规划第七章 监理试验室控制措施与制度.docx

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规划第七章监理试验室控制措施与制度

第七章监理试验室控制措施和制度

1监理试验室的设置

监理人根据工程任务范围、工程特点及监理工作需要在服务现场建立监理站中心试验室和监理工地分站试验室，根据验收标准及有关要求，负责监理各种抽检及平行试验，并接受武广客运专线中心试验室的监督管理。

监理人试验室的试验、检测设备由监理人自备，费用计入监理服务费报价，并保证能够充分满足监理工作的试验检测需要。

监理人试验室是具备合格资质的派出机构，所有检、试人员均有相应的资格证书和上岗证书。

监理人试验室的设置充分考虑了武广铁路客运专线监理标段长、试验检测项目多频次大、技术复杂质量标准高等特点，并根据所辖工程项目、工程特点及交通条件，监理人试验室设置为一个中心试验室和4个分站试验室，监理站中心试验室承担监理标段范围内所有试验检测任务，并指导监理分站工地试验室的工作。

2监理人试验室的任务

（1）监理人试验室是对所监理的工程进行数据控制和检测测定的中心，对各个工程项目的材料、配合比、强度及工程质量进行有效的控制，配备有专业试验工程师及专门培训的试验人员。

现已制定了各项规章制度并在实际运作过程中不断进行完善，内部实行明确的责任分工。

（2）监理人试验室将对施工承包人工地试验室的设备功能、人员情况、操作方法、资料管理工作进行有效的监督、检查和管理。

（3）在施工承包人进行标准试验的同时或以后，监理人将平行进行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整施工承包人的标准试验的参数或指标。

标准试验是指各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。

（4）在施工承包人的工地试验室按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上，监理工程师将按技术规范规定的频率独立进行抽样试验，鉴定施工承包人的抽样试验结果是否真实可靠。

（5）当施工现场的监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，将随时进行抽样试验。

（6）对监理人试验室不能完成的应由监理人承担的复杂试验检测项目，为了确保试验的可靠性和便于管理，监理站将委托经发包人同意的具备相应资质并通过计量认证的试验检测单位完成，试验检测过程中监理工程师将通过有效手段予以监督，并对试验检测结果予以确认。

3试验检测仪器设备的管理、控制措施及制度

3.1试验检测组织管理

3.1.1计划调度

根据武广客运专线工程监理试验检测工作的计划安排和时限要求，指定专人制订试验检测工作计划，调度试验检测工作实施，无论按单项检测，或是按施工里程的综合方法检测，都确保在计划期内完成任务。

检测人员和仪器设备要专供武广客运专线工程有关的监理试验检测项目，确保完成试验检测成果提交时限的要求，对偶有急、险试验检测项目时，做到招之即来，来之能测，不误工期。

3.1.2试验检测组织

根据项目实际情况，建立功能健全、职权明确、精简高效的管理机构，确保项目试验检测工作有条不紊、科学合理地进行。

监理站设立一个中心试验室，监理站中心试验室承担监理标段范围内所有试验检测任务，并指导监理分站工地试验室的工作。

监理分站工地试验室负责分站管辖范围的试验检测项目。

3.1.3试验检测执行程序

见《试验检测执行程序流程图》（图3.1.3）。

图3.1.3试验检测执行程序流程图

3.2试验检测仪器设备的控制措施

3.2.1仪器设备的质量

3.2.1.1试验室仪器设备的配备，量程及精度等技术指标，必须满足检测项目的要求，其性能稳定可靠，并经省、市计量部门定期检定，不合格的不准使用。

3.2.1.2凡计量部门不承担检定，或精确度要求不高的设备（各容器、模具等）由本单位有关计量人员按国家有关标准进行检验，或参照当地的工程质量检测中心的检验方法进行自检。

3.2.1.3设备经计量检定为不合格、已损坏的均应贴上停用标志。

3.2.2关于检验人员的要求

3.2.2.1检验人员必须经过考核合格，持证上岗操作，未经考核合格的不得单独上岗操作。

3.2.2.2使用贵重精密仪器设备的人员，上岗前应由技术负责人给予培训，使其熟悉该仪器设备的性能，具备正确使用的知识，并经考核合格，方能上岗操作。

3.2.2.3应熟悉有关试验检验的技术标准、规范及检验操作规程，能应用各类标准，正确抽取试样。

3.2.2.4接受检测任务后，必须做好样品检查登记，认真了解检验项目内容和标准，做好检测仪器的调试检查工作。

3.2.2.5在检测过程中，必须全神贯注、细心测读、认真记录，保证精度。

能应用误差理论、数理统计的知识，进行数据处理。

判断检测结果的唯一依据是检测数据，应坚持以数据说话的原则。

3.2.2.6当测试过程中发生故障或受外界干扰（如停电），应立即排除故障，确保安全，对检测质量有影响的，应重新检测。

3.2.3检验环境

3.2.3.1试验室内必须经常保持整洁卫生和良好的照明条件，保证测试过程的操作方便和安全，以确保测试质量的准确性和可靠性。

3.2.3.2各种仪器使用完毕，应及时维护保养，使之经常保持正常的工作状态。

3.2.3.3对于样品加工时，有噪音、污染干扰的，如水泥、砂、石筛分等，应在制作间进行或安排在不影响其它试验工作的时间工作。

3.2.3.4放置样品、仪器的环境温度、湿度等条件，应符合检验标准的要求。

3.2.3.5严禁非检测人员在试验室停留，严禁将非检测用的机具和物品放入试验室内。

3.2.4检测仪器设备的状态控制

3.2.4.1试验室全部检测仪器设备的计量检定工作，应按照检测仪器设备检定周期表的规定按期送检。

3.2.4.2凡需送检的仪器设备按计量部门规定的周期由计量管理员送检，大型不能送检的设备，要联系计量部门到试验室检测。

3.2.4.3凡经检定的仪器设备应分别在仪器上贴上如下三种标志：

（1）合格证

1）计量检定（包括自检）合格者。

2）设备不必检验，经检查其功能正常者。

3）设备无法检定，经对比或鉴定适用者。

（2）准用证

1）多功能检测的设备，某些功能已经丧失，但检测工作所用功能正常，且经校验合格者。

2）测试设备某一量程精度不合格者，但检测工作所用量程合格者。

3）降级使用者。

（3）停用证

1）检测仪器设备已损坏者。

2）检测仪器设备经计量检定不合格者。

3）检测仪器设备性能无法确定者。

4）检测仪器设备超过检定周期者。

5）新购检测仪器设备或检测仪器设备出故障修复后，都应按有关检定规定进行检定合格，并取得计量检定部门认可，贴上计量检定标志，作为仪器设备的必要指标。

6）全部计量检定书由资料保管员保管，每年一月底前，将检定日期超过一年的证书装订成册后送资料室入库存档保管。

3.3监理人试验室管理制度

为了保证武广铁路客运专线的工程质量，提高试验室的管理水平，高质量、高效率地提供监理服务。

监理人将对项目监理机构的试验室进行规范化、程序化管理，初步拟定以下管理制度。

3.3.1混凝土标养室管理制度

3.3.2水泥养护室管理制度

3.3.3混合砂浆养护室管理制度

3.3.4样品室管理制度

3.3.5留样室管理制度

3.3.6试验室委托管理制度

3.3.7试验资料管理制度

3.3.8试验报告单管理制度

3.3.9试验原始记录管理制度

3.3.10档案管理制度

3.3.11试验室安全管理制度

3.3.12试验室消防安全制度

3.3.13试验室安全用电制度

3.3.14不合格试验结果管理制度

3.3.15计算机管理制度

3.3.16仪器设备期间核查管理制度

3.3.17计量检定管理制度

3.3.18试验室设备管理制度

3.3.19化学药品管理制度

3.3.20室内环境分析室管理制度

3.3.21室内环境检测人员岗位职责

3.3.22供应品库房管理制度

3.3.1混凝土标养室管理制度

（1）混凝土标准养护室内温度控制在20±2℃，湿度＞95％范围内。

（2）砼试块存放彼此间隔为10～20mm，并按制模日期划分区间分别放在支架上。

（3）避免用水直接喷林试件。

（4）每天应用计量检定合格的温度计检查混凝土上标准养护室温度湿度是否符合要求，每天检查2次以上并认真填写温度湿度记录。

（5）养护设备发生故障时，应及时采取应急措施，并做好记录。

（6）存入或取出养护试件时，应事先核对试验记录上的有关记录，做到准确无误。

（7）运送试件后，应及时清扫养护室，并随手关门，防止温度湿度发生较大的变化。

（8）混凝土养护室管理由专人负责。

3.3.2水泥养护室管理制度

（1）水泥标准养护池内温度控制在20±1℃范围内。

（2）水泥试件脱模后立即水平或竖立放入在养护池中养护，水平放置时刮平面应朝上。

（3）试件放在不易腐烂的篦子上，并彼此保持一定的间距，以让水与试件的六个面接触。

（4）养护期间试体之间间隔或试体上表面的水深不得小于5mm。

（5）最初用自来水装满养护池，随后随时加水保持适当的恒定水位，不允许在养护期间全部换水。

（6）养护池中养护水温度由自动的温制设备控制，每天用经法定计量检定单位检定过的温度计测水温，并认真填写温度湿度记录。

（7）养护设备发生故障时，应及时采取应急措施，并做好记录。

（8）存入或取出养护试件时，应事先核对试验记录上的有关记录，做到准确无误。

（9）水泥养护室管理由专人负责。

3.3.3混合砂浆养护室管理制度

（1）混合砂浆试块放置在混合砂浆养护箱中养护。

（2）混合砂浆养护箱为自动温度控制箱，养护温度控制在20±3℃范围内。

（3）混合砂浆养护箱应做为试验仪器设备严格按检定周期进行检定，以保证养护条件的准确性。

（4）混合砂浆养护箱应定期用经检定过的温湿度计进行比对，并定期进行温湿度记录。

（5）混合砂浆试块存入时应按龄期放置，试块彼此间隔不小于10mm。

（6）养护箱发生故障时，应及时采取应急措施，并做好记录。

（7）混合砂浆养护室管理由专人负责。

3.3.4样品室管理制度

（1）样品收发员负责对样品进行有效管理，以防止样品丢失。

其他人员未经允许不得进入样品室内。

如发生样品损坏、丢失等情况应及时调查原因，由责任人或部门填写《样品损坏、丢失报告表》，并立即报告作出相应的处理。

（2）样品室作为试验留样及部分试验样品的存放地，要求之一保持房间的干燥、通风、整洁，以免样品损害变质。

对有影响其他样品性能或易燃、有毒的危险样品应隔离存放，并明显标志。

对储存有特使要求的样品（如标养室对温度、湿度的要求），应严格控制环境条件，管理人员应按照规范要求调整检查记录控制情况。

（3）留备样时，要求在试验前将样品均匀分成两份，样品必须用专用的容器密封保存、编号，及时在《留样登记表》中登记并妥善保管在留样室。

（4）样品室的样品要求分类按顺序摆放整齐，编号标识清楚，以备随时取用。

（5）当试验人员持任务单领取试样时，应在样品状态卡上标识其状态并在《样品收发登记表》上收样签字。

（6）对于试验完成后的样品，要及时清理，保持样品室整洁有序。

3.3.5留样室管理制度

（1）留样室作为留存试验样品的过渡场所，要求注意保持房间的干燥、通风，以免样品损坏变质。

对有影响其他样品性能或易燃、有毒的危险样品应隔离存放，并明显标志。

试验样品应按标牌分类顺序摆放整齐，严禁乱摆乱放。

（2）存入留样室的样品要求详细注明标识，以防止样品发生混淆现象。

及时在《留样登记表》中登记。

（3）对于进入留样室和取出样品均需要收发审核员亲自监督以免样品出现丢失现象。

（4）对于超出留存期的样品应及时清理出留样室，并在《留样登记表》中注明处理方式。

（5）留样室的卫生及样品管理工作由收发审核员专人负责。

3.3.6试验室委托管理制度

（1）委托试验单位须首先同试验室签订《试验委托合同》及《见证试验委托合同》，且双方应严格执行合同中的各项条款。

（2）试验委托单位应指派专人负责其建筑工程试验的送样与施工现场的试验管理工作。

（3）试验委托单位依据合同进行送样。

凡送样的项目均应填写试验委托单，试验委托单由送样人填写，试验委托单上应填写单位合同编号、送样单位名称、工程使用部位、试验项目及要求、取用数量、地点、代表数量、试验委托日期、送样人姓名等。

若是砼试块、砂浆试块、砼抗渗试块应在试块上按单位工程填写流水试样编号、制模日期、要求试验龄期、强度等级。

填写试验委托单均一式三份。

（4）送检的试样必须按相应的规范标准的要求取样，送试水泥、钢筋、放水材料、外加剂等材料试样，须出示该试验样品合格证、使用说明书、检测报告、防伪标志及要求的其他有关技术资料。

（5）凡委托钢材焊件试验和申请砼、砂浆配合比必须填写清楚原材料检验结果或出示原材料检验报告单。

（6）用品收发室设专职收发审核员。

样品收发员依据试验合同接收试验委托单位的送样，并按试验材料接收时间建立流水式收发台帐。

对不符合规范标准和有关试验管理规定要求的试样，试验室一律不予收样。

（7）试验委托单位按要求填写完毕，由收发员审核进行收验，经验证符合取样规定后，由收发员在委托单的收样人处签字确认。

所填好的三份试验委托单，一份作为委托依据存档；一份作为任务单由收发室转送各检测室进行分析试验；另一份留给委托人作为取报告单的凭证。

（8）收发审核员在将验收的来样送到样品室之前，应对其进行明确标识，以避免样品混淆。

（9）收发室接到的试验报告单，由收发员进行审核分发，对材料不合格报告单由收发员及时交予施工单位。

（10）委托人在领取检测报告单时，在《委托登记台帐》上签名，以保证检测报告准确分发。

3.3.7试验资料管理制度

（1）试验检测项目分专业建立试验检测委托单、原始记录（包括计算机采集系统采集的试验数据）、试验报告单等资料。

试验委托单、试验原始记录、试验报告单须分别符合《试验委托单制度》、《试验原始记录管理制度》、《试验报告单管理制度》、《计算机管理制度》的规定要求。

（2）对于试验中出现的不合格项目，要建立不合格登记表台帐，及时向施工单位发放不合格通知单。

不合格通知单的管理应符合《不合格通知单管理制度》的要求。

（3）试验资料的填写必须字迹清楚、数据可靠、结论明确、不得涂改。

资料表格按《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ1-51-2003）要求执行。

（4）无证人员不得填写试验记录和试验报告单，在试验资料中试验、计算与审核不能为同一人。

（5）试验资料包括委托单、记录、报告、台帐等，应按专业分类连续同一按委托和试验进行编号，相互衔接，中间不得空号，以防止中间抽撤资料。

试验资料按下列要求进行管理：

1）试验委托单由收发员统一进行管理，年终汇编成册后统一交资料管理室的资料员进行归档管理。

2）试验检测原始记录及现场工程检测数据由监测员将完成的试验检测记录递交负责审核人员，负责审核人员审核签字后，将资料递交数据录入人员，数据录入人员负责录入和打印试验检测报告，并将打印完成的试验检测报告递交技术负责人批准，将数据录入完成的试验检测原始记录递交资料管理室资料员定期分类汇编成册，每册按200个编号汇编归档。

3）计算机采集系统采集的试验数据按《计算机管理制度进行管理》进行管理归档。

4）试验检测报告经技术负责人批准签字后递交资料管理室资料员由资料员负责按照委托单位要求复印相应份数的试验报告单，并加章生效。

5）生效的试验检测报告单由资料员按委托和试验进行编号登记，并递交收发室，由收发室委托录入人员负责签字接收和发放。

（6）试验资料管理员负责组织、监督年终装订成册的归档资料工作，及时进行收集存放在资料存储室。

（7）收集存放在资料室的资料存档期自工程竣工之日起不少于5年。

3.3.8试验报告单管理制度

（1）试验报告单是工程质量评定的依据，也是工程竣工交接必须的资料。

为此，报告单各栏填写要认真、结论要明确，各项材料委托和试验编号要求交圈。

（2）试验报告单要求按有关文件要求表格格式填写。

（3）报告单打印应实现计算机网络化管理，打印方式采用套打或全部打印，打印报告单不得进行人工涂改。

（4）打印内容要齐全，对于没有涉及的项目鸳鸯桥用横线划掉。

（5）一些检测项目复杂、要求较高的检测报告应有封面。

（6）报告单必须经试验、计算、审核、负责人签字、加盖试验专用章、计量授权标识和钢印后方能生效，如为见证试验开应加盖试验章。

（7）报告单一式四份，一份留试验室存档，其余三份发往施工单位做竣工资料。

3.3.9试验原始记录管理制度

（1）试验原始记录按要求的格式和内容填写，填写内容完整去全、字迹清晰，原始记录不得用铅笔填写。

（2）原始记录必须边试验边记录，不得涂改。

（3）原始数据必须实事求是，真实可靠，不得涂改。

（4）原始记录数据出现记录错误时，应在错误的数据上划一个横杠，将正确的数据写在右上方，并在正确数据与错误数据之间签署记录人姓名。

（5）原始记录要求有试验人、校验人签字，姓名要手签，不能用印章代替。

3.3.10档案管理制度

档案管理是试验管理工作非常重要的组成部分，它涉及试验检测工作的各个方面，它是试验管理工作进一步提高和完善的基础，需要规范和有效管理。

为此制定本制度。

（1）管理职责

资料员负责管理各类档案的管理，应按要求分类、保存并编目，以便于检索，防止丢失、损坏。

（2）管理的内容

1）在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告、各种试验台帐。

2）为保证试验结果的有效性所需的标准、规范、规程和上级的管理文件，以及内部形成的管理文件。

3）试验室个人档案。

（3）管理方式

1）在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告、各种试验台帐的收集直接由各检测室转交资料员整理编目归档。

2）文件外借须经试验室主任批准。

内部借阅经综合管理办公室同意，填写《文件借阅登记表》到资料管理员处办理借阅手续。

3）各种标准规范、规程以及管理文件由综合办公室负责收集归档、并按负责人审批意见下发和管理。

4）为使档案资料得到有效的保存，提供各种高质量的保存工具和载体，均设专柜保存，加强保密措施的落实。

5）电子记录指定专人定期备份，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘中，妥善存放防止丢失损坏。

（4）文件的作废处理

1）对失效和作废的文件，由综合管理办公室资料管理员按原发放的范围和场所及时收回并填写《文件收、发登记表》防止误用。

2）需作资料参考或出于法律和知识保存的，加盖“作废”标识章后，登记在《文件（资料）目录表》并标识“留用”字样。

不再保存的，经质量负责人同意后，采取适宜方式处置并做好记录。

3）对于超过保存期限的试验原始资料，资料员登记后报技术负责人申请作废处理，按批准意见进行处置。

3.3.11试验室安全管理制度

（1）试验电动仪器设备均应做好接地和绝缘，如果对设备绝缘情况有怀疑时，应用试电笔检查，否则不准使用。

（2）试验过程中设备如果有异常情况出现，应马上停机检查处理后方能重新开始工作，并在《仪器设备使用记录》中注明。

（3）使用电炉、烘箱等加热设备，应有固定位置，并且附近不许有易燃易爆物品。

（4）试验所用试剂、药品，安排专人管理，严禁食用和滥取滥用。

对药品必须上锁保管，未经试验室负责人允许，任何人不得取用。

（5）严禁使用各种试验用具代替炊具。

（6）工作中移动仪器及试件等重物时，应稳拿稳放，预防失手出现事故。

（7）化学试验操作，应严格执行化学试验操作规程及有关制度。

（8）易发生试件崩溅的试验项目，机械旁边严禁站人。

（9）试验室设专人负责用电及消防安全的管理工作。

正常情况下电工定期对试验室用电设备、线路进行检查，要在重要防火部位放置灭火器。

（10）试验室是专供试验的场所，不得从事非试验工作。

与试验无关人员一律不得进入和在试验室逗留。

试验人员要人走锁门，做好试验室的防盗工作。

（11）遇有不安全隐患，应立即采取隔离保护措施并向上级主管领导汇报。

3.3.12试验室消防安全制度

（1）试验室要配备足够数量的灭火器，并放在明显方便的地方。

试验室全体人员必须学会正确使用灭火器、掌握灭火的知识。

油起火用砂，电起火断电，并做到下班前关机、关灯，以防发生火灾事故。

（2）对易燃易爆和有毒药品危险品，应严格按有关规定妥善保管，严禁用试验器皿代替生活用具。

（3）机房及操作间严禁吸烟，室内用火需经领导批准方可使用。

（4）电炉、电热板、高温炉、电烤箱灯设备，使用时必须有专人负责，用完立即断电，待无明火种时方可离开。

3.3.13试验室安全用电制度

（1）电器设备的安装和电源线的铺设必须由持证专业电工进行操作。

其他人员不得安装和改造电气线路。

（2）所有电器设备必须安装漏电保护装置。

电器设备安装完毕，必须经过电工检查合格后才能使用。

（3）使用的各种电动设备必须安装接地线，在开机前应检查漏电保护装置是否有效，确保用电安全。

（4）电源线路的绝缘老化、损坏必须及时更换，防止以外事故的发生。

（5）使用的电器设备控制失灵时，应先切断电源，待查明原因维修正常后方可重新使用，并在《仪器设备保养维修记录》中注明。

（6）试验室的加速养护箱、恒温水浴、水槽、烘箱电炉、养护池，在放取试件时必须关闭电源开关，待存取完毕后继续通电加热。

（7）试验用的电炉，使用时必须由专人看护，不得离开岗位。

（8）试验室的一切设备，使用完毕后，必须关闭开关、切断电源。

（9）遇到有人触电时，应立即关掉电源开关，并用木棍将电线挑开，方可用手直接拉电线。

（10）供电线路每个季度检修一次，确保线路完好。

3.3.14不合格试验结果管理制度

（1）目的

为了规范不合格试验结果的管理，保证客户在最短时间内获取试验结果不合格的情况，以便及时采取正确措施确保工程质量，特制定本制度。

（2）适用范围

本制度规定的不合格试验结果是指严格按照标准进行试验后，客户委托进行试验的物质的性能指标未能达到有关标准的规定。

不合格试验结果分为两类，一类为不允许复试或经复试仍不合格的不合格试验结果，另一类为允许复试的不合格试验结果。

（3）不合格试验结果的管理

1）不合格试验结果的汇报

各项目主检人员应熟知规范规定的指标并严格按照操作规程进程操作，在试验过程中一旦发现试验结果不合格，应立即填写不合格试验结果通知单并向综合管理办公室主任或技术负责人汇报。

2）不合格试验结果的复核

不允许复试或经复试仍不合格的不合格试验结果，由技术负责人进行复核，并在不合格试验结果通知单上签署确认意见后由试验室主任签署处理意见。

允许复试的不合格试验结果由综合管理办公室主任进行复核，并在不合格试验结果通知单上签署确认意见。

3）不合格试验结果的通知

经确认的允许复试的不合格试验结果通知单由项目主检如交收发室签收、登记并通知客户；不允许复试或经复试仍不合格的不合格试验结果通知单由资料员交收发室签收、登记、通知客户并及时将不合格通知单交予施工单位，由施工单位的技术主管反馈处理意见并由负责人签字。

4）不合格试验结果的归档

不允许复试或经复试仍不合格的不合格试验结果通知单由资料员归档并建立不合格试验登记台帐，台帐要求注明不合格材料的委托单位、工程名称、委托编号、试验编号及主要不合格项目名称。

3.3.15计算机管理制度

（1）目的

为规范计算机的争取使用，保证试验数据的正确录入、保存及试验报告单的及时打印，特制定本制度。

（2）适用范围

本制度适用于试验室内所有计算机及软件的管理。

（3）计算机的管理

1）计算机由综合管理办公室主任统一编号管理，综合办公室主任应及时升级病毒库，各计算机使用者在综合办公室主任的统一安排下，进行日常的维护。

2）计算机的关机必