蔬菜批发市场改扩建项目建议书Word文档下载推荐.docx
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10.4项目实施进度57
第十一章投资估算和资金筹措59
11.1投资构成和估算59
11.2资金筹措63
第十二章效益分析64
12.1经济效益分析64
12.2社会效益分析67
12.3生态效益分析67
12.4风险分析68
第十三章招标内容67
13.1招标依据67
13.2招标范围67
13.3项目招标组织形式67
13.4项目招标方式68
13.5招标程序68
13.6项目招标内容一览表68
第十四章可行性研究结论与建议69
14.1可行性研究结论69
14.2建议73
附表1主要经济技术指标表74
附表2建设投资估算表75
附表3固定资产折旧估算表73
附表4无形及递延资产摊销估算表74
附表5投资计划与资金筹措表75
附表6总成本费用估算表76
附表7销售收入和销售税金及附加估算表77
附表8损益表78
附表9现金流量表（全部投资）79
附表10敏感性分析表80
附图1总平面布置图81
附件1企业法人营业执照82
附件2组织机构代码证83
第一章总论
1.1 项目名称:
某省某蔬菜批发市场改扩建项目
1.2 项目实施单位及法人代表：
某
法人代表：
某某
1.3 项目主管单位：
某县农业综合开发办公室
1.4 建设地点：
某省某县某镇某村
1.5 建设规模与内容：
新建自动控制恒温库一座（5400m3），扩建市场20000m2，硬化场地10000m2，新建办公综合楼1200m2，配套完成电子衡房、车库、食堂等市场附属设施建设。
1.6 建设期限：
1年
1.7 建设性质：
扩建
1.8 投资规模及资金构成：
项目总投资1350万元，其中固定资产投资1081.19万元，无形及递延资产投资28.83万元，流动资金234.22万元，建设期利息5.63万元（详见附表2）。
项目建设资金申请农业综合开发中央财政资金600万元，地方财政配套300万元，企业自筹450万元。
（资金来源详见附表2）
1.9主要技术经济指标：
项目建成后，经测算，正常年可实现经营收入1846万元，可实现利润329.79万元，可实现税金108.83万元，正常年净利润总额达220.96万元，全投资财务内部收益率（所得税前）22.9%，静态投资回收期5年，动态投资回收期6.17年，全投资财务内部收益率为22.9%。
1.10项目辐射范围及带动能力
通过恒温库建设，可进一步增强某##蔬菜产地批发市场各项服务功能，带动周边乡镇和全县蔬菜产业的快步发展，其辐射作用可涵盖周边县市。
在项目拉动下，市场仅保藏蔬菜一项可直接带动周边乡镇4000多亩蔬菜生产和运销，受益农户达3200多户，项目建设对促进某蔬菜产业发展具有良好的促进作用。
1.11 编制依据
1、国家六部委联合发布计经贸[2002]2668号文《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》
2、某##省“十一五”农业发展规划；
3、农业项目可行性研究与经济评价手册；
4、国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；
5、国家计委《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》；
6、国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；
7、建设单位提供的各种基础资料。
1.12 综合评价与论证结论
1.11.1 项目定位准确，紧密联系实际，符合国家和省市产业政策和某蔬菜产业化发展需要，总体思路和建设原则科学合理，组织管理及运行机制可行可操作。
1.12.2 从财务分析来看，本项目财务内部收益率为22.9%，财务净现值919万元，净利润总额187.82万元。
高于行业基准收益率，静态投资回收期5年，动态投资回收期6.17年，投资回收期比较短，项目具有较强的抗风险能力。
1.12.3 产品方案、工艺技术路线正确，环保和劳动安全符合国家有关规定标准，对环境无不良影响，市场前景广阔，具有明显的社会效益和经济效益。
1.12.4 项目建设将对某蔬菜产业的良性发展，农民增收、企业增效及区域特色经济的可持续发展提供重要的支撑，有着良好的实施价值和意义。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
随着农产品流通体制改革的深入和“菜篮子”工程的实施，在各级政府的政策引导和资金支持下，我国农产品流通设施建设有了较快的发展，在相当一部分地区形成了以城市批发市场为中心、城乡农贸市场为基础、直销配送和连锁超市为补充，产区、销区、集散地市场相结合的农产品市场服务体系。
2005年，全县蔬菜栽培面积跃升至万亩，产量超过万吨，蔬菜产业化基地建设取得了突飞猛进的发展。
某县某##蔬菜产地批发市场作为全县蔬菜专业集散批发市场，产品远销等大中城市，在大生产、大流通生产经营格局下，如何真正起到服务于农，促进全县蔬菜由物流向资金流的合理转化，现已成为该市场建设的核心与目标。
从全省范围来看，城市批发调拨、城乡集散批发市场建设业已成为加速我省流通服务体系建设步伐的关键。
某县某##蔬菜产地批发市场自2001年投资兴建以来，交易旺季日吞吐量达吨。
市场的建立不仅使当地蔬菜种植户有市可销，而且还吸引了省内外购销大户，货畅直流的良好效应，对当地蔬菜产业发展起到了良好的带动作用，但随着市场知名度的提高，蔬菜转销量的逐年递增，现有的基础设施条件还远不能满足发展的需要，储藏及规模运销能力严重不足，制约了大批量客商的进场。
特别是一些鲜销蔬菜，由于保鲜环节不能得到保障，商品品质难以保持。
因此，规模外销风险极大，制约了市场流通量的增长。
2.2 项目建设的必要性
一是加快农业产业化建设步伐的需要。
近年来，某蔬菜产业按照区域化布局、集约化经营、一体化推进所有制，依托光热条件充足，水资源丰富的资源优势和毗邻省会兰州的区位优势，着力推进了蔬菜产业化建设进程，经各级党政部门和业务部门扶持与共同努力，蔬菜产业经济效益取得逐年递增。
蔬菜生产已逐步成为全县四大支柱产业之一。
但由于全县蔬菜产业仅以种植为主，产后处理、加工保鲜等后续链条开发进度缓慢，致使产业建设总体水平较低。
因此，及时完善专业批发市场设施，增强市场服务功能，符合某经济发展实际需求。
二是加快农业产业结构战略性调整的需要。
按照区域化生产、集约化经营、一体化推进的原则，依托资源优势、市场优势和区位优势，某蔬菜产业开发取得了明显成效。
2005年，全县蔬菜种植面积达到万亩（含复种），较2002年增长3.92万亩，总产量达万吨。
但由于当前农产品市场流通已由买方市场转向卖方市场，再多的产品没有市场也就不能转化为商品，蔬菜作为鲜活农产品，对市场的敏感度远高于其它农产品，为了保证产业良性发展，就要积极发展仓储保鲜业，利用仓储保鲜的旺吞淡补作用，引导产业平衡发展、带动农民按照市场需求调整种植结构，逐步形成区域化、产业化、规模化的产业化基地。
三是发展效益农业，加速新农村建设的需要。
以批发市场为核心的农产品市场网络，解决了农村小生产的流通规模问题，减少了农产品流通环节、降低了流通成本、提高了流通效益。
同时，专业化的市场有利于消除中间商参与的流通成本迭加，提高农民受益额，此外，利用价格杠杆，开发无公害蔬菜，更是适应市场需求、发展效益农业的重点内容。
某县气候冷凉，水资源丰富，无化工污染源，土壤、水质、大气均符合无公害蔬菜生产要求，而要将商品优势转化为经济优势，就必须借助市场这个催化剂与转化所，利用市场的引导，加快蔬菜产业的无害化进程。
当前，党和国家非常重视新农村建设，建设新农村首要任务是发展生产力，因此，健全完善现有专业批发市场服务体系与引导功能，是带动农村经济繁荣、建设新农村的必要措施。
四是保证农民收入持续稳定增长的需要。
产地批发市场主要功能是“集”，即把农民分散生产的农产品及时快速地汇集起来，以便经销商大批量地销往全国各地，其主要作用是方便当地农民就地销售，并影响农民直接感受市场供求价格信息，从而更好地发挥出市场引导作用。
据统计，2005年，全县农民人均从蔬菜产业中获收益241元，较2002年增38元，年均增幅3.7%。
但由于蔬菜种植规模的增长空间越来越小，单纯依靠规模增加收入已经非常困难，因此，要促进农民收入持续稳定增长，就要从延长产业链条、增加科技投入，提高产品附加值等方面入手，利用产地市场的集散作用，将农民生瓣蔬菜源源不断地销出，以此来保证农民收益，推动农民收入的持续稳定增长。
第三章 建设单位概况
3.1建设单位概况
某县某县某##镇某##村，地理位置优越、区位优势明显。
公司自成立以来，在实践中不断探索市场运行规律，及时捕捉市场信息，不断拓展自身经营范围和服务质量。
如公司为开拓蔬菜运销的终端市场，多次深入等地实地进行调研和考察，组织中上层管理人员到山东等地学习经验，将新的运销模式和经营理念不断地融入到企业建设中。
多年来的发展使公司从原来的电力工程设备购销转型成集电力工程设备采供、蔬菜市场管理、大宗蔬菜产品购销为一体的综合性商贸流通企业。
公司现有总资产1200多万元，资金实力雄厚。
现在管理人员25人，合同工人300人，固定季节性从业人员2000多人。
下属的某##蔬菜产地批发市场现有交易场地16700m2，建有钢屋架蔬菜交易大棚1600m2，综合服务办公用房800m2，5吨电子衡2台，1吨电子衡12个，市场蔬菜日交易量达80某150吨。
2005年公司外销蔬菜总量达5.4万吨，实现交易额2600万元。
目前，企业固定销售网点分散到等地，销售渠道较为稳定。
市场的建成带动了某##及周边乡镇蔬菜产业化的快速发展。
第四章市场分析
4.1 蔬菜市场供求分析
我国是蔬菜生产消费大国，2005年我国蔬菜总产量达5.49亿吨，比2004年增长1.7%，2005年我国居民家庭蔬菜消费总量为1.54亿吨，比上年增长5.8万吨，增幅0.043%。
2005年我国居民人均年消费蔬菜123.5kg，高于世界人均年消费100kg的水平。
2005年中国蔬菜出口680万吨，同比增长12.96%，出口创汇金额44.83亿美元，同比增长22.92%。
其中，鲜冷冻蔬菜出口408.39万吨，占出口蔬菜总量的60.06%，同比增长12.63%；
加工保藏蔬菜出口237.88万吨，占出口蔬菜总量的39.55%，同比增长15.38%；
干蔬菜出口33.72万吨，占蔬菜出口总量的4.96%，同比增长1.5%。
当前，随着国内蔬菜市场的进一步开放，菜源不断扩大，品种的花色越来越多，人们对蔬菜的需求不再是季节性的供应，而是反季节常年周期供应。
4.2 产品市场前景分析
某县作为全省重点蔬菜主产区，发展蔬菜鲜贮具有得天独厚的自然优势，有良好的市场与经济前景，全县70%的蔬菜销往等285个城市和地区，本县的蔬菜消费量仅占生产总量的30%左右，发展保鲜蔬菜不仅可以有效调节产品结构，调节市场供求关系，而且可以大大增加农民种植和运销企业的综合效益，市场前景广阔。
4.3 项目销售定位与预测
项目年保鲜蔬菜11300吨，公司根据市场情况，产品销售计划采取内外销并重，季节性调亏补缺的销售策略。
6、7、8、9月高温季节，保鲜蔬菜主要向南方沿海城市销售，补充南方夏季缺菜的缺口，充分发挥高原夏菜基地优势，实施西菜东调，以优质价廉物美开拓市场和占领市场。
冬春季节，蔬菜保鲜仓储后供应等高寒地区；
在蔬菜充足的季节主要定位在本地区和省会城市。
4.4 市场竞争态势分析
近年来，某蔬菜产业在“三品一效（品牌、品质、品种、效益）”的建设原则下，充分利用毗邻省会兰州、紧依洮河、交通便利的有利条件，通过农业经济结构的战略性调整措施落实，已建成11万亩蔬菜（含复种）基地，种植方式由平面种植向立体化种植转变；
种植模式由间、套、带向反季节周年生产转变；
栽培方向由数量扩张型向质量效益型转变；
产品定位由注重产品数量向注重产品品质档次转变。
2005年，全县种植蔬菜万亩,总产量42万吨，商品产量38万吨，商品率达到90.5%。
近年来全县蔬菜生产在优化布局的基础上，大力开展蔬菜标准化、无害化生产，对生产基地环境（土壤、大气、水质）、生产过程（肥料、农药、植物生长调节剂的施用量、施用方法、施用次数等技术规程）、产品品质（外观、营养、卫生质量）等环节提出了一系列的技术要求，在行政和技术双重推动下，全县无公害蔬菜生产取得了快步发展，生产面积已达总面积的70%以上,竞争优势明显。
第五章项目建设规模与建设内容
5.1建设规模与建设内容
根据市场调研与经营规划，确定项目建设任务是：
扩建市场20000m2，新建5400m3蔬菜恒温冷藏库一座，新建办公综合楼1200m2，硬化场地10000m2，配套完成电子衡房、车库、食堂等附属设施建设。
5.2产品方案
年鲜贮蔬菜总量11300吨，详见下表
产品销售规划表
序号
名称
价格
（元/公斤）
鲜贮与交易量
（吨）
销售额
（万元）
1
蒜苔
1.8
1500
270
2
甘蓝
1.4
5000
700
3
蒜苗
1800
324
4
辣椒
2.0
360
5
其它蔬菜
1.6
1200
192
合计
11300
1846
第六章地址条件
6.1自然条件
项目区位于某县某##镇，区内海拔米之间，属大陆性季节气候，年平均气温℃,≥10℃的积温℃，无霜期天，平均天，年总日照时数小时，日照率为55%，年降雨量毫米，适宜蔬菜大田生产和反季节生产。
6.2 土地利用现状
市场占地34000平方米（折合50亩），其中原有占地13300平方米，原有建筑物面积2500平方米，其中交易大棚1600平方米，办公用房800平方米，其它设施100平方米。
扩建工程占地20000平方米，建设用地已全部与村委会签订了长期租赁合同。
6.3 交通运输条件
市场位于某##镇某##村区域内，。
交通条件十分便利，
6.4 环境保护条件
项目区周围环境良好，无大型厂矿和化工企业，周边为蔬菜种植区。
6.5 场地地震烈度
根据国家地震局1991年发布的《中国地震烈度区规划图》资料及某地震颁分布，该区地震基本烈度为度。
第七章 工程设计方案
7.1总图、运输
7.1.1总图
该市场总占地50亩（合34000m2），是一个长方形地带，原有设施占地约20亩，建有交易大棚1600m2，综合办公用房800m2。
为扩大市场规模，有效利用土地，在原有场地基础上向北延伸，增加占地约30亩（合20000m2）。
根据场地条件及市场扩建需求，北侧新建二层保鲜库，东侧建辅助工程；
综合办公楼布置在临街。
比较开阔的长方形场地，便于运输车辆的装卸货物，方便畅通，也便于市场内安全管理（详见附图二《某某##蔬菜产地批发市场总平面布置示意图》）。
7.2运输
7.2.1运输工具
项目产品向省外运输以火车为运输工具，省内运输以汽车短途运输为主，恒温库的入库与出库运输以人力搬运为主，辅以小铲车、人力车等运输工具。
7.2.2运量
经初步估算，市场扩建后，保藏蔬菜单项公路与铁路运输总量为12000吨。
7.2.3运输设备
项目短途运输以菜农农用车自送和货主自提为主，为了项目贮藏运输中的方便，辅以公司自有的康明斯货运车和箱式封闭运输车加冰运输。
7.3 土建方案
该市场的扩建项目中，原有可利用建筑物面积为2500m2，新建建筑物总面积为5800m2。
项目场地硬化没有多大技术难度，办公综合楼按照国家民用建筑规范要求，在此不再论述。
土建方案主要论述技术难度较大的恒温库建设。
7.3.1 恒温库建设
7.3.1.1 总体结构
1、本恒温库工程为一栋整体式砖混结构库房，建筑面积为3400m2（分17间）层高4.5m，即每间140m2，便于操作和管理，特别是蔬菜产销旺季大量冷藏外运时，可保证蔬菜入库预冷一个周期最长不超过24小时，短时间内吞吐量大，制冷效率高，节省成本费用。
2、为缩短冷库与制冷机房间距离，以节省投资费用，提高制冷效率，制冷机房安置在冷库南侧，紧靠冷库。
3、为缩短冷库建设周期。
减少冷库占地面积。
提高冷库的保温性，冷库隔热层采用现场聚氨脂发泡。
4、恒温库穿堂（加工间），层高4m。
7.3.1.2 恒温库建筑作法与标准
恒温库、机房、配电室均为砖混结构，恒温库基础与原有建筑相接，外墙370厚砖墙，内墙240厚砖墙，机房、配电室均为条形基础，外墙370厚砖墙，内墙240厚砖墙。
所有建构筑物的墙、柱、梁、楼板均为非燃烧体。
7.3.1.3恒温库防潮层及聚氨脂喷涂保温层技术措施
基层为水泥砂浆找平层，施工隔行隔气时找平层必须坚实平整，不得有松动，起鼓现象，面层凹凸不平或粗糙、起砂时必须处理基层，施工前应测含水率的大小。
一毡三油防潮层施工时应分层错缝、粘贴要牢固，以提高抗渗透力，增加与基层的粘结力，使隔气、防潮层效果达到设计要求。
保温层施工温度应在25度左右，所用材料大面积喷涂发泡时间2某3秒，管道5某6秒，固化时间为10秒，最为适中，在此温度下形成的泡沫为乳白色，且均匀密实，表面光滑孔径为0.04mm，所形成的保温层保温效果最佳。
为保证泡沫相对稳定，聚氨脂中交联聚醚和骨架聚醚的含量不小于60%，以避免泡沫的龟裂和收缩，由于泡沫在固化过程中有放热反应，其中心温度最高可达150度，为避免泡沫固化过程中出现烧心现象质量，在喷涂过程中应严格控制每层喷涂厚度。
7.3.2辅助工程
7.3.2.1 制冷机房、控制配电室、水泵间及值班室
在恒温库东面分6间建设，总面积153m2，分另用于放置控制仪器、计算机、制冷仪器信值班人员休息等。
耐火等级Ⅳ级。
结构为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，大放脚，起砖预制板盖顶，钢门钢窗。
7.3.2.2 制冰房及贮冰库
与机房紧连建设，总面积30m2，分两个房间，每间15m2。
防火等级Ⅳ级。
结构为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，大放脚，预制板盖顶。
贮冰房墙体屋顶处理与恒温库相同。
不同的地面做法：
50厚C20钢筋混凝土，20厚1：
2.5水泥砂浆保护冷底子油一道，一毡二油，20厚1：
2.5水泥砂浆抹平，炉渣垫层100，砖石加100厚3：
7灰土夯实，素土夯实500。
7.4设备选型
7.4.1选择原则
为完善现有市场功能，提高市场档次，搞好市场建设。
本项目新增设备选择本着先进可靠、节能和经济的原则，并考虑到与现有制冷机组的配套运行、管理方便。
尽量选择设备性能和质量均较好的国产设备。
7.4.2设备内容
本项目的主要设备包括：
冷藏设备，检测设备，锅炉设备，变电设备。
7.4.2.1恒温库设备
经过比选，冷藏设备主要包括：
8AS17氨压缩冷凝机组3套、LN某310立式冷凝器1套；
DBNL3－350冷却塔1套，20T/24h制冰设备一套等，详见附表7某1。
附表7某1
恒温库设备设备选型表
规格及型号
单位
数量
单价
合计
氨制冷压缩机
8AS17
台
12.1
36.1
立式冷凝器
LN某310
13.2
油分离器
YF某200
13.49
干式油氨分离器
CYF某300
1.5
贮氨器
ZA某2.0
17.78
6
排液桶
DYA某1
1.2
7
集油器
JY某500
0.8
8
空气分离器
KFA某32
0.75
9
低压循环贮液桶
DX21某2.5
2.4
10
屏蔽氨泵
32P某40
11
氨液分离器
AF某150
0.85
1.61
12
落地式冷风机
KLL某300
28
0.95
26.6
13
冷风幕
DSY某150
0.52
14.56
14
成套制冰设备
20吨/小时
套
7.8
15
冷却顶排管
F=42M2
组
1.85
3.7
16
条形均匀送风通
BXH=10500X500
22.4
17
轻型吊顶冷风机
2Ff70C
18
惯流风幕
GSY某120
0.15
2.55
19
冷却塔
DBNL3某350
8.18
20
电控
XQ01某190
1.21
3.63
21
计算机监控系统
12.3
22
其它泵、阀门、管件
194
23
变压器
SZ9某1000/10
24
供热锅炉
DZL1.4某0.7/95/70
14.25
433.6
7.4.2.2 蔬菜质量检测系统
主要包括：
可调旋转蒸发器、凯式定氮仪可调速高速匀浆机、原子吸收分光光度计等；
农药残留分析所需前处理仪器设备详见附表7某2，农药残留分析所需玻璃仪器详见附表7某3，农药残留分析所需零配件详见附表7某4，蔬菜质量重金属、环境监测所需仪器详见附表7某5。
附表7某2
农药残留分析所需前处理仪器设备
单位：
万元
仪器名称
规格
用途
产地/型号
旋转蒸发器
可调
浓缩
3.2
日本东京理化
高速匀浆机
可调速
匀浆提取
2.3
干燥箱
带鼓风
玻璃仪器干燥
上海实验仪器厂
不带鼓风
净化剂干燥
2.6
定容浓缩装置
六头
样品浓缩定容
0.1
电子台秤
1/10
样品称重
1.7
瑞士梅特勒
1/1
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