PMC部生产跟单员采购跟单员岗位工作职责.docx
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PMC部生产跟单员采购跟单员岗位工作职责
PMC部生产跟单员采购跟单员岗位工作职责
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pmc部生产跟单员采购跟单员岗位工作职责
工作岗位职责-采购跟单员
一、工作概要:
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任.
二、主要职责:
1.所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控.
2.及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料.
3.配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行.并做好物料交货异常信息反馈日报表.
4.追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部.
5.追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况.
6.跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商.
7.服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作.
8.协助采购员做好对帐工作.
9.服从上级临时安排的其它工作.
工作职责--pmc部生产跟单员
一、工作概要:
负责订单从评审、生产到出货整个过程的生产跟进；
二、主要职责:
1、负责与生产计划的相关资料文件的归档、分发；
2、及时对生产计划的执行情况进行现场检查、跟进、记录,并反馈给pmc生管；
3、汇集生产资料并作产能分析统计,保证跟进信息传递的准确性.
4、依erp系统要求,及时、准确录入生产订单；
5、完成生产计划小组各类报表,协助上司完成各项事务工作；
6、权限:
直接对pmc主管负责,有权利制止有损部门利益的行为；
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收入会计岗位工作职责是什么
收入会计岗位工作职责是什么
一、日常工作：
1、负责收取各收费员的现金缴款单并整理入账工作;
2、负责体检发票的开具和体检收入入账工作;
3、负责各医保的对账、收款、入账工作;
5、负责向高新区统计局报送统计报表;
6、负责“十大指标”涉及财务数据的统计，并向小赖报送;
7、负责对收费员的现金进行定期与不定期的盘点。
二、期末结转工作：
1、负责统计临床、门诊、医技科室的收入，并编制科室收入报表;
2、负责汇总各科室的转账收入等，并填制科室收入报表;
3、负责编制期末收入类会计分录;
4、负责用友软件中科室收入明细表的录入工作。
三、临时性工作：
1、负责月底对交通医院的账务进行处理;
2、领导交办的其他临时性工作。
1、负责收入帐户的核算，根据企业会计准则“收入”的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。
2、每日审核日报表和相关收入单据，及时入帐核算;
3、对往来帐及时进行对帐工作，要求及时挂帐、挂对帐，记帐内容必须正确，清楚反映业务往来关系;
4、每月月底根据往来帐上的未了款项进行清单;
5、因业务问题而造成帐款收不回来，配合有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能及时、完整地收回;
6、对每月的收入结构变动情况进行分析;
7、承办经理或主管交办的其他工作。
一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的`真实性、准确性、及时性负责）;出纳签章（表示现金收入无误）;总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。
报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理。
二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。
凭证编制完毕，必须由总账会计复核–复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账;复核未通过的，返回收入会计做相应修改。
三、对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。
并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。
《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。
总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。
如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。
财务总监应协调销售部门共同努力收回;如仍不果，财务总监应及时报告总经理。
四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算–即收入、利润与成本匹配的核算原则。
五、负责利润分配的明细核算。
六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。
各日报必须与月报表散总相符。
报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。
七、收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。
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【工作关系】
直接上级：
部门经理
直接下级：
销售人员
内部联系：
所有部门
外部联系：
店内店外客人
【岗位描述】
协助经理管理部门的日常工作，负责负责酒店的外欠款的管理和部门文字性案头工作并展开销售工作，保证销售指标的完成。
【工作内容】
1.严格执行酒店的各项管理制度及考核计划，遵循酒店的规章制度，按照部门的质量手册的标准开展各项工作；
2.对外欠款的账单做到准确无误的交接和保存、并根据外欠款的情况及时通报和数据的汇
总，每月按时汇总上报部门经理。
3.每月按指标完成新开拓、签定协议公司或商务散户数；
4.接待重要客户参观酒店，推介服务功能及设施；
5.每季度或据淡、旺季进行市场调研，了解旅游市场行情与动向，完成调研报告供上级参考；
6.每月底总结工作进展，及时向上级提供重要信息，为酒店的销售策略调整提供依据。
7.接受客户预订，完善售后服务，催收欠款，避免拖欠损失。
8.上传下达迅速准确，信息反馈及时准确公正纪录考勤，及时将每月考勤情况上交人力资源部。
9.不断学习，更新观念，协助实施培训。
10.完成上级交办的其他工作，积极协助经理工作，服从上级指挥，完成交办工作。
【工作目标】
1、良好的执行力；
2、协助做好营销部的日常管理；
3、确保销售任务的完成；
4、外欠款的账单做到准确无误的交接和保存。
5、做到管理公开、公正、公平。
【每日工作细则】
1、8:
00-8:
30。
1.1准确公正记录考勤情况。
1.2查阅有关报表记录前一天的客户消费金额,做好统计。
2、8:
30-9:
30
2.1领取整理外迁账单，交各销售人员。
2.2处理预定接待准备事宜。
3、9:
30-10:
00参加部门晨会或例会：
3.1收听经理传达的例会精神和上级领导的工作安排、工作部署、酒店经营信息等。
3.2销售人员汇报当日会议的准备情况，提出工作中的问题，提出解决的办法，在会议上共同分析解决。
3.3汇报催欠进行中存在的问题、客户反映的情况。
3.4销售人员汇报客户和市场调查情况，分析处理客人投诉和建议，汇总客户对酒店服务的需求，提出解决的方法，共同研究营销策略。
3.5讨论大型促销活动和重要客人接待方案。
3.6接受领导安排的工作任务。
4、10:
00-14:
00
4.1落实会议接待服务情况。
4.2检查大型团队VIP客人到店前的各项准备工作到位情况。
4.3出访或电话与客户保持联系。
4.4重要客户跟会、跟餐服务。
4.5把收集到的宾客反馈信息记录在案。
5、14:
00-16:
30
5.1了解会议中对客人反馈的问题做出相应的协调处理。
5.2根据下午的客情做好会议跟踪、VIP接待等工作安排。
5.3销售人员及时填写各种工作记录、表格。
6、16：
30
6.1销售人员回岗述职，总结一天工作，做次日工作计划。
6.2跟餐服务，做好当餐宾客信息的采集和记录控制。
【任职资格】
性别：
男女不限学历：
高中工作经验：
（1）具有五年以上销售工作经验；
（2）有优秀的个人品质，能公平合理地处理各种关系；
（3）有良好的人际关系和组织协调能力。
体能要求：
身体健康，无传染性疾病。
知识技能：
（1）熟悉营销部业务知识和销售的工作经验；
（2）热情开朗，吃苦耐劳，工作认真负责；
（2）熟悉营销部计算机系统，能进行日常文字处理；
（3）熟悉掌握本岗位的工作职责、程序、标准；有较好的业务素质和较宽的知识面，熟悉
酒店整体环境及销售业务知识；
（4）有一定的文字写作经验。
（5）体能要求：
身体健康，无传染性疾病。
销售主管工作职责描述2017-04-0217:
33|#2楼
1）根据部门年度下达总体门店开发销售目标，制定季、月度门店开发销售计划，完成年度任务；2）根据制定的年度销售目标，制定出相应的实施方案；
3）负责本区域内进行商务洽谈，签订合同/协议；
4）准确掌握当地市场销售信息，了解当地市场容量、经济状况、人口及消费习惯等，并建立客户档案；5）收集竞争对手的情况，包括销量及产品资料，各市场前五名的销量及产品资料；6）按时完成各类工作报表；
7）负责区域市场的招商与直销团购的工作开展；
8）出差期间，保持与公司联系，及时向公司汇报市场情况；
9）协助代理商对空白市场进行开拓及对销售不畅的市场提出整改意见；
10）负责组织对特殊渠道大客户的培训和宣传。
利用一切机会和场所进行公关宣传活动。
如在宴会、酒会、茶话会、展览会、洽谈会、座谈会、纪念会、庆祝会、客户本人的生日聚会等一切社交活动中进行宣传；
11）完成上级交办的其他任务
职位要求
1）3年以上相关婴童产品销售经验，婴幼儿奶粉尤佳。
2）具备一定的销售网络资源优先。
3）具备一定的销售技巧能力，和较强沟通能力。
4）具备一定代理商管理经验。
5）能够熟练地掌握office办公软件。
工作计划实际上有许多不同种类，...
自我介绍是你要在日常生活中必不...
世界上有一种爱，却是默默的，它...
春天，花儿都开放了，仿佛置身于...
财务出纳岗位工作总结
财务出纳岗位工作总结
2014年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的'问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
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