国家民委公布部门预算表及安排情况说明.docx
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国家民委公布部门预算表及安排情况说明
国家民委公布2012年部门预算表及安排情况说明
目 录
第一部分国家民委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分国家民委2012年部门预算表
一、公共预算收支总表
二、公共预算收入表
三、公共预算支出表
四、公共预算财政拨款支出表
第三部分国家民委2012年部门预算安排情况说明
第四部分名词解释
第一部分国家民委概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。
（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。
（三）起草民族法律法规和政策规定，负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族自治地方，协调、指导民族区域自治法的贯彻落实。
（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。
（五）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
（六）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
（七）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办国务院民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。
（八）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
（九）负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。
（十）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
（十一）承办国务院交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，财政部部门预算包括：
国家民委本级预算、离退休干部局预算、委属事业单位预算。
国家民委2012年部门预算编制范围的单位详细情况见下表
001
国家民委本级
002
国家民委离退休干部局
003
中央民族大学
004
西北民族大学
005
西南民族大学
006
中南民族大学
007
北方民族大学
008
大连民族学院
009
中央民族干部学院
010
民族文化宫
011
中国民族语文翻译中心
012
中央民族歌舞团
013
民族博物馆
014
国家民委民族问题研究中心
015
民族出版社
016
民族画报社
017
民族团结杂志社
018
全国少数民族古籍整理研究室
019
中国民族报社
020
国家民委信息中心
021
国家民委机关服务中心
第二部分国家民委2012年部门预算表
部门预算公开表1
公共预算收支总表
部门：
国家民族事务委员会 单位：
万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款收入
346,580.06
一、一般公共服务
23,264.09
二、事业收入
93,643.00
二、教育
446,267.65
三、事业单位经营收入
1,996.00
三、文化体育与传媒
13,824.47
四、其他收入
30,206.71
四、社会保障和就业
2,210.52
五、节能环保
350.00
六、住房保障支出
13,740.00
本年收入合计
472,425.77
本年支出合计
499,656.73
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
27,230.96
收入总计
499,656.73
支出总计
499,656.73
部门预算公开表2
公共预算收入表
部门：
国家民族事务委员会 单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
上年结转
财政拨款收入
上级
补助
收入
事业收入
事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他收入
用事业基金
弥补收支差额
小计
财政拨款
结转资金
财政拨款
结余资金
教育
收费
其他资金
金额
其中：
教育收费
201
一般公共服务
23,264.09
2,289.00
2,189.00
100.00
18,905.09
1,300.00
500.00
270.00
20123
民族事务
23,264.09
2,289.00
2,189.00
100.00
16,705.09
1,300.00
500.00
270.00
205
教育
446,267.65
23,855.51
23,701.90
153.61
301,543.98
90,272.00
84,560.00
1,996.00
1,970.00
26,630.16
20502
普通教育
446,267.65
23,855.51
23,701.90
153.61
301,543.98
90,272.00
84,560.00
1,996.00
1,970.00
26,630.16
2050203
初中教育
332.00
332.00
332.00
2050204
高中教育
4,780.00
500.00
500.00
3,580.00
460.00
460.00
240.00
2050205
高等教育
441,155.65
23,023.51
22,869.90
153.61
297,963.98
89,812.00
84,100.00
1,996.00
1,970.00
26,390.16
207
文化体育与传媒
13,824.47
11.00
11.00
11,660.47
1,883.00
270.00
20701
文化
12,274.56
11.00
11.00
10,110.56
1,883.00
270.00
20702
文物
1,549.91
1,549.91
208
社会保障和就业
2,210.52
2,173.12
20805
行政事业单位离退休
2,210.52
2,173.12
211
节能环保
350.00
350.00
350.00
21110
能源节约利用
350.00
350.00
350.00
221
住房保障支出
13,740.00
725.45
721.00
4.45
12,260.00
188.00
566.55
22102
住房改革支出
13,740.00
725.45
721.00
4.45
12,260.00
188.00
566.55
2210201
住房公积金
8,754.00
5.00
5.00
8,100.00
188.00
281.00
2210202
提租补贴
682.00
22.00
22.00
660.00
2210203
购房补贴
4,484.00
698.45
694.00
4.45
3,500.00
285.55
合 计
499,656.73
27,230.96
26,972.90
153.61
104.45
344,342.66
93,643.00
84,560.00
1,996.00
2,470.00
27,736.71
部门预算公开表3
公共预算支出表
部门：
国家民族事务委员会
单位：
万元
科目编码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
201
一般公共服务
23,264.09
5,213.18
18,050.91
20123
民族事务
23,264.09
5,213.18
18,050.91
205
教育
446,267.65
297,475.47
146,796.18
1,996.00
20502
普通教育
446,267.65
297,475.47
146,796.18
1,996.00
2050203
初中教育
332.00
332.00
2050204
高中教育
4,780.00
4,000.00
780.00
2050205
高等教育
441,155.65
293,475.47
145,684.18
1,996.00
207
文化体育与传媒
13,824.47
7,845.92
5,978.55
20701
文化
12,274.56
7,441.48
4,833.08
20702
文物
1,549.91
404.44
1,145.47
208
社会保障和就业
2,210.52
2,210.52
20805
行政事业单位离退休
2,210.52
2,210.52
211
节能环保
350.00
350.00
21110
能源节约利用
350.00
350.00
221
住房保障支出
13,740.00
13,740.00
22102
住房改革支出
13,740.00
13,740.00
2210201
住房公积金
8,574.00
8,574.00
2210202
提租补贴
682.00
682.00
2210203
购房补贴
4,484.00
4,484.00
合计
499,656.73
326,485.09
171,175.64
1,996.00
部门预算公开表4
公共预算财政拨款支出表
部门：
国家民族事务委员会
单位：
万元
科目
2011年执行数
2012年预算数
2012年预算比2011年执行
2012年预算比2011年执行（扣除发改委基建）
科目编码
科目名称
执行数
扣除发改委安排的基建后执行数
年初预算数
扣除发改委安排的基建后预算数
增减额
增减%
增减额
增减%
小计
当年财政拨款
当年国库集中支付结余数
201
一般公共服务
17,951.23
17,097.85
853.38
17,097.85
18,905.09
18,905.09
953.86
5.3
1,807.24
10.6
20123
民族事务
17,951.23
17,097.85
853.38
17,097.85
18,905.09
18,905.09
953.86
5.3
1,807.24
10.6
205
教育
382,610.25
305,007.26
77,602.99
279,465.35
301,543.98
291,736.98
-81,066.27
-21.2
12,271.63
4.4
20502
普通教育
382,610.25
305,007.26
77,602.99
279,465.35
301,543.98
291,736.98
-81,066.27
-21.2
12,271.63
4.4
2050203
初中教育
362.00
23.78
338.22
23.78
-362.00
-100.0
-23.78
-100.0
2050204
高中教育
2,076.00
1,576.00
500.00
1,576.00
3,580.00
3,580.00
1,504.00
72.4
2,004.00
127.2
2050205
高等教育
380,172.25
303,407.49
76,764.76
277,865.58
297,963.98
288,156.98
-82,208.27
-21.6
10,291.40
3.7
207
文化体育与传媒
18,365.50
11,765.28
6,600.22
17,689.04
11,660.47
11,660.47
-6,705.03
-36.5
-6,028.57
-34.1
20701
文化
17,007.54
10,407.32
6,600.22
16,331.08
10,110.56
10,110.56
-6,896.98
8.9
-6,220.52
-38.1
20702
文物
1,357.96
1357.96
0
1,357.96
1,549.91
1,549.91
191.95
61.2
191.95
14.1
208
社会保障和就业
2,488.55
2,373.79
114.76
2,373.79
2,210.52
2,210.52
-278.03
-11.2
-163.27
-6.9
20805
行政事业单位离退休
2,488.55
2,373.79
114.76
2,373.79
2,210.52
2,210.52
-278.03
165.5
-163.27
-6.9
211
节能环保
350.00
0.00
350.00
21110
能源节约利用
350.00
0.00
350.00
221
住房保障支出
15,820.00
15,025.22
794.78
15,025.22
12,260.00
12,260.00
-3,560.00
-22.5
-2,765.22
-18.4
22102
住房改革支出
15,820.00
15,025.22
794.78
15,025.22
12,260.00
12,260.00
-3,560.00
-7.5
-2,765.22
-18.4
2210201
住房公积金
8,100.00
7,999.02
100.98
7,999.02
8,100.00
8,100.00
-3,560.00
-22.5
-2,765.22
-18.4
2210202
提租补贴
620.00
583.63
36.37
583.63
660.00
660.00
0.00
0.0
100.98
1.3
2210203
购房补贴
7,100.00
6,442.56
657.44
6,442.56
3,500.00
3,500.00
40.00
6.5
76.37
13.1
合 计
437,585.53
351,269.40
86,316.13
331,651.25
346,580.06
336,773.06
-90,655.47
-20.7
5,121.81
1.5
部门预算公开表5
政府性基金预算支出表
部门：
国家民族事务委员会
单位：
万元
科目编码
科目名称（项目）
项目代码
单位类型
项目密级
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
2012年我委无政府性基金预算支出。
第三部分国家民委2012年部门预算安排情况说明
一、公共预算收支总表说明
按照预算管理有关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，国家民委机关、离退休干部局和15个所属事业单位收支及新闻出版单位住房改革支出均包含在部门预算中。
（一）收入预算
1.财政拨款收入：
2012年年初预算数为346，580.06万元，比2011年年初预算数增加115，109.45万元，增长49.73%。
主要是增加教育经费基本和项目支出，以及按照相关政策规定增加的事业单位离退休人员津贴补贴等人员经费。
2.事业收入：
2012年年初预算数为93，643.00万元，比2011年年初预算数增加2，846万元，增长3.13%。
3.事业单位经营收入：
2012年年初预算数为1，996.00万元，比2011年年初预算数增加248万元，增长14.19%。
4.其他收入：
2012年年初预算数为30，206.71万元，比2011年年初预算数增加9，538.71万元，增长46.15%。
（二）支出预算
1.一般公共服务：
2012年年初预算数为23，264.09万元，比2011年年初预算数增加670.03万元，增长2.97%。
主要是2012年核减了部分以前年度项目经费，增加了第四届全国少数民族文艺会演经费。
2.教育：
2012年年初预算数为446，267.65万元，比2011年年初预算数增加132，463.2万元，增长42.21%。
主要是增加了教育单位基本和项目支出。
3.文化体育与传媒：
2012年年初预算数为13，824.47万元，比2011年年初预算数减少1，233.57万元，减少8.19%。
主要是文化单位上年结余减少。
4.社会保障和就业：
2012年年初预算数为2，210.52万元，比2011年年初预算数减少3，003.01万元，减少57.6%。
主要是2011年预拨了事业单位离退休费。
5.节能环保：
2012年年初预算数为350万元，2011年未安排此科目经费。
6.住房保障支出：
2012年年初预算数为13，740.00万元，比2011年年初预算数减少3，403万元，减少19.85%
二、国家民委公共预算收入表说明
（一）财政拨款收入346，580.06万元，占总收入的69.36%，其中：
1.一般公共服务-民族事务18，905.09万元，占财政拨款收入的5.45%，包括行政运行2，560.65万元、一般行政管理事务6，605.17万元、机关服务253.68万元、民族工作专项6，713万元、事业运行155.59万元和其他民族事务支出2，617.00万元。
2.教育301，543.98万元，占财政拨款收入的87.01%，包括高中教育3，580.00万元、高等教育297，963.98万元。
3.文化体育与传媒11，660.47万元，占财政拨款收入的3.36%，包括文化展示及纪念机构2，490.79万元、艺术表演团体2，614.01万元、文化创作与保护475.76万元、其他文化支出4，530.00万元、博物馆1，549.91万元。
4.社会保障和就业2，210.52万元，占财政拨款收入的0.64%，包括归口管理的行政单位离退休1，346.94万元、事业单位离退休600.22万元、离退休人员管理机构263.36万元。
5.节能环保350万元，占财政拨款收入的0.1%。
6.住房保障支出12，260.00万元，占财政拨款收入的3.54%，包括住房公积金8，100.00万元、提租补贴660.00万元、购房补贴3，500.00万元。
（二）事业收入93，643.00万元，占总收入的18.74%。
其中：
1.一般公共服务1，300.00万元，占事业收入的1.39%，为机关服务事业收入。
2.教育90，272.00万元，占事业收入的96.4%。
包括高中教育460.00万元、高等教育89，812.00万元。
3.文化体育与传媒1，883.00万元，占事业收入的2.01%。
包括文化展示及纪念机构800.00万元、艺术表演团体700.00
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