终稿糕点和月饼生产线新建项目可行性研究报告.docx
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终稿糕点和月饼生产线新建项目可行性研究报告
糕点和月饼生产线新建项目可行性研究报告
第1章申报单位及项目概况
1、项目申报单位概况
******有限公司主营业务为糕点、月饼等食品生产、销售，注册资金1000万元。
公司拟建办公综合楼及厂房各1幢，建筑面积约21770平方米，固定资产计划投入4500万，其中土建投入2700万，新增设备投入1800万。
计划雇用员工210人，其中中、高级食品技术人员约60人，占员工比例30%。
2、项目概况
2.1项目名称
项目名称：
年产4000吨糕点和月饼生产线新建项目
2.2建设地点：
项目建设地点：
2.3项目背景
焙烤食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，通过发面、高温焙烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。
我国自改革开放以来，焙烤食品行业得到了较快的发展，产品的种类、花色品种、数量质量、包装装潢以及生产工艺和装备，都有了显著的提高。
尤其近几年来，外国企业来华投资猛增，都看好中国市场，合资、独资发展迅速。
如饼干、糕点、面包等行业，都有逐步增强的势头。
从1985年跟风港式面包起步，到1993年大批台湾烘焙厂商涌入带来第二波发展契机，再到2000—2010年期间国内烘焙企业的初具实力，中国烘焙业已经历了30余年的风雨兼程，由步履蹒跚的“学步期”进入了迅猛茁壮的成长期。
但同任何正在成长的行业一样，烘焙业也遭遇了“同质化竞争”的困惑。
首先，很多烘焙食品在种类、配料、口味以及包装等方面都趋于同质化。
从种类来讲，中国烘焙市场的创新速度比较缓慢，目前市场上的烘焙食品大多以蛋糕、面包、西点为主，最多辅以月饼、水果慕司等时令产品，缺乏根据不同消费者的体质、年龄，根据不同地域特征而设计的食品；从配料来讲，目前市面上大部分烘焙食品都是以牛奶、面粉、鸡蛋为主要原料，配料的单调造成营养成分单一，烘焙食品远没有实现营养的丰富化和制作的精细化；从口味上讲，目前市场上2/3以上的烘焙食品是甜味，仅仅有不到1/3的产品是原味或咸味；从包装来讲，我国烘焙食品的包装大多以塑料袋、纸袋为主。
放眼望去，超市货架上一律的透明塑料袋使烘焙食品在外表上趋于一致。
由于包装缺乏文化内涵和设计特色，很多烘焙食品在上市后只能在消费者眼前“一晃而过”，无法给人留下“一见钟情”的深刻印象。
比产品同质化更甚的，是整个烘焙行业市场策略的趋同。
首先，很多烘焙企业的品牌定位趋于一致，产品基本偏向于中、低端市场的以学生、妇女、上班族为主要目标的消费群体，缺乏对更具赢利空间的高端市场和更广泛消费人群的挖掘；其次，目前烘焙行业的企业理念单一而匮乏，无论是本土企业还是国外企业，其产品口味和宣传概念都趋于西化，没有结合中国本土的特色，也没能融入中国特有的精深文化。
产品的同质化造成烘焙食品销售空间的萎缩，市场策略的同质化则导致很多烘焙企业不能形成自己独特的品牌定位和企业理念，进而无法具备与知名厂商一较高下的核心竞争力。
要想在激烈的打拼中站稳脚跟、获得可持续发展的动力，中国烘焙业急需一条破局之路。
与“同质化”对应的，自然是“细分化”，包括产品的细分、市场定位的细分和企业理念的细分。
对于中国这一拥有数以亿计的庞大消费市场而言，正在成长中的烘焙业仅仅摸到了冰山一角，要想分食中国市场这块甜美的大蛋糕，“细分化”是烘焙业发展的必由之路。
从产品细分来说，首先，烘焙食品应该有更细化的产品定位。
针对不同消费能力、不同年龄、不同体质的消费者，烘焙企业可以推出特色迥异、不同类别、不同功能的烘焙产品。
例如，针对体质虚弱的老年消费者，烘焙企业可以推出预防心脑血管疾病的食品；针对糖尿病患者，烘焙企业可以推出完全不含蔗糖的产品。
其次，在原料上，烘焙企业可以把眼光放远，选用富含不同营养物质的谷物、豆类、蛋奶等原料，配合产品定位的不同，用丰富的营养补充各种年龄、体质的消费者之所需；在口味上，除了甜味、咸味和原味以外，烘焙企业完全可以扩大口味涉及面，推出不同国家、不同地域风格的创新口味；在包装上，除了塑料袋以外，烘焙企业可以根据产品的特点和宣传的需要，推出花样百出的特色包装。
例如，在为儿童设计的产品上打一根蝴蝶结，把情人节推出的面包设计成心型，等等。
产品的细分终究以市场策略的细分为基础，产品定位、口味、原料、包装等方面不同，终究以企业的品牌定位为主导。
为了实现市场策略的差异化，烘焙企业还应该拓展目标消费群体的范围，明确品牌定位。
当然，为了降低市场风险，烘焙企业可以针对不同定位的产品开发出不同的子品牌。
随着品牌定位的细化，烘焙企业的企业理念也应该有所改变，针对不同产品、不同活动，都应推出不同的理念。
更重要的是，中国烘焙产品的直接受众毕竟是消费者，所以，烘焙企业应该在品牌文化和产品设计中融入更多本土的内涵。
尽管烘焙业竟争会更加激烈，但我们也要看到市场需求也会越来越大，所以国内烘焙业的前景同样是无限美好的！
竞争尽管让我们有压力和风险，但让我们看到“钱”途和机遇；同时，竞争让我们有学习的榜样，有更高的学习提升的可能性。
竞争越激烈的行业，说明前途越大，越有机会。
2007年，国内烘焙行业在一片竞争中呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势，企业规模扩大，在食品原辅料涨价的严峻时期，仍然保持了规模的扩大和效益的提高，同时，企业的产品质量、卫生、安全状况得到重大改善。
随着烘焙企业对技术交流、技术创新概念的深入实践，烘焙产品更加多元化，通过技术改造进投资所占比例越来越大，这样的投资方向转变趋势既促进企业发展，又有力的推动了行业的发展。
近年来，随着监管法规的日益严格和消费者对食品安全质量要求的不断提高，焙烤食品企业所面临的压力也越来越大，生产厂家积极申请QS认证，建立HACCP体系，科学合理的使用食品添加剂，保证食品的质量安全。
焙烤食品的另一个问题就是，2006年下半年开始的面粉、油、糖等原料物价持续上涨，带动了焙烤食品的涨价。
面对此类情况焙烤食品企业应变被动为主动，加快传统食品工业化的步伐，通过引进、消化、吸收、创新关键技术和设备，提高行业技术和设备水平，不断开发新产品，特别是高档、高附加值产品，消化原料上涨的压力。
中国焙烤食品市场空间广阔。
随着经济快速发展，城市化进程加快以及全面小康社会与新农村建设的不断深入，人民生活水平显著提高，生活方式和消费结构也显著改变，这将给中国焙烤行业的进一步发展带来挑战和机遇。
2.4主要建设内容和规模
项目建设规划占地面积33亩，新建生产厂房、办公楼、门卫等建筑面积共计建筑面积约21770平方米，项目建成后，完成面包自动生产线、蛋糕自动打发、灌注生产线、月饼自动生产线的建设，年产4000吨糕点和月饼。
2.5产品和工程技术方案
本项目预计第一个投产年份（2015年）销售额为9000万元，随着我公司市场占有份额的不断提高，客户品牌忠诚度的提高，按正常发展规模预计，销售额每年增长约2000万元。
2.5.1产品技术来源
新项目拟设专门的研发团队以保证各生产五一节使用的技术处于业内领先水平.由于烘焙食品市场竞争日趋激烈,消费必将倾向于名牌和高质量的中高档产品,市场中高档产品容量将不断增长,烘焙市场的品牌集中度将越来越高,且烘焙市场消费者偏好变化快,因此我们的研发团队在增强市场意识的前提下,迅速开发新的产品品种,不断研发更为新鲜、有吸引力的品种、口味，以最大程度满足客户不断变化的需求，达到引领烘焙消费时尚的目的。
由于烘焙业的发展迅速，目前中国几大烘焙协会也是我们专品技术支持的重点力量，我们作为协会会员，可以享受最新的业内资讯动向。
烘焙业原料供应商也掌握强大的技术资源。
公司在供应商管理中明确规定，产品主要原料直接从厂方采购，既可以减少采购环节，减少成本支出，更主要的是可以直接享受供应商的技术支持，以补充公司技术力量。
2.5.2质量检测标准及控制
公司建立了科学的管理机构和完善的质量保证体系，并注重企业内部质量管理和生产现场管理，建立了安全生产标准化管理体系、职业健康安全管理体系和现代化企业管理制度。
公司严格按照国家相关产品质量检验标准进行检验，设立专职质检部门和人员，制定全面质量管理的规章制度、规程，从原材料到成品出厂检验，产品质量标准以食品质量安全进入市场准入制度为标准，申报“QS”食品质量认证及HACCP质量管理体系认证，以确保所有产品生产流程的合理化、标准化，达到100%合格的出厂率。
2.2.3生产工艺流程
图2-1烘烤类产品生产工艺流程
2.6主要设备选型和配套工程
公司主要生产设备是根据投资额度、生产规模、生产加工特点以及工作制度、设备年时基数、生产不平衡系数等因素或参数进行选配。
此次建设新增各类主要设备包括：
隧道炉和冷却系统、面包自动分割滚圆系统等生产设备110台套。
设备的选择力求合理、经济实用，符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准，以国产优质、先进设备为首选，一定程度上力争高起点、高水平、高质量、高工效，为企业的长远发展打下基础。
本项目设备选择主要考虑主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套的协调性。
具体规格型号详见表2-1；
表2-1新增设备投资明细表
序号
设备名称
单位
台数
单价
（万元）
总价
（万元）
1
隧道炉加冷却系统
套
3
700
2
月饼生产线（包馅机、打饼机、包蛋机、包装机）
套
2
88
3
面包自动分割滚圆加中间醒发系统
套
1
150
4
蛋糕自动打发、灌注系统
套
1
150
5
搅拌机
台
2
30
6
敲蛋机
台
1
30
7
自动洗碗机
套
2
80
8
自动传输带
套
3
40
9
电梯
台
3
60
10
冷库
11
冷冻车
1328
2.7土建工程方案
项目建设规划占地面积33亩平方米，新建生产厂房、办公楼、门卫等建筑面积共计建筑面积约21770平方米。
生产车间通过较大空间的设计满足生产需要，共4层，高20米，建筑面积17450平方米。
厂房采用为框架结构，页岩多孔砖砌块、玻璃百叶窗与PVC管的使用降低了能耗，也使厂房开敞性得到了提高。
厂房建筑结构安全等级为二级，注为混凝柱，屋面为钢结构，使用年限为五十年。
厂房为二级耐火等级的丙类厂房，厂区内有消防环路环绕厂房。
建筑抗震设防类别为丙类，按6度进行抗震设防。
项目主要建（构）筑物明细详见表2-2。
序号
名称
建筑面积（m2）
层数
层高（m）
结构形式
备注
1
生产厂房
17450
4
5
框架
2
办公楼
4150
6
4
框架
3
门卫室
12
1
3
砖混
合计
21612
2.8配套工程方案
2.8.1电源
2.8.1.1本工程电源采用一回10KV市政电缆加自配就急发电机（或自备EPS）的供电方式。
2.8.1.2设置高、低压配电房，厂房、办公室照明配电电源取自低压配电房。
2.8.1.3消防报警设备、应急照明按二级负荷供电，其余为按三级负荷供电，应急照明疏散指示照明灯具均自备蓄电池，应急时间不少于60分钟。
2.8.1.4整个工程总用电负荷估算约为4000KVA（不包括中央空调和厂内特别的大负荷设备用电）。
2.8.2水源
本工程位于柳南区河西工业园内,从工程地块西面规划路及地块南面规划路市政给水管网各引入一根DN200进水管供使用。
市政管网接管点压力不小于0.35Mpa。
2.8.3排水工程
排水系统采用雨、污分流制；污水经污水管网收集后排入至市政污水管网。
2.8.4供气
项目所需天然气就近从工业区内燃气管道接入。
2.8.5绿化
厂区绿化面积3000平方米，绿地率15%，绿化布置充分结合建筑单体的色彩、布置、格调、空间错落和变化，周围以草坪为主、采用片植、孤植树木或灌木，垂直绿化与平面绿化相结合的方式，提高绿地覆盖率。
绿化时应选择适于当地生长的树种为主，速生落叶树种为辅，乔木和灌木树种相结合；并充分利用空闲地带进行绿化，创造出一个优美的工作、生活环境。
2.9投资规划和资金筹措方案等内容
项目总投资额为4700万元。
其中，土建投入2700万，新增设备投入1800万，铺底流动资金为200万元。
由企业自筹资金4200万元，银行申请贷款500万元完成项目建设。
3、项目建设进度及说明
项目建设期为19个月，计划从2013年05月到2014年12月，2014年10月建成试产。
项目实施进度安排见表2-3。
表2-3项目实施进度计划表
序号
实施内容
计划完成时间
1
项目前期（可研、规划等）
2013年05月-2013年10月
2
项目厂房建设及设备基础设施
2013年9月-2014年05月
3
设备选型及订购
2013年10月-2014年06月
4
工艺、设备安装与调试
2014年12月-2014年10月
5
人员招聘及培训
2013年12月-2014年8月
6
组织试生产
2014年10月-2015年03月
7
建成投产
2015年4月
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
1、发展规划分析。
食品工业是人类的生命产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。
随着全球经济发展和科学技术的进步，世界食品工业取得长足发展。
尽管新兴产业不断涌现，但食品工业仍然是世界制造业中的第一大产业。
食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志。
我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下，在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，已发展成为门类比较齐全，既能满足国内市场需求，又具有一定出口竞争能力的产业，并实现了持续、快速、健康发展的良好态势。
2011年全国食品工业主要经济指标完成情况良好。
全年呈现出生产强劲增长，销售同步上升，投资效益水平提高的局面。
2011年食品工业在结构调整中，固定资产投资呈现出强劲增长的态势，全年完成固定资产投资9790.4亿元，是“十一五”末的1.4倍。
2012年，我国食品工业保持了持续健康较快发展，全年完成现价食品工业总产值89551.84亿元，同比增长21.7%。
2012年全国规模以上食品工业企业33692家，占同期全部工业企业的10.1%；从业人员707.04万人，比上年新增39.70万人。
社会安定，人民生活水平的不断提高，安全、卫生、营养食品的需求量大幅度增长，将继续推动我国食品制造的快速发展。
食品作为生活必需品，受到我国政府的广泛关注；为了促进食品行业健康、卫生、稳定的发展，国家针对不同食品制造业制订了不同的政策措施，以保证行业长期健康发展。
因此，未来几年我国食品制造行业的发展将会更加旺盛。
到2015年，我国食品工业将成为在国民经济中的支柱地位进一步巩固、对社会贡献度进一步提高、具有较强自主创新能力、保障安全和营养健康、有一定国际竞争力的产业。
柳州是一座工业城市，特别是汽车工业的发展让柳州迅速发展成为一座汽车城，市内大大小小的汽车工业园为柳州这座汽车城增辉不少，然而，民以食为天，“吃”依然是民众的大事之一。
烘焙食品市场竞争日趋激烈，随着人们对食品的认知度及要求不断提高，消费者更倾向于名牌和高质量的中高档产品，市场中高档产品容量将不断增长。
消费者对品牌消费意识的趋向成熟也越来越考验着烘培企业的敏锐洞察力和明智的前瞻性。
“***”自1996年落户柳州，早已在柳州开枝散叶，目前已拥有直营饼店28家，多年来，******有限公司一直租用柳州市粮油食品厂厂房作为糕点生产中央工厂生产基地。
柳州市粮油食品厂地处柳州市中心，土地产权属国拨工业用地，已列入柳州市政府城市改建规化用地之一。
当前，我公司地处的柳州市粮油食品厂的租赁厂房，面积小，建筑陈旧，布局凌乱、不合理，严重制约着糕点厂的扩大发展，导致生产的产品远远不能满足公司各销售网点的供应需求。
因此，公司在柳州市河西工业区二区内新购置30亩用地，在2013年至2014年间进行全新的规划设计及建设。
“***”近20年的经营，早已是广大市民熟悉、信赖烘焙品牌，新工厂负责公司糕点主业的生产及销售经营，其产品销售网络覆盖将从现在的柳州市区扩大至柳州周边地区，走出柳州成为广西的烘焙品牌。
不仅满足民生需求，也将会为柳州的食品工业生产注入一股新生力量。
新的厂房与新的工艺、新流程、新的生产线组成一个全新的现代化生产企业，大幅度提升“***”的管理平台和生产平台水平，全面提升产品的生产质量，打造企业核心竞争力，创一流名牌。
2、行业准入分析
烘焙食品主要包括面包、饼干、糕点、方便食品等几大类。
烘焙食品的主要原料为谷物、米面制品。
无论是西方还是东方，现在的烘焙食品都成了我们主食不可缺少的食品之一，随着人类进步和世界文明的高度发展，国内外饮食结构的合理化高速进程提速，品色质优良的糕点食品，已进入了高规格的宴会和百姓的饮食生活，随着国民经济的快速发展，人民群众生活水平有了显著提高，传统的早餐由于存在着营养搭配不均衡，制作时间相对过长的缺陷，选用即食工业化焙谷物食品和营养型饮品已渐渐成为百姓的选取择。
休闲行业属于中国食品制造业中的一个分行业，近几年随着我国人民生活水平的提高，休闲食品的市场需求逐渐增大。
因此作为休闲下，人们在越来越追求方便快捷生活方式的同时，休闲食品的健康营养价值也越来越得到人们的重视。
营养保健型饼干如各种蔬菜饼、粗粮饼、维生素干相继面世，这种产品严禁使用焦亚硫酸钠作改良剂，而以木瓜蛋白酶或中性蛋白酶相替代。
儿童营养饼干应则用不饱和脂肪酸较高的油脂，加入优质蛋白质和钙、铁等矿物质和维生素，满足现代人的营养需求。
休闲食品也迎来了发展的黄金时期。
业内人士认为，随着现代人的生活水平提高，生活节奏的加快，在日常生活中对各种烘焙食品的需求不断增加，这个市场有着无可估量的前景。
一位在烘焙行业工作多年的人员介绍说，目前花样多多的面包、西点、蛋糕，正受到越来越多的年轻人和小孩子的欢迎，对于广阔的市场前景是毋庸质疑的。
***烘焙食品早在2008年，率先在柳州众多烘焙企业中通过“QS”食品安全认证，2010年通过ISO22000食品安全管理体系认证。
食品市场准入制度也称食品质量安全市场准入制度，是指为保证食品的质量安全，具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动，具备规定条件的食品才能生产销售的监管制度。
随着人们对食品安全的认知度不断提高，在所有人谈“吃”色变的时候，能放心吃到肚子的食品自然获得大家的青睐。
“***”从落户至今，便立志成为人们心中优秀食品牌企业，为社会提供健康、美味、快乐、关怀的食品是***人的责任和追求。
第三章资源开发及综合利用分析
1、资源开发方案
本项目所涉及的自然资源主要包括土地资源和水资源。
项目选址位于柳州市河西工业园，为国有建设用地，用途为工业用地（柳政函[2011]382号）。
项目开发的土地的征收、平整由柳州市河西工业园负责，由******有限公司通过招拍挂方式竞买获得，项目无严重污染，对土壤性质改变不大。
项目用水来自河西工业园自来水管网，不涉及水资源的开发。
2、资源利用方案
2.1土地资源利用
企业厂区占地33.45亩,土地利用分配如下
序号
内容
单位
数值
1
生产厂房
㎡
9124
2
办公楼
㎡
1000
3
门卫
㎡
12
4
道路、绿化、围墙等
㎡
2000
5
合计
㎡
12136
2.2水资源利用方案
本项目用水主要为生产用水、生活用水。
生产用水主要生产配方用水、设备及车间地面清洗用水。
水利用分配如下：
序号
项目
单位
数值
1
生产用水量
吨
6205
2
生活用水量
吨
6570
3
绿化用水量
吨
1200
4
未预见用水量
吨
1000
5
合计
吨
14975
2.3土地资源利用遵循以下要求
根据工艺布置和生产规模要求以及产品特点，合理设计物流流程和车间内区域规划，提高车间面积综合利用率；
充分体现“效率优先、以人为本”的现代设计思想，处理好生产与生活、工艺与建筑、设备与人、人与交通、近期与远期之间的关系。
注重厂房在外观立面上的协调、统一；
坚持适用、安全、经济、美观的原则，积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，做到技术先进，经济合理，形象美观；
坚持社会效益、环境效益、经济效益统一的原则，设计应满足有关主管部门和国家法律、法规对规划、用地、抗震、消防、防雷、环保、劳动安全、卫生、绿化、节能等方面的规定，实现可持续性发展的战略要求；
采用合理的建筑平面布局、简洁大方的立面造型和安全、合理、成熟的结构体系。
公用动力设施采用成熟、可靠、先进的技术，选用高效、节能、环保型设备，降低运行成本。
2.4水资源利用遵循原则
实行污水排放总量控制，严格控制用水定额。
实行清污分流。
3、资源节约措施
3.1土地资源节约方案
标准厂房建设按生产线、原料堆放、行人走道、操作空间、产品临时堆放、安全通道所需空间合理设计，在保证安全的前提下尽量提高生产场所的使用率。
道路设计按本企业常出入车辆的大小、人员的流量设计，做到车辆运输畅通、人员行走方便。
绿化带按所占厂区场所的15%来设计，保证生产环境的良好绿化。
其他设施根据其功能合理安排位置和所占空间。
3.2水资源节约方案
提倡科学合理节水，尽量选用节水型配套设备和卫生洁具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收。
建立完善的节水规章制度，实施节水目标责任制，节约设备用水和生活用水，严禁跑、冒、滴、漏和长流水等一切浪费水的现象。
合理利用水资源，绿化用水、场地清洗水等可充分利用处理后的回收水，尽量提高水资源的循环利用率。
第四章节能方案分析
1、项目节能设计依据
本项目严格按照国家颁的节约能源的标准、规范和规定进行设计。
采用的主要标准、规范、规定如下：
（1）《中华人民共和国节约能源法》
（２）国家计委、国家经贸委、建设部，计交能（１９９７）２５４２号文《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）编制及评估的规定”》通知。
（３）《公共建筑节能设计标准》ＧＢ５０１８９－２００５；
（４）项目所在地区的地方节能和合理用能的政策、指令、规定和标准。
（５）建设单位有关节能和合理用能的原始资料和要求。
（６）《评价企业合理用电技术导则》GB3485
（7）《评价企业合理用水技术导则》GB3486
（8）《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-85
（9）《工业企业照明设计标准》GB50034-92
2、项目节能具体措施
2．1合理设计本项目厂区物流及总图布置，在生产工艺合理布局前提下，减少交叉运输，减少搬运费用和能源输送中的损耗。
2．2在工艺设备的购置上选择高效低耗的节能设备，并合理安排设备的使用，提高设备的使用效率。
2．3在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。
2．4厂区集中供电、供水，实行厂、车间、班组的三级计量。
设置节能小组，该小组不定期对车间、班组进行节约用电、用水情况进行检查，实行节奖超罚制度，从根本上保证能源、水资源的节约。
2．5选用高性能、低材（能）耗、可再生循环利用的建筑材料，提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，降低建筑材料的损耗。
同时开展建筑垃圾的回收和利用，以达到建筑节材的目的。
2．6各建筑物
升级会员 