体系认证全套表格.docx
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体系认证全套表格
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件借阅（复制）登记表
序号
文件名称
借阅人
批准人
经手人
借阅时间
归还时间
文件发放（回收）登记表
序号
文件名称
编号
受控号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
日期
份数
文件更改申请单
文件名称及编号
申请更改（作废）部门
更改（作废）原因：
文件原内容：
更改后内容与替代文件：
更改（作废）部门意见：
负责人：
年月日
原审核部门意见：
签字：
年月日
原审批领导审批意见：
签字；年月日
式两份，一份申请部门留存，一份报审核部门.
文件销毁申请单
MZFL/JL—05
文件名称:
文件编号：
发文时间：
印数：
实发数：
未发数：
收回数：
申请单位
主管领导
销毁及监督人
销毁数量
作废及销毁理由
备
注
记录清单
MZFL/JL—06
序号
记录编号
记录名称
主管部门
保存期
填表人：
年月日
管理评审计划
MZFL/JL—07
评审目的
评审依据
评审时间
评审组长
评审组成员
评审应保留的资料及信息
序号
资料及信息名称
提供单位及部门
评审内容:
审核（管理者代表）:
批准:
管理评审记录
MZFL/JL—08
主持人：
时间：
参加人：
记录人：
管理评审报告
管理评审目的
管理评审时间
管理评审依据
评审组成员
管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）:
年度培训计划
序号
培训内容
培训时间
培训对象
培训要求
培训方式
组织单位
备注
编制；
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
培训记录表
培训时间
培训教师
培训方式
培训内容
培训人姓名
成绩
培训人姓名
成绩
设备台帐
MZFL/JL—12
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
设备位置
技术状况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备维修记录表
车间：
MZFL/JL—13
维修时间
维修项目
维修结果
维修人员
验收日期
设施报废单
MZFL/JL—14
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
日期:
申请人:
审批意见：
批准人：
日期:
备注:
合同要求评审表
MZFL/JL—15
信息来源
□电话记录
□合同草案
产品名称及规格
顾客单位名称
顾客对产品明示
与潜在要求
法律依据
技术质量要求评审
生产能力评审
质量体系评审
顾客提供产品评审
其他评审
评审人员
评审
日期
评审
结论
批准:
年月日
定单确认表
MZFL/JL—16
顾客名称
定货日期
交货日期
顾客对产品型号•技术•质量•数量及其他要求：
记录人：
年月日
评审结论：
记录人：
年月日
顾客确认：
联系人：
电话：
传真：
地址：
邮编：
合同登记台帐
MZFL/JL—18
序号
合同名称
合同价
签定日期
合同编号
备注
供方评定记录表
MZFL/JL—19
供方名称
地址
电话/传真
联系人
公司主要采购的产品:
供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况;
产品质量、价格、供货期、售后服务等）：
综合评审结论:
参加评审部门/人员:
总经理审批意见
合格供方名录
序号
供方名称
产品
地址
评定时间
电话
传真
联系人
编制：
日期：
批准：
日期:
采购计划
MZFL/JL—21
产品名称
规格型号
数量
技术要求
供方
进厂日期
备注
生产计划
MZFL/JL—23
序号
产品名称
规格
数量
完成日期
生产车间
备注
监视测量设备台帐
MZFL/JL—26
序号
名称
规格
型号
生产
厂家
启用
日期
使用场所
首校
日期
校准周期
校准机构
1
2
3
4
5
编制:
日期:
监视测量设备周期检定记录表
MZFL/JL—27
序号
设备名称
规格型号
使用部门
校准日期
校准周期
校准机构
备注
1
2
3
4
5
顾客满意度调查表
MZFL/JL—28
顾客名称
地址
电话
传真联系人
对本公司产品的满意程度:
质量：
口很满意口般口不满意
价格：
口很满意口般口不满意
交货期：
口很满意口一般口不满意
请分别说明原因：
对本公司服务的满意程度:
售后服务：
口很满意口般口不满意
咨询服务：
口很满意口般口不满意
培训服务：
口很满意口般口不满意
请分别说明原因：
其他意见.建议和要求:
填表人：
年月曰
年度内审计划
MZFL/JL—29
时间单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制:
年月日
质管部门负责人审定:
年月日
管理者代表批准:
年月日
审核实施计划
MZFL/JL—30
审核目的
审核范围
审核依据
审核时间
自
年月日至
年月日
审核组成员
序号
对应标准条款
检查主要内容方法
记录
审核日程安排
日期””””■时间
受审部门
一^^审核条款
人员编号
日期//
时间
受审部门一―—审核条款
人员编号
审核组长
年月
日管理者代表
年月曰
内审检查表
单位：
MZFL/JL—31
不符合报告
MZFL/JL—32
受审核部门
部门负责人
不合格事实描述：
结论
不符合：
GB/T19001—2008中第条款的规定。
不符合：
GB/T24001—2004中第条款的规定。
不符合：
GB/T28001—2001中第条款的规定。
不合格类a.（体系性）b.（实施性）c.（效果性）
型（程度）严重（）一般（）
审核员
日期
部门负责人
日期
原因分析：
采取的纠正措施：
管理者代表审批：
年月曰
部门负责人：
年月曰
审核员认可：
年月曰
纠正措施完成情况：
部门负责人：
年月曰
纠正措施的验证：
审核组长：
审核员：
年月曰年月曰
内审不符合项分布表
MZFL/JL—33
部门
合计
标准条款
般不符合
严重不符合
合计
一般不符合
严重不符合
内审报告
MZFL/JL—34
受审核部门
审核组成员
审核日期
审核目的
审核范围
审核依据
审核内容及结论:
审核组成员
管理者代表
报告分发范围
内审首（末）次会议签到表
时间：
MZFL/JL—35
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
进货物资验证单
年月日MZFL/JL—36编号:
日期
项目
名称
合格证
a
材质证明
b
检验报告
c
外观质量
d
检测质量
e
数量
f
验证结果
g
检验人
备注
说明：
1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号"，否则X。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
MZFL/JL—39
来源：
口原材料口工序产品口成品
名称
型号
规格
项目
检杳数
要求
检查结果
不合格数
检杳时间
检验员
处置
项目
数量
重新检验
1.返工
项目
检杳数
检查结果
2.返修
不合格数
3•让步接收
4拒收
5.报废
6•回用
检杳时间
年月日
检验员
评审结论及意见：
审批人：
年月日
审批部门
纠正预防措施表
MZFL/JL—40
通知单位
不合格情况及改进措施建议：
质管部门负责人：
年月日
管理者
代表审
批意见
签字：
年月日
原因分析：
拟采取措施：
计划完成时间：
责任部门负责人：
年月日
统计技术应用记录
MZFL/JL—41
资料来源
使用统计计算方法
应用人
阐述技术方法应用成果：
签名：
日期：
成果审批意见：
签名：
日期：
纠正或预防措施：
签名：
日期：
负责人意见：
签名：
日期：
结果验证：
签名：
日期：
附件:
投诉单位
所在地
联系人投诉日期
联系电话
或传真
投诉问题描述：
接待或接收人：
日期：
发生原因调查：
调查人：
日期：
改进对策或处理意见：
对策或意见编制
审核批准日期
回复意见：
回复人：
日期：
外部投诉处理报告表
MZFL/JL—42
环境适用法律法规和其他要求清单
序号
法律法规及其它要求
发布日期
实施日期
修订日期
适用内容摘要
职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
共页第页MZFL/JL—44
序号
法律法规及其它要求
颁布机构
实施日期
修订日期
来源
获取单位
适用内容摘要
升级会员 