并办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部的管理工作；负责各乡镇（街办）、区直各部委办局干部的备案审查工作；负责省、市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
（四）负责全区干部工作和干部队伍建设的综合协调和宏观管理；研究制订全区干部队伍建设的政策措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。
（五）从总体上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度以及贯彻上级有关规定的实施意见。
（六）负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议，对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。
（七）主管全区干部教育工作。
制订干部教育的规划、政策与措施；负责落实市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；负责全区干部教育工作的宏观管理；指导培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。
（八）调查了解全区知识分子工作情况，制订或参与制订知识分子有关政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；组织制订和实施全区科技人才队伍建设的意见；指导乡镇（街办）选配与管理科技副乡镇长（副主任）的工作；选拔、管理区管拔尖人才，协助管理市以上优秀专家，联系和组织部分优秀专家开展有关活动；指导、协调人才市场建设。
（九）负责全区党政群机关、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理的协调、指导和组织实施工作。
（十）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，检查督促退（离）休干部工作的方针、政策的贯彻落实。
（十一）负责组织、协调和指导全区党员电化教育工作。
（十二）加强对干部编制、职数、调配以及人事工作的宏观指导和综合协调。
（十三）完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本部门包括部门本级及2家下属预算单位。
部门本级共有行政编制9人，实有7人。
下属预算单位共有7个参公事业编制7人，实有7人。
三、2017年部门预算收支情况
（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
1.经费拨款：
指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
2017年预算安排1506.22万元，比上年增加595.96万元，增长65.47%。
2.非税收入：
指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
2017年预算安排5399.85万元，上年未安排经费。
其中：
（1）政府性基金收入：
指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
2017年预算安排5399.85万元，去年未安排经费，今年主要是下拨用于社区标准化办公场所建设经费。
（2）专项收入：
是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
2017年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
（3）行政事业性收费收入：
指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
其中：
①国库管理的行政事业性收费收入：
指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
②专户管理的行政事业性收费收入：
指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
（4）罚没收入：
指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
（5）国有资本经营收入：
指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
（6）国有资源（资产）有偿使用收入：
指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
（7）其他收入：
指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
3.贷款转贷回收本金收入：
指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
4.债务收入：
指从国内或国外取得的债务收入。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
5.住房补贴资金：
指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
6.单位自有资金：
除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
7.转移性收入：
即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要是……。
（二）支出情况
1.支出功能科目类
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：
指用于保障单位正常运转，完成日常工作任务的支出。
2017年预算安排124.35万元，比上年减少10.36万元，下降7.69%。
其他组织事务支出（项）：
指用于单位的专项业务工作发生的项目支出。
2017年预算安排1250.45万元，比上年增加569.95万元，增长83.75%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指用于单位离退休人员支出、缴纳人员社会保障金和离退休管理机构的离退休经费等。
2017年预算安排17.26万元，比上年增加5.20万元，增长43.12%。
其他优抚支出（项）：
指用于发放遗属生活补助。
2017年预算安排1.13万元，比上年增加0.18万元，增长18.95%。
（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
指用于单位的基本医疗保险缴费经费。
2017年预算安排4.03万元，比上年增加0.14万元，增长3.61%。
公务员医疗补助（项）：
指用于缴纳公务员补助医疗。
2017年预算安排11.16万元，比上年增加1.13万元，增长11.29%。
（4）农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：
指用于结对帮扶经费。
2017年预算安排20万元，比上年增加2万元，增长11.11%。
对村民委员会和村党支部的补助（项）：
指用于对农村干部进行培训、学历教育、驻村第一书记工作等经费支出。
2017年预算安排66.40万元，比上年增加43.54万元，增长190.46%。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金的基本支出。
2017年预算安排11.45万元，比上年减少0.81万元，下降6.61%。
（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：
指用于建设社区标准化办公场所经费。
2017年预算安排5399.85万元，上年预算未安排此项经费。
2.支出类别类
（1）基本支出：
指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
2017年预算安排169.37万元，比上年增加36.69万元，增长27.65%。
其中：
①工资福利支出：
指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2017年预算安排121.46万元，比上年减少11.22万元，下降8.46%。
②商品和服务支出：
指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。
2017年预算安排22.19万元，比上年减少2.76万元，下降11.06%。
③对个人和家庭的补助：
指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
2017年预算安排24.86万元，比上年减少6.42万元，下降20.52%。
④分流人员：
指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
（2）项目支出：
指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
2017年预算安排1336.85万元，比上年增加615.49万元，增长85.32%。
其中：
①专项业务类：
指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。
2017年预算安排1336.85万元，比上年增加615.49万元，增长85.32%。
②发展建设类：
指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。
××年预算安排××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。
主要用于……
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年区委组织部本级及下属各预算单位的机关运行经费预算22.19万元。
（二）政府采购情况
2017年区委组织部本级及下属各预算单位政府采购预算总额65万元，其中：
政府采购货物预算65万元，政府采购工程预算0万元。
五、名词解释
1、经费拨款收入：
指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
2、非税收入：
指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
3、政府性基金收入：
指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4、专项收入：
是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
5、行政事业性收费收入：
指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6、国库管理的行政事业性收费收入：
指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
7、专户管理的行政事业性收费收入：
指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
8、罚没收入：
指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
9、国有资本经营收入：
指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
10、国有资源（资产）有偿使用收入：
指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
11、单位自有资金：
除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
12、收回存量资金：
指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
13、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：
用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14、一般行政管理事务（项）：
指用于未单独设置项级科目的项目支出。
15、基本支出：
指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
17、“三公”经费：
包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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