年加工生产11万吨核桃深加工及种植基地建设项目可行性研究报告.docx
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年加工生产11万吨核桃深加工及种植基地建设项目可行性研究报告
湖北农业开发有限公司
11000吨/年核桃深加工及种植基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2建设单位概况2
1.3可行性研究报告编制目的2
1.4可行性研究报告编制依据3
1.5编制原则3
1.6编制范围3
1.7可行性研究结论4
1.8投资估算及技术经济指标5
第二章项目建设背景与必要性6
2.1项目背景分析6
2.2项目建设必要性7
第三章市场分析9
3.1投资环境分析9
3.2供求情况分析9
3.3交通情况和国家粮食安全分析9
第四章项目地区概况10
4.1区域位置10
4.2自然环境10
4.3气候概况10
4.4经济和农业发展状况11
第五章项目建设规划和产品方案13
5.1厂址选择13
5.2建设内容13
5.3产品产量14
第六章土地利用14
6.1土地状况14
6.2投资强度14
6.3容积率15
6.4建筑系数15
6.5行政办公及生活服务设施15
6.6绿地率15
第七章建设方案16
7.1总体规划设计16
7.2仓储功能区方案16
7.3生产加工工艺流程17
7.4物流配送中心19
第八章总图布置20
8.1总图布置的依据和原则20
8.2总平面布置20
8.3交通运输22
8.4给排水工程22
8.5消防23
8.6供配电24
8.7绿化工程25
8.8采暖工程25
第九章节能分析26
9.1相关法律法规26
9.2相关规范标准和资料26
9.3项目能源消耗种类和数量分析27
9.4节能措施29
9.5节水措施30
第十章环境保护32
10.1编制依据32
10.2环境现状32
10.3环境影响33
10.4评价与审批35
第十一章劳动安全与卫生消防36
11.1建设过程中的劳动安全卫生36
11.2运营车间的消防和安全36
第十二章组织管理与运行机制39
12.1组织管理39
12.2经营管理模式39
12.3经营管理措施39
12.4人力资源配置40
第十三章项目实施进度与质量保证体系42
13.1项目实施计划42
13.2项目实施进度安排42
第十四章工程招投标43
14.1招投标依据43
14.2招标内容43
14.3招标基本情况43
第十五章投资估算与资金筹措44
15.1投资估算44
15.2资金筹措46
第十六章项目投资效益分析与评价47
16.1评价依据47
16.2基础数据与参数47
16.3销售收入与税金估算48
16.4总成本费用估算48
16.5利润与利润分配50
16.6项目财务分析50
16.7财务评价结论51
第十七章社会效益评价52
17.1项目的实施符合国家应对全球粮食危机保障国内粮食市场稳定的要求52
17.2项目的实施对调整当地粮食产业结构具有积极作用52
17.3项目的实施有利于促进当地经济发展和农民增收52
17.4项目的实施增强了企业地区影响力52
第十八章结论和建议53
18.1结论53
18.2建议53
附表54
第一章总论
1.1项目提出的背景
1.1.1项目名称
11000吨/年核桃深加工及种植基地建设项目
1.1.2项目建设单位概况
建设单位：
湖北农业开发有限公司
法人代表：
地址：
联系电话：
控股的宜昌朗吉商贸有限公司、兴山县峡口镇潭沟煤炭有限责任公司、兴山县有机肥厂等3家企业，现拥有固定资产5500万元，于2009年1月12日注册成立湖北天源农业开发有限公司，注册资金1500万元，注册有“香溪河”核桃产品系列商标，主营核桃基地投资开发、加工、销售，水果、蔬菜及其它农作物的种植和畜牧养殖、销售，农业有机肥的生产、销售以及商品贸易。
湖北天源农业开发有限公司2009年牵头成立了注册资金2000万元的兴山县富源核桃专业合作社，以团队形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地为基础，以天源公司为后盾，以富源专业合作社为依托，集生产、加工、销售为一体的“公司+基地+合作社+农户”的核桃产业化发展新模式。
合作社成立后，采取租赁、入股、流转等方式，建设核桃种植核心基地1万亩，核桃种植紧密型基地2万亩，网络服务松散型基地7万亩。
力争在乡镇区域建分社，重点村域建支社，实现合作社服务覆盖核桃产业面70%的目标。
在县委、县政府的正确领导和各级各部门的大力支持下，坚持以市场为导向和“产学研”相结合的兴企战略，以科技创新为动力，借助中国农业大学的长期技术支撑，重点发展核桃精深加工产业，通过深加工龙头作用，带动兴山及周边地区核桃种植业的发展，力争把湖北天源农业开发有限公司打造成库区第一大核桃深加工龙头企业。
1.1.3项目提出的背景
兴山县是我国的核桃原产地之一，至今发现仍有保存比较完好的野生核桃林，且种植历史悠久，明末县志中就有“邑产颇多，核米可以远贸”等记载，8个乡镇的中高山地带都有核桃生产史。
据兴山县林业调查资料显示：
境内现存有县人民政府挂牌保护的100年以上生核桃古树10多株，南阳镇阳泉村一株古树树龄500多年，树势仍生长旺盛，常年结实。
兴山县属三峡库区移民县，地处鄂西大巴山余脉，属典型的亚热带季风气候，小气候特征明显，年平均降雨量1010.3mm，年平均日照1524.6小时。
独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。
1979年兴山“7904”薄壳核桃被确定为全国第一批核桃优良品种，2004年兴山“9922”琥珀核桃株系达到GB7907-87G优级标准，另有12个株系达国家Ⅰ级标准。
2005年国家林业局将“兴山薄壳核桃”收录入“林木良种指南”。
兴山核桃主要特点有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等。
显然，兴山具有发展核桃产业的先天自然优势。
2008年兴山县政府在广泛调研和论证的基础上，根据国家三峡库区后续产业规划，做出了“突破性发展核桃产业”的决定，提出5年内建设30万亩核桃基地，将核桃产业打造成兴山县经济的支柱产业。
随着核桃种植规模的扩大，核桃深加工已逐渐成为制约兴山核桃产业发展的关键，因此，发展核桃深加工是核桃产业发展的内在需求。
目前，我国核桃深加工水平低，初加工产品多，产品单一，企业规模小、产业链短，资源加工转化率低，高端产品研发基本上处于空白状态，既造成核桃资源的严重浪费，也造成核桃加工企业的低水平竞争，成为制约核桃深加工产业发展的瓶颈。
核桃具有极高的生理活性。
据现代科学分析，核桃仁含蛋白14-17%，脂肪40-75%（多数品种在58%以上），其中不饱和脂肪酸含量超过90%，而且亚油酸占58.16-65.54%，亚麻酸占8.03-13.62%。
其它重要生理成分还包括钙、磷、铁、镁、锌、锰、铬以及磷脂、甾醇、胡萝卜素、核黄素、维生素A、维生素E等。
核桃不仅营养丰富，而且药用价值很高，中医应用广泛。
据《本草纲目》记载，核桃有“补气养血，润燥化痰，益命门，处三焦，温肺润肠，治虚寒喘咳，腰脚重疼，心腹疝痛，血痢肠风”等功效。
唐代孟诜著《食疗本草》中记述，核桃可“通筋脉，润血脉，使骨肉细腻光滑”。
宋代刘翰等著《开宝本草》中记述，核桃仁“食之令肥健，润肌，黑须发，多食利小水，去五痔。
”现代研究发现，核桃可降低低密度脂蛋白和胆固醇，软化血管，防止动脉硬化和血栓形成，从而降低得冠心病等心脏病的危险。
核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。
核桃含多酚和VE，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。
核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。
核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体免疫力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。
因此，以核桃为主要原料，通过科学组方设计，开发核桃功能性食品，具有巨大的市场潜力。
根据兴山发展核桃产业的需要和食品工业发展的方向，针对核桃深加工存在的问题和市场的需求，项目承担单位湖北天源农业开发有限公司，与中国农业大学为技术依托，根据核桃特点，提出了一条高起点、高技术和高附加值核桃全果合理加工利用的技术路线，除开发优质核桃干果、优质核桃仁2个初级产品外，重点开发优质核桃油、辅助降血脂与健脑益智两个功能的核桃饮料和休闲食品等5种产品品。
通过产品差异化、降低生产成本、提高产品技术含量和产品附加值，提升企业竞争力和可持续发展。
通过项目的实施，将把湖北天源农业开发有限公司培育成当地核桃加工业的龙头企业，带动项目区核桃产业的发展，使巨大的资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化，增强自主造血功能，在保护库区生态环境的基础上，促进当地经济的良性发展。
1.1.4项目的意义和必要性
1、促进库区地方经济的发展
项目采用产学研相结合、“公司+基地+合作社+农户”、集生产加工销售为一体的产业化经营模式，发挥“以工促农”的作用，带动库区地方经济的发展，促进“三农”问题的解决，项目建成投产后，可实现年销售收入3.17亿元，利税9098万元，加工企业和核心基地建设将直接安排三峡库区移民就业280人，带动库区20000多户农民种植，人均增收3000元左右，真正实现农民脱贫致富，体现龙头作用。
对提高农民组织化程度、推进农业标准化生产和产业化经营，加快农业现代化进程具有重大作用。
2、促进库区生态保护
项目符合由国家发展改革委编制的《三峡库区经济社会发展规划》（以下简称《规划》）中关于产业政策的“加快农业产业化进程。
利用三峡库区特有的农业资源优势，以优势产品开发为重点，实施农业产业化工程，发展‘优质、高产、高效、生态、安全’的特色农产品种植业和加工业”、“加快发展绿色食品加工业。
与特色农产品种养基地建设相配套，加快培育农产品加工龙头企业，重点发展水果加工业、畜肉制品加工业、特色茶叶加工业等，把三峡库区建成国内重要的绿色食品加工基地”的要求，同时，又能很好的体现《规划》中关于生态保护中“退耕还林”的发展方向。
通过核桃深加工项目建成，不但带来了很好的社会效益，而且对三峡库区生态环境具有很强的保护和改善作用，特别是在库区周边绿化和治理水土流失方面，效果尤为显著。
3、促进资源优势转变为经济优势
兴山县是中国的核桃原产地之一，地处鄂西大巴山余脉，属北亚热带季风气候，自然环境条件适宜核桃生长和繁殖，独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。
与我国其他核桃品种相比，兴山地区出产的核桃仁具有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等特点，当地交通便利，极大地降低了原料的收购成本，公司依托先进的经营模式，配以先进的深加工技术和装备，使得产品具有更好的市场竞争力，项目的实施，可以把兴山县的资源优势转变为经济优势，为公司和当地发展带来新的机遇。
4、促进结构调整和产业升级
目前，我国核桃深加工水平低，初加工产品多，产品单一，企业规模小、产业链短，资源加工转化率低，高端产品研发基本上处于空白状态，既造成核桃资源的严重浪费，也造成核桃加工企业的低水平竞争，成为制约核桃深加工产业发展的瓶颈。
天源公司采用产学研相结合、“公司+基地+合作社+农户”、集生产加工销售为一体的产业化经营模式实施项目，一方面，依托科技创新，可以提高产品技术含量和产品档次，提高产品附加值，提高我国核桃产业的知名度，提高品牌影响力，促进地方经济发展；另一方面，通过市场经济的竞争机制，淘汰一批技术落后、产业链短、环保不达标的核桃加工企业，提高产业集中度，促进核桃加工业的结构调整和产业升级。
5、促进地方农业产业化龙头企业建设
天源公司坚持以市场为导向、以科技创新为动力的原则，与中国农业大学紧密结合，采用产学研相结合的模式，进行核桃深加工技术和产品的研究、开发和产业化。
项目采用国内外最先进的深加工技术和装备，大大提高核桃及其综合利用的技术水平和产品质量档次，降低了生产成本，改善了环保，提高产品得率、品质和附加值，对于企业竞争力的提高具有重要意义。
以此项目的建设为起点，可对全县30万亩核桃种植起到带动作用，同时项目产业化模式及技术在湖北省乃至全国其他核桃产区可以推广，有较好的示范作用。
1.1.5可行性研究报告编制单位
中国农业机械化科学研究院
工程咨询资格证书：
工咨甲20120070085
1.1.6可行性研究报告编制依据
（1）国家农业及食品行业政策、技术政策以及国家、行业地区发展的规划、承办单位提供的工程设计基础资料；
（2）国家发展改革委编制的《三峡库区经济社会发展规划》；
（3）原国家计委建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》；
（4）中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；
（5）《国务院关于完善退耕还林政策的通知》；
（6）《三峡工程后续工作规划纲要》
（7）《三峡水库生态环境保护与社会经济可持续发展规划研究报告》
（8）《湖北省人民政府关于落实退耕还林政策的通知》；
（9）《兴山县巩固退耕还林成果专项规划》；
（10）《中共兴山县委兴山县人民政府关于突破性发展核桃产业的决定》；
（11）地震出版社《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》；
（12）国内外食品加工企业的相关数据和分析资料；
（13）国内外食品加工机械制造公司提供的设备资料和报价；
（14）中国现行各专业设计规范、标准及相关资料
食品企业通用卫生规范GB14881-94
工业企业总平面设计规范GB50183-93
植物油厂设计规范SBJ07-94
建筑设计的防火规范GB16-87
建筑物防雷设计规范GB50057-94
建筑物抗震设计规范GBJ11-89
建筑物结构荷载规范GBJ9-87
建筑物给水排水设计规范GBJ15-88
室外给水设计规范GBJ13-86
室外排水设计规范GBJ14-87
污水综合排放标准GB8978-1996
工业企业“三废”排放试行标准GBJ87-85
工业企业噪声控制设计规定GBJ4-73
工业企业厂界噪声标准GB12348-90
大气环境质量标准GB3095-1996
项目环境保护设计规定
电气设备安全设计导则
生产设备安全设计总则GB5083-85
供配电系统设计规范GB50052-95
工业企业采光设计标准TJ36-89
工业企业卫生设计标准TJ36-89
食品植物油厂卫生规定GB8955-88
1.1.7可行性研究报告研究范围
1、总论
2、产品市场预测
3、建设规模与产品方案
4、厂址选择
5、工程技术方案
6、原材料供应
7、节能
8、环境保护
9、安全、卫生与消防
10、组织机构与人员配置
11、项目实施进度安排、项目招标方案
12、资金筹措与还款计划
13、财务评价
14、社会效益、生态效益分析
15、结论与建议
1.2项目概况
1.2.1建设地点
湖北省宜昌市兴山县古夫镇腰子坪工业规划区内。
1.2.2建设规模和内容
1、核桃深加工
项目年加工处理核桃11000吨。
年产优质核桃油2000吨、功能性核桃饮料30000吨、功能性休闲食品2000吨、优质核桃干果250吨、优质核桃仁250吨。
主要建设机器视觉核桃干果分级生产线和核级生产线各1条，核桃油冷榨、精炼生产线各1条，功能性核桃饮料和功能性休闲食品生产线各1条。
2、核桃种植基地建设
建设自有核心基地1万亩，紧密型基地2万亩，网络服务松散型基地7万亩；有机肥料工厂一座，为自有核心基地和紧密型基地提供肥料。
1.2.3项目的组织管理及相关保障措施
为了使项目能够顺利实施，建设单位成立项目领导小组，对项目进行组织管理，具体内容如下：
①每周定期召开一次会议，检查项目进度和执行情况；
②建设单位根据实际情况，落实项目有关任务，做到人员落实、任务落实、资金落实，检查进度有依据。
1.2.4主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
项 目
单位
经济指标
备注
1
产品及产量
1.1
优质核桃油
吨/年
2000
1.2
功能性核桃饮料
吨/年
30000
1.3
功能性休闲食品
吨/年
2000
1.4
优质核桃干果
吨/年
250
1.5
优质核桃仁
吨/年
250
2
总投资
万元
10247
2.1
固定资产投资
万元
8909
2.2
铺底流动资金
万元
1338
3
总资金
万元
13368
3.1
建设投资
万元
8794
3.2
建设期利息
万元
115
3.3
流动资金
万元
4459
4
产品成本
4.1
产品总成本
万元/年
24946
4.1.1
固定成本
万元/年
7454
4.1.2
可变成本
万元/年
17492
5
销售价格
不含增值税
5.1
优质核桃油
元/吨
66380
5.2
功能性核桃饮料
元/吨
5130
5.3
功能性休闲食品
元/吨
13680
5.4
优质核桃干果
元/吨
12820
优质核桃仁
元/吨
25650
6
销售收人
万元/年
31716
7
销售税金
万元/年
186
8
增值税
万元/年
2324
9
利润总额
万元/年
6588
10
净利润
万元/年
4941
11
息税前利润
万元/年
6782
12
总资金收益率
50.74%
13
项目资本金净利润率
79.10%
14
财务内部收益率
14.1
项目投资（所得税后）
33.89%
14.2
项目投资（所得税前）
43.34%
14.3
资本金
51.41%
15
项目投资回收期
含建设期（年）
15.1
所得税后
年
4.44
1
15.2
所得税前
年
3.89
1
16
百元销售收入占用流动资金
元
14
17
百元销售收入占用总投资
元
42
18
百元销售收入占用固定资产投资
元
28
19
流动资金周转天数
天
44
20
盈亏平衡点
53.10%
以生产能力利用率表示
21
全员劳动生产率
万元/人.年
122
1.3结论与建议
1.3.1结论
（1）项目符合国家《三峡库区经济社会发展规划》要求，符合国家相关产业发展规划和产业政策要求，符合湖北省和兴山县《三峡工程后续规划纲要》中关于三峡库区后续产业发展等相关规划要求及当地社会经济发展需要，符合《三峡水库生态环境保护与社会经济可持续发展规划研究报告》。
（2）项目以科学技术为支撑，以核桃深加工为龙头，充分利用当地核桃这一优势特色资源，发展核桃种植业和加工业，对增强项目区自主造血功能、保护库区生态环境、促进项目区经济可持续发展是十分必要的。
（3）兴山县地理位置得天独厚，具有发展核桃种植和加工产业的优势，兴山县和周边地区种植核桃220多万亩，原辅材料供应充足，核桃来源有保证。
（4）提高核桃加工经济效益的关键是将核桃进行多层次综合加工利用。
项目充分利用中国农业大学的技术优势，提出了优质核桃干果、优质核桃仁→优质核桃油→功能性核桃饮料、功能性休闲食品的全果分层次综合加工利用的思路。
项目属高起点、高技术、高附加值，与普通核桃油脂和核桃乳生产企业相比，资源利用率高，相对生产成本低，市场竞争力优势突出，且产品符合市场的需求。
（5）项目建成后，可实现年加工处理核桃11000吨，年销售收入3.17亿元，利税9098万元，龙头企业对农民人均纯收入增长的贡献率提高明显，加工企业和核心基地直接安排三峡库区移民就业280人，核桃种植还将带动库区包括移民在内2万户每户增收4000元左右。
（6）项目财务效益好，投资回收期短。
综上所述，项目起点高，技术先进，综合优势突出，经济效益、社会效益和生态效益都十分显著。
建议有关部门对项目予以充分重视，使之早日建成投产，促进项目区经济建设发展，推动库区生态建设和环境保护。
1.3.2建议
项目的实施涉及到基地、加工、市场销售等诸多方面，建议在项目的实施过程中抓好以下几个方面：
（1）在推进“公司+基地+合作社+农户”产业化经营模式的同时，不断完善经营机制，使之符合企业发展及产业化经营的需要。
（2）重视资金、技术和人才的引进，充分调研、精心策划，强化项目的组织工作；在实施过程中，把握好技术质量标准，依法实施；在资金使用和管理上保证资金安全和有效运行。
（3）鉴于项目是以农产品为原料的加工项目和三峡库区后续产业发展项目，建议政府加大扶持力度，推进加工型农业产业化经营龙头企业的快速发展。
（4）做好前期工作，抓住机遇，尽快上马。
第二章产品市场预测
2.1核桃油市场供求现状及预测
食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工业与种植业、饲料工业、养殖业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。
随着城乡居民生活水平的提高，食用植物油消费快速增长，2007年，我国食用植物油消费量为2200万吨，比2000年的1280万吨增加920万吨，增长71.9%，年均增长8.0%。
由于国产油料榨油量不断下降，我国油脂加工业高度依赖进口，植物油以及油料进口数量快速增长，对外依存度从2000年的37.0%上升到2007年的62.1%。
据国家粮油信息中心预测，今后10年我国食用植物油仍将以每年6%的速度增长，国内食用植物油的产量远跟不上人民消费需求的快速增长。
为降低食用植物油对外依存度，提高自给率，保障食用植物油供应，国家食用植物油发展规划提出“增加国内供应，推动油料品种多元化”的指导原则，通过发展国内小品种油料资源，提高自给率。
我国小品种油料种类多，选择面广，不同地区均可找到适宜本地生产的油料，近年来，以玉米胚芽油、葵花油、芝麻油、油茶籽油为主的小品种植物油得到快速发展，部分缓解了国内油料资源不足问题。
核桃油也是食用植物油发展规划倡导发展的小品种植物油之一。
我国核桃资源丰富，但核桃油的开发仍处于起步阶段。
核桃油是一种珍贵的营养保健油，具有较高的营养价值和生理活性，在欧美等发达国家，食用核桃油已成为一种消费趋势，美国还将其指定为宇航员食品，更证明了核桃油对人体的重要性。
目前国际市场上核桃油身价倍增，深受欢迎，核桃油价格是大豆、菜籽油的十倍左右，且供不应求。
在国内人民生活水平不断提高的同时，人们的饮食越来越追求营养、健康，相信随着人们对核桃油认知度的加深，对核桃油的需求将快速发展，未来必将形成供不应求的局面，其市场前景极其广阔。
2.2核桃功能食品供求现状
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