建设项目可性研究报告.docx
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建设项目可性研究报告
年产20万m2FPC柔性板、PCB多层板、IC封装载板及HDI高密度印刷电路板生产线建设项目
可
行
性
研
究
报
告
项目建设单位：
江西鑫洋电子科技有限公司
项目建设地点：
萍乡市上栗县彭高镇
项目编制单位：
达华工程管理（集团）有限公司
项目编写时间：
2010年8月
年产20万m2FPC柔性板、PCB多层板、IC封装载板及HDI高密度印刷电路板生产线建设项目
可行性研究报告
项目编制单位：
达华工程管理（集团）有限公司
项目编制单位法人：
杜永林
项目主要编写人员：
刘友钧高级工程师
宋中华注册咨询师
张志英注册咨询师
张利芳注册咨询师
钟华工程师
二0一0年八月
第一章项目概要
一、项目名称和建设单位
1、项目名称：
年产20万m2FPC柔性板、PCB多层板、IC封装载板及HDI高密度印刷电路板生产线建设项目
2、项目建设单位：
江西鑫洋电子科技有限公司
二、项目建设地点
萍乡市上栗县彭高镇
三、项目法人代表
张文鹤
四、项目性质
新建
五、项目建设期限
2年：
2010年9月至2012年8月
六、建设规模及主要内容
1、建设规模:
年产20万m2FPC柔性板、PCB多层板、IC封装载板及HDI高密度印刷电路板生产线建设项目。
2、主要建设内容
（1）土地购置100亩（已购置）
（2）主体工程：
48600㎡
①生产厂房35400㎡②成品仓库1200㎡
③原料仓库2000㎡④办公用房3200㎡（含研发单位用房）
⑤员工宿舍及食堂6800㎡
（3）辅助工程：
25700㎡
①配备辅助设施2400㎡（含配电房、电泵）
②污水处理设施800㎡
③厂区道路硬化8000㎡
④厂区绿化14500㎡
（4）主要设备购置863台（见设备清单）
七、主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数据和指标
备注
1
年新增产值
万元
24790
2
总投资
万元
21200.22
3
固定资产投资
万元
19200.22
4
达产年利润总额
万元
6321
5
税收（含销售税金及附加）
万元
1580
6
投资利润率
％
22.36
所得税后
7
投资利税率
％
29.82
8
财务内部收益率
％
32.52
所得税后
9
全部投资回收期
年
6.47
所得税后
10
盈亏平衡点
％
36.92
八、项目总投资及资金筹措
1、项目总投资：
21226.22万元。
其中建设投资18882.42万元；建设期利息317.8万元；铺底流动资金2000万元。
2、资金筹措
申请银行贷款5000万元
自筹16200.22万元
九、项目前期工作情况
根据萍乡市总体发展规划及项目产品发展前景，项目单位2010年4月15日通过会议决定对年产20万m2FPC柔性板、PCB多层板、IC封装载板及HDI高密度印刷电路板生产线建设项目进行投资,并制定了具体的投资方案，该项目现已完成了以下工作：
1、对本项目技术改造进行了专家论证，并形成了建设方案；
2、有关主管部门对该项目建设履行了项目备案；
3、城市规划部门对该项目建设出具的城市选址意见复印件；
4、与银行签订了贷款意向协议；
5、生产条件成熟。
项目单位现有380伏电力专线接入，并自备320KVA变压器，电力供应充足，不需扩容，产品用水15吨/月，现有工业园供水可以满足要求，项目用地已完成了征地手续，工业园现有生产条件较好。
项目前期工作扎实，项目配套条件好，前期工作基本落实，能够保证按期开工建设。
十、报告编制依据
1、《关于2011年资源型城市吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业专项有关工作的通知》（国家发改委）
2、《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》国发[2007]38号
3、《电子信息产业调整和振兴规划》（2009年04月15日）
4、《萍乡市资源枯竭型城市经济转型规划方案》（2008-2015年）
5、《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》
6、《资源型城市发展接续替代产业和吸纳就业五年专项规划》
7、国家相关法律、法规、政策
8、江西省十二五发展规划及萍乡市十二五发展规划
十一、可行性研究的主要结论
1、项目产品技术成熟，市场前景好
项目产品是供应电子零组件在安装与互连时的主要支撑体，是所有电子产品不可缺少的主要基础零件，其应用范围极广，从民用的一般消费性电子产品、信息通讯产品，到航天科技产品，均需用到项目产品，项目产品市场技术先进，市场前景好。
2、项目投资单位综合实力较强，具有一定的经济规模
江西鑫洋电子公司截止2010年来，资产总额6488万元（全部由深圳鑫创源达公司投资），比上年增加6488万元；其中：
银行存款384万元，在建工程3878万元，固定资产2226万元。
项目产品符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类第28条第21款新型电子元器件（高密度印刷电路板）产业政策，各项财务评价指标合理，经济效益良好，项目可行，应尽早实施。
第二章项目单位基本情况
一、项目建设单位概况
江西鑫洋电子科技有限公司（以下简称江西鑫洋电子公司）于2010年10月成立，企业性质为有限责任公司，注册资本200万元人民币，出资方为深圳市鑫创源达科技有限公司（以下简称深圳鑫创源达公司），法人代表张文鹤（萍乡市上栗县人）。
公司注册地址为萍乡市上栗县彭高镇（江西省动漫产业基地），公司经营范围：
通讯产品研发、生产、销售。
江西鑫洋电子公司是由深圳鑫创源达公司全资控股的子公司，深圳鑫创源公司是一家专业设计、制造、销售环保型的高性能铜片（XFHDR）、单、多层及软硬结合电子元件生产项目高科技企业，产品广泛应用于电子产品、通讯产品、军事航天各个行业和产业，厂址位于深圳市宝安区沙井镇，法人代表张文鹤，公司采用国内外先进单、多层软硬性结合电子元件生产制造设备，以优质产品质量、良好的信誉享誉行业内外，公司目前已通过ISO9001：
2000国际质量管理体系认证，产品通过了VDE、CE和UL质量认证，产品质量达到了欧盟ROHS要求。
经多年不断发展，至2010年年末深圳鑫创源达公司总资产达2.25亿元，已成为全国较大型的专业单、多层软硬性结合电子元件生产企业，公司自2007年以来连续多年被深圳市授予年度纳税超500万元“贡献奖”的民营企业，是深圳市国家税务局、深圳市地方税务局授予的“A级纳税信用企业”及“纳税大户”；连续三年被广东省工商银行评定为“AAA级优良客户”；工商行政部六认定的“重合同、守信用的企业”；“诚信、维权先进单位”；“重点服务企业”及“诚信经营企业”；工商行政部门免检企业。
二、财务状况
江西鑫洋电子瓮是由深圳鑫创源达公司于2010年10月全资投资成立的子公司，目前江西鑫洋电子公司还处于基建投资期，没有生产，以下仅分析全额出资方—深圳鑫创源达公司经营及财务状况。
深圳市鑫创源达科技有限公司2008年—2010年分别实现销售收入12645万元、15786万元、16488万元，上缴税收分别为852万元、1068万元、1124万元。
截止2010年末，深圳市鑫创源达科技有限公司总资产22547万元，总负债4586万元，所有者权益17961万元，资产负债率20.34%。
实现了较好的企业效益和社会效益。
深圳市鑫创源达科技有限公司财务分析表
报表期
2008
2009
2010
报表期
2008
2009
2010
资产负债率（%）
55.81
36.68
20.34
应收帐款周转率（%）
17.18
43.72
83.78
流动比率（%）
178.27
368.29
617.42
存货周转率（%）
5.9
6.35
7.59
速动比率（%）
131.54
274.52
453.91
净资产收益率（%）
63.79
53.52
43.68
利息保障倍数（%）
总资产周转率（%）
1.78
2.21
3.14
销售利润率（%）
22
19.54
19.19
总资产报酬率（%）
28.19
29.72
36.73
偿债能力：
公司资产负债率仅20.34%，且呈不断下降趋势，说明企业偿债能力较强，整体资产利用效率较高，经营管理、营运能力较强。
从数值上看，应收帐款周转率与存货周转率高，说明企业应收帐款、存货回收速度较快，经营管理效率较高，资产流动性强，短期偿债能力强。
总资产周转率指标较好，说明企业经营水平不断提高，营运能力不断增强。
盈利能力：
企业相关盈利指标较好，销售利润率、净资产收益率也处于较高水平，说明企业获利能力较强。
从销售利润率、净资产收益率发展趋势来看，自2008年以来受国际金融危机影响，虽同比有所下降，但仍保持了较高的水平，说明企业具有相对稳定的获利能力。
第三章建设背景与必要性
一、建设背景
萍乡市作为传统的煤炭工业城市，经过百多年地下大规模开采，煤炭资源已进入枯竭期，地下煤炭资源开采日趋困难，煤炭企业生产形势每况愈下，而且经济、财政严重依赖资源型产业，主要是围绕煤炭的开发利用形成的煤炭采选、煤化工、冶金、陶瓷、水泥等企业，第一产业、加工业、服务业极为脆弱，接续替代产业尚未形成，为此萍乡市遵照国发[2007]38号文件精神，结合萍乡实际情况，拟定了萍乡经济转型总体思路—建立健全资源开发补偿和衰退产业援助两种机制；实施好人才科技、项目支撑、品牌三大战略；着力打造好市高新技术工业园、芦溪和莲花工业园、湘东陶瓷产业基地、江西省动漫产业基地、安源新材料产业基地六大工业平台；重点发展冶金、机械制造、电子、医药化工、材料、能源六大接替产业，积极发展以旅游业为重点的现代服务业和农产品加工业。
随着萍乡市产业结构的调整，新兴产业不断成长，形成了一定的产业优势和市场优势，通过资源的整合和配置，提升传统产业和新兴产业的市场竞争力更是势在必行。
本项目建设正是顺应萍乡市接续替代产业发展要求，根据市场需求，进行中高端单、多层软硬性结合电子元件生产线的建设，在扩大企业自身生产能力，降低生产成本，提高产品质量基础上，拉升并加速萍乡市产业升级和结构调整的进程，为萍乡市接续替代产业发展做出自己的贡献。
目前本项目建设已被列为2011年萍乡市及上栗县重点接续替代产业项目。
二、建设必要性
1、实现战略转型和可持续发展的需要
萍乡市作为资源性的煤炭城市，其经济、财政严重依赖资源型产业，主要是围绕煤炭的开发利用形成的煤炭采选、煤化工、冶金、陶瓷、水泥等产业，而第一产业、加工业、服务业极为脆弱，接续替代产业尚未形成。
据统计，2006年，资源型及其伴生产业产生的增加值达73.36亿元，占规模以上工业的比重高达90%；2007年规模以上重工业增加值占全市规模以工业增加值的比重达93%。
传统和新兴行业技术更新缓慢，产品科技含量低，产业结构单一，工业产品主要集中在冶炼和化工行业，主要有原煤、焦炭、水泥、陶瓷、玻璃、钢材等，矿产粗加工比重大，产品附加值低，原料矿产的综合利用水平低下。
自2008年至今，萍乡市积极推进产业发展和战略转型工作，以推进产业结构战略性转型为突破口，以培育新型支柱产业为目标，着力抓好技术改造和创新，着力拓展延伸产业链，着力发展接续替代产业，着力推进经济由资源导向型向市场导向型转变、粗放型发展方式向集约型发展方式转变，着力解决矿区群众就业、居住、医疗、社保等方面的实际困难和问题，实现萍乡经济社会全面直辖市可持续发展。
江西鑫洋电子公司年产20万m2FPC柔性板、PCB多层板、IC封装载板及HDI高密度印刷电路板生产线建设项目是萍乡市重点招商项目，建成后，公司生产经营结构将更加合理，抗风险能力进一步增强，企业将成为江西省乃至国内单、多层软硬性结合的大型生产企业，可为改善江西乃至周边省份的传统产业格局及提升产业水平发挥积极作用。
2、劳动密集型产业转移的需要
承接东部地区产业转移，需要构造一个适宜产业群体迅速繁衍的环境，形成共生和伴生机制。
在世界经济一体化进程加快，要素在更大范围流动，知识经济已显端倪的形势下，为适应竞争需要，掌握产业制高点，发达国家、发达地区产业升级的趋势明显。
资为追逐最大利润必然要调整转移，寻找新的投资地区。
而中部地区正是承接东部地区产业转移的最佳基地，政策上放宽和措施得力，使得民营经济更加活跃，民营企业要生存要发展，必然要寻求新的平台、新的支点，江西小动漫产业基地建设正好提供了这一需要。
江西鑫洋电子公司作为劳动密集型企业在沿海地区的劳动力成本不断上升的情况下，选择向中部地区进行产业转移是市场的必然趋势。
这样能够直接的降低劳动成本，从而降低产品的生产成本，更好的参与市场竞争。
3、提高本地劳动力素质的需要
本项目的实施需要两部分人力资源，一部分是文化素质较高，专业技术较强的电子产品的创作、制作、管理人员，一部分是对文化程度要求不高，从事电子产品的生产工人，这一部分人大约占产业链生产过程中的人力资源85%左右，本项目的实施共需800多人，因此可以安排700余人劳动力（100余人由深圳鑫创源达公司专业技术人员和熟练工人），这对缓解上栗县乃至萍乡市的就业压力和促进社会的稳定有着积极的作用。
4、适应行业发展，满足市场的需要
目前，电子设备的快速更新和新型电子设备的不断出现使单、多层软硬性结合的应用领域逐步扩大，因此单、多层软硬性结合产业有着极大广阔的市场，市场需求日益增长。
而且另一方面，单、多层软硬性结合行业将从单一的单、多层软硬性结合电子元件加工向电子部件发展，其中包括电子材料部件组装和电子制造服务（EMS）。
普通单、多层软硬性结合适用于一般电子设备，而新的电子设备将向多功能、小型化和轻量化方向发展，而这需要更高密度和更好性能的单、多层软硬性结合，因此进一步发展多层材料、柔性材料以及高密度互连单、多层软硬性结合电子元件和IC封装单、多层软硬性结合电子元件是单、多层软硬性结合电子元件工业的发展方向。
5、企业做大做强，提升市场和行业地位的需要
本项目年产20万套（件）环保型的高性能铜片、单多层及软硬结合电子元件生产线建成后，企业能生产更多更优质，用途更广泛的单、多层软硬性结合产品，并依托母公司-深圳鑫创源达公司已建立稳定可靠的销售渠道，拥有众多的优质大客户资源和战略合作单位作保证，满足市场需求，使企业市场地位得到进一步的巩固和提高。
6、项目实施是实现企业经济效益和社会效益双赢局面的需要
通过项目实施，企业将进一步增强市场竞争力，巩固和扩大业务经营，提高企业的经济效益。
与此同时，还将为提高项目所在地的劳动就业率、优化当地产业结构、加快萍乡经济转型和接续替代产业发展速度、保障我国单、多层软硬性结合市场供应平衡、提高中高端单、多层软硬性结合生产水平以及增加地方财政收入发挥积极的作用。
综上所述，由深圳鑫创源达公司全额投资的江西鑫洋电子公司年产20万套（件）环保型的高性能铜片、单多层及软硬结合电子元件生产线建设项目建设符合国家和江西省调整电子行业结构政策的相关要求，项目建成投产后，将成为供应江西、周边省份以及沿海地区单、多层软硬性结合的主要生产厂家，并将打造成为江西乃至国内最大的单、多层软硬性结合生产企业之一。
因此，该项目的建设具有政策优势，市场前景看好，企业经济效益和社会效益明显，项目实施有较强的必要性和合理性。
第四章建设条件
一、建设地点选择
项目建设地点选择在萍乡市上栗县彭高镇（江西省动漫产业基地），项目建设地点规划土地使用面积100亩，项目区是湘赣边贸重镇，位于江西西部，萍乡北部，处于长三角、珠三角8小时经济圈内。
境内交通发达，319国道纵贯南北，长（沙）南（昌）公路和沪瑞高速分别横穿东西，到长沙黄花机场仅需一个小时，萍栗高速贯穿全县（正在建设），320国道和湘赣铁路擦境而过，紧邻“长株潭”城市群，交通位置优越。
二、自然条件
1、地理位置
上栗县位于江西西部，萍城之北。
东临本省宜春市、芦溪县；南与安源经济开发区、湘东区荷尧镇山水相连；西与湖南省醴陵市浦口、富里二镇接界；北与浏阳大瑶、文家市二镇相依。
全县土地面积721.11平方米，南北长45千米，东西宽25千米，位于东径113°35′～114°16′，北纬27°20′～28°01′。
南（昌）长（沙）公路横贯东西，319国道纵穿南北，距萍乡市区30公里，距省会南昌220公里，距湖南黄花机场70公里，距湖南省会长沙90公里。
辖6镇4乡个垦殖场，199个行政村，15个居委会，统计到2009年总人口47.6万人，其中非农业人口4.3万人。
2、地形地貌
上栗县境内以丘陵、山地为主，约占总面积70%。
东北面多山，西、南及中部多丘陵。
平均海拔233.7米；最高点是杨岐山主峰张口岭，海拔947.4米；最低处为金山镇麻石，海拔70米。
主要河流为萍水河、栗水河及其支流16条，分别注入醴陵、渌水后入湘江。
县区内地势由东南向西北倾斜，其特征为东北部多山、西南部多丘陵，由此而构成由东南向西北倾斜的地形。
3、气候条件
上栗县属亚热带季风性湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，年平均气温17度。
多年平均降雨量1614.2毫米，多年平均蒸发量为1069毫米，但年内雨量分布不均衡，4-6三个月的降雨量占全年的44%；无霜期280天左右；平均日照1580小时；风速3.4m/s，最大平均风速4.4m/s，以东南风为主；冰冻线为0.2m。
三、社会经济状况
2009年完成生产总值80.2亿元，同比增长14.1%；全社会固定资产投资82.17亿元，同比增长42.7%；财政总收入6.38亿元，同比增长18%，其中地方一般预算收入4.04亿元，同比增长17.6%；社会消费品零售总额27.5亿元，同比增长19.3%；城镇居民人均可支配收入达15029元，同比增长10.5%，农民人均纯收入达5920元，同比增长8.3%；主要经济指标好于全市平均水平，人民生活水平得到提高，社会事业全面发展，城乡面貌发生新的变化，社会持续和谐稳定，全县综合经济实力迈上新台阶。
四、所地产业基地概况
江西动漫产业基地位于上栗县彭高镇，已于2007年10月被列入江西省重点建设项目。
该项目远期规划面积95平方公里，近期规划18.35平方公里，计划用五年时间分三期建设，首期规划4.2平方公里，投资18亿元，基地将根据国际化标准建造，并按上下游产业分别布局，是萍乡市及上栗县实现产业和人才的集群基地。
五、厂址选择
江西鑫洋电子公司厂址位于萍乡市上栗县彭高镇（江西省动漫产业基地），用地属上栗县工业土地范畴。
六、建设条件
1、地形、地貌及地震情况
根据江西省动漫产业基地提供的地质资料，项目所在地无新构造运动或发生地层断裂，也无断裂通过，构造简单，无不良地质构造。
地质构造基本是稳定的，地震烈度小于Ⅵ度，因此，可不考虑抗震设防。
2、工程地质与水文地质
建设区域发育地层仅有第四系洪积层、淤泥层和白垩系强分化泥岩层，岩性及构造简单。
该地地势较高，据萍乡市气象站历年来的观测资料表明，项目区没有发生过洪涝灾害。
3、土地资源
江西鑫洋电子科技新建年产20万m2FPC柔性板、PCB多层板、IC封装载板及HDI高密度印刷电路板生产线建设项目建设新增用地面积为100亩（合66667㎡），用地为规划中的工业预留地，不属于基本农田范围，符合规划用地要求。
目前土地已经完成一级工业土地开发工作，不会出现征地拆迁纠纷。
4、电源
江西鑫洋电子科技有限公司电源取自江西省动漫产业基地电网，电源电压等级10KV，项目建成后运营用电有保障。
5、水源
江西鑫洋电子公司用水分为生活用水和生产用水、洁净生产用水三部分，其中生产用水、生活用水均取自江西省动漫产业基地市政自来水系统，洁净生产用水由江西鑫洋电子公司自行生产提供。
根据掌握的资料来看，供水量及水压能满足项目建设、运行需要。
6、气源
由于江西鑫洋电子科技有限公司所在区域属于南方，将不考虑冬季取暖。
7、公路
江西鑫洋电子科技有限公司所在地交通系统发达，沪瑞高速公路、320国道和319国道擦肩而过，项目所在地动漫产业基地内部道路也较为完善。
交通道路条件能满足企业原辅材料、产成品运入、运出的需要。
本项目位于江西省动漫产业基地内，市政基础设施较齐全，社会依托条件优越，适宜本项目的开工建设，并有为今后的正常运行提供极大外部条件保障。
第五章市场分析
一、产品结构与应用领域
单、多层软硬性结合是供应电子零组件在安装与互连时的主要支撑体，是所有电子产品不可缺少的主要基础零件，其应用范围极广，从民用的一般消费性电子产品、信息通讯产品、到航天科技产品，均需用到单、多层软硬性结合。
一般而言，电子产品功能越复杂、回路距离越长、接点脚数越多，单、多层软硬性结合所需层数亦越多，如高阶消费性电子、信息及通讯产品等。
项目拟产单、多层软硬性结合产品结构及应用领域
产品
结构
套
（件）
套
（件）
套
（件）
套
（件）
套
（件）
套
（件）
套
（件）
环保型的高性能铜片（XFHDR）
应
用
领
域
DT
DT
绘图卡
通信
NB
军事航天
BGA
硬盘光驱
电话传真机
主材
料机
数码
相机
NB
数码
相机
NB
CSP
打印机
PC外围
PC外围
储存
媒体
基地台
军事航天
手机
FC
数码相机、摄像机
音响
数码
相机
PC
外围
数码
相机
手机
精密仪器
手机FPD
遥控器
游戏机
NB
服务器
基地台
数码相机
游戏机
一般电子产品
汽车用材料
IC载
材料
手机
服务器
可携式电子产品
可携式电子产品
二、全球单、多层软硬性结合产业发展状况
世界电子电路行业在经过2000年至2002年的衰退之后，2003年出现了全面复苏。
全世界2002年单、多层软硬性结合总产值为316亿美元，2003年为345亿美元，同比增长9.18%，其中柔性材料、刚柔材料占15%。
2004、2005年基本保持了这一势头。
根据Prismark提供的资料预测，2006年全球环保型的高性能铜片（XFHDR）市场规模可达到675亿美元，2005～2010年复合成长率6.04%，预计至2015年市场规模将可达826.2亿美元。
2010年环保型的高性能铜片（XFHDR）市场仍以多层材料206.9亿美元为主要市场分区，其次为软材料90.6亿美元，成长性较佳者为HDI材料及IC载材料，市场规模分别为78.5亿美元及79亿美元。
当前电子电路行业技术迅速发展，集中表现在无源（即埋入式或嵌入欠）组件单、多层软硬性结合，喷墨印制电路工艺、光技术印刷电路、纳米材料在印制电路上的应用等方面。
现在这些技术正处于开发和应用的早期阶段，将会逐渐对单、多层软硬性结合产业的发展产生重大影响。
单、多层软硬性结合产业规模预测表
产品
结构
2005年
2006年
2010年
市场
规模
比重
（%）
市场
规模
复合成长率（%）
比重
（%）
市场
规模
复合成长率（%）
比重
（%）
铝基产品
24224
37.7
25089
3.6
37.2
28908
3.6
35
单层软性产品
7477
11.6
7619
1.9
11.3
8215
1.9
9.9
多层软性产品
16747
26
17470
4.3
25.9
20693
4.3
26
单面硬性产品
4677
7.3
5187
10.9
7.7
7
升级会员 