旅行社内体验店项目可行性分析报告标准版.doc

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新晋商联盟国际旅行社太原市内体验店

项目建设可行性分析报告

新晋商联盟国际旅行社有限公司

二0一二年三月

14

目录

一、总论

二、设立旅行社体验店的市场条件

三、设立旅行社体验店的人员条件

四、设立旅行社体验店的硬件优势

五、设立旅行社体验店的运营优势

六、设立旅行社体验店的服务优势

七、项目方案及设想

八、项目投资预算

九、社会效益评价

十、其他条件

十一、设立旅行社体验店可行性研究结论

新晋商联盟国际旅行社太原市内体验店项目可行性分析报告

一、总论

1.项目名称新晋商联盟国际旅行社太原市内体验店

2.项目概况新晋商联盟国际旅行社太原市内体验店项目已于南中环街建成山西最大的旅游体验中心，我们计划2012年内在太原市城西、城北建立2个具有3A级以上的门店，规划用地分别为600平方米。

体验店为拓展太原市旅游宣传，拓宽旅游市场份额，促进旅游商品销售，从而带动太原市旅游业等相关产业共同发展，达到充分发掘整合现有资源，实现旅游的经济效益与社会效益最大化之目的，进而推动山西旅游业及相关产业的发展和提升。

3、项目提出背景及必要性

随着太原市中博会召开，山西大剧院等大型公共文化和服务设施的落成，不断提升的太原的城市形象，正不断的吸引着越来越多的国内外游客。

旅游产业不断发展，说明了加速成长的服务经济正成为新经济增长点涌现的重要力量。

现代旅游业作为现代服务业重要的组成部分，在服务消费者、带动消费性支出、拉动内需的同时其服务工商业的功能也逐步展现出来。

因此，旅游业不再仅是民生产业，还是动力产业，对于促进太原经济增长的作用将更加显著。

新晋商国旅是依托新晋商联盟成立的旅游企业，隶属于太原新晋商联盟文化传播集团，公司成立于2009年，注册资金1000万元。

成立几年间，我们为满足客户需求为己任，以诚信经营为准则，以卓越品质为追求，赢得了无数客户的亲睐与支持，品牌知名度、美誉度和竞争力不断提升！

我们拥有优秀的工作人员、专业的导游队伍、庞大的车队组织及完善的联营体系，承接个人和团体出境旅游、入境旅游、国内旅游、商务订房、包车、机票预订等业务，可提供全方位、多层次、个性化特色旅游的服务。

先后成功地组织了新晋商大会、平遥国际摄影节、茶路之旅等大型活动，获得省市各级领导的认可和社会各界的一致好评。

为把旅游业培育成我市国民经济的重要支柱产业，推动太原旅游由资源大市向产业强市的历史性跨越，进一步明确全市旅游业的发展愿景、主题形象、主打品牌、客源市场定位、旅游产品组合和营销策略，提高太原市旅游产业的带动作用，我们计划在南中环体验店的基础上，年内在太原城西、城北建立2个具有3A级以上的门店，从而实现一点多面的网络布局，大幅度提高旅游产业的龙头带动作用，为太原市乃至山西省旅游市场的发展做出自己的贡献。

二、设立旅行社体验店的市场条件

1.太原旅游资源丰富，较为著名的名胜古迹有晋祠、天龙山石窟、永祚寺、纯阳宫、崇善寺、窦大夫祠等国家级重点文物保护单位13处和省级重点文物保护单位32处。

名山、石窟、寺院、庙宇、湖泊、森林、温泉、溶洞、峡谷、河流、古建筑、古遗址、名人故居、历史文化纪念地、博物馆等旅游资源的丰富以及高品质的文物的集中，在国内也是非常少有。

其中晋祠圣母殿内宋塑侍女像栩栩如生，姿态各异，在海内外享有盛名。

天龙山的北朝石窟及隋唐造像、崇善寺明代藏经、纯阳宫关羽立马铜像，在中国文学艺术史上均占有辉煌的一页。

此外，唐太宗李世民撰写的“贞观宝翰”《晋祠铭并序》碑文，是现存最早的唯一完好的唐太宗行书碑。

太山、天龙山、龙山、蒙山等名山见证了太原城2500多年的沧桑岁月。

2.太原旅游产业产能增速巨大，分别体现在以下数据：

2011年，太原市全年接待海外游客、外汇收入、接待国内游客、国内旅游收入、旅游总收入均呈现大幅增长。

与2010年相比，国内接待人数和国内旅游收入增速由2010年的9.28%和17.81%提高到21.69%和20.19%，创下近几年来的新高。

从以上数字可以看出，我市旅游业的综合竞争力显著提升。

2011年在我市过夜旅游者的人均停留夜数为2天，比2010年增加0.2天。

抽样调查结果显示，在我市停留一夜的游客占过夜游客的51.4%，比2010年降低5.6个百分点。

停留2夜至3夜的游客占过夜游客的36.6%，比上一年增加了1.5个百分点。

停留4夜至7夜的游客占过夜游客的11.5%，比上一年提高了3.7个百分点。

游客的停留时间逐步延长，一方面有赖于城市基础建设的逐步完善，另一方面是行业监管服务的创新和突破，提升了旅游市场质量，为游客创造了良好的环境。

根据2011年我市游客抽样调查显示，来我市的游客消费结构为，长途交通占23.2%，住宿占14.5%，餐饮占16.3%，景区游览占7.9%，娱乐占14.5%，购物占16.8%，市内交通占3.4%，邮电通讯占1.4%，自驾车占1.9%。

交通、住宿、餐饮三项的消费占到旅游消费的59.3%，与上一年相比降低6.8个百分点，消费结构进一步合理。

与此同时，来我市的游客人均花费也发生变化，由2010年的1094.6元提高到1130.6元，同比增长3.29%。

人均花费分析显示，45岁至64岁的旅游者消费水平最高，达1360.7元，这部分人成为旅游消费的主要人群。

另外，随着国家和省市振兴文化产业纲要的提出，太原迎来一轮又一轮旅游观光的热潮，太原旅游产业也迎来了前所未有的机遇，太原作为山西的首善之区，必将带动全省的旅游产业发展。

因此，新晋商联盟国际旅行社太原市内新设体验店项目具有适合市场条件。

三、设立旅行社体验店的人员条件

新晋商联盟国际旅行社有限公司下设营销中心、出境部、地接部、导游部、网店管理部、体验中心。

员工80人，50%为本科以上学历。

其中40%以上人员有数年旅游业从业经历，具备旅行社经营管理及企业策划、营销运作的能力，高层管理人员均具有多年的旅行社管理经验。

公司具有资深导游人员20名，均持有国家旅游局颁发的导游证。

四、设立旅行社体验店的硬件优势

现已建成的新晋商国际旅游体验中心，是山西乃至华北地区最大最先进的集目的地展示和推广、产品展示、产品销售、产品体验为一体的综合旅游平台，首推4S旅游概念，包括sale（顾问式销售）、service（会员制服务）、show（国际旅游展示平台）、share（人在旅途分享平台）、就国内旅游行业而言，其规模和内涵都令同行和游客耳目一新，不仅为游客消费者带来更立体的目的地体验，更刷新了旅游市场的消费模式。

新晋商国际旅游体验中心在为广大游客提供代理签证服务、旅游咨询和报名、旅游沙龙和旅游知识讲座等多种形式的旅游服务的同时，使旅游成为一种可分享的生活方式。

新晋商国际旅游南中环体验店实景图

事实证明，旅游体验店的设立可更好的发挥新晋商国旅的行业示范作用，从而带动太原乃至山西整个旅游行业观念的转变和服务的提升，进而带动相关产业链的发展。

五、设立旅行社体验店的运营优势

1.丰富的产品资源：

以客户需求为导购，推陈出新，不断研发多元化的旅游产品，满足不同层次消费群体需要；2.广泛的合作网络：

分布全球的晋商联盟支持，形成以各地分支企业为节点，上万家紧密合作供应商，与国内外众多旅游业同仁相配合的密切伙伴关系，提供服务高效的一站式服务；3.先进的管理理念：

深刻理解客户管理需求，综合行业优势资源，提供客户个性化，全方位的差旅管理方案，真正实现客户价值；4.领先的技术平台：

实现高效的金棕榈管理平台，互动精准的客户管理系统，动态捕捉旅行行为的各项细节，为客户提供完美的操作体验；5.雄厚的资金实力：

山西旅行社首家大型体验店开拓者，严谨的工作态度，为客户提供灵活全面的旅游管理结算服务方案；6.专业的服务团队：

行业资深顾问，全天候无缝对接服务标准，客户经理负责制度，高效的团队配合，满足客户随需应变的高效品质服务需要；7.卓越的行业口碑：

百年晋商诚信品牌，是客户安心的选择，我们与客户分享成功体验，与客户共成长。

六、设立旅行社体验店的服务优势

新晋商国旅作为文化旅游的领跑者，可提供中高端的旅游服务，公司拥有专业的工作人员、优质的导游队伍、庞大的车队组织及完善的联营体系可为海内外游客提供包括山西游、会议会展、境内游、出境游、电子商务、导游服务、票务、代理签证等全方位、多层次、个性化的一站式服务。

1.山西游：

依托山西得天独厚的人文及自然资源优势，为海内外游客在游览山西品位三晋的同时提供团体及个人在山西境内和山西周边的政务接待、商务考察、休闲旅游、文化体验、代订车辆、酒店、机票等多项业务。

2.会议会展：

我们可向社会各界提供国际国内会议服务策划及接待、会展咨询策划；各企业、政府机关、社会团体的年会策划、礼仪庆典、新闻发布、新品发布会、主题宴会策划、各种学术交流会等一系列活动的策划及执行；会议旅游及商务考察旅游、品牌推广促销、会议翻译、速录及公关礼仪、设备租赁等服务项目；灯光音响、摄影摄像、多媒体连接，我们严格按照客户会议要求，即时策划出精彩严谨会议策划方案及会议行程方案、会议场地提供方案、会议接待安排、会场策划、会议旅游策划、娱乐活动演出策划、媒体公关礼仪、用车调度等会议全程策划及执行。

并为整个活动会场整场监理督导，确保活动精彩呈现。

3.境内游：

专业产品研发团队，有机组合国内旅游资源，缔造精致完美的旅游服务产品。

根据不同的细分市场和客户多样性的需求，提供形式多样的参团旅游、自助旅行、主题旅游、酒店机票预定、大力开拓观光旅游、休闲度假旅游、商务旅游、会奖旅游等高质量的综合旅游服务。

依托专业化分工、标准化作业、规模化发展，再造业务流程，不断完善市场营销体系，提升服务质量。

作为国内旅游的精英团队，以特惠系列，臻品系列，上品系列为标准：

特惠系列：

经济出行，足迹留在每个想到的角落，特游之路，惠朴于心。

臻品系列：

精致出行，追求与体验从未停歇，臻臻致知，品味人生。

上品系列：

尽享尊贵旅程，还您宁静致远，上善旅途，上善品格。

并正在开发的产品：

茶路之旅、CEO旅行系列、花月佳期系列、茶道养生系列、味蕾之旅、古镇漫游。

4.出境游：

出境操作中心拥有高素质的旅游管理队伍和专业化的旅游操作人才；自行设计研发特色品牌线路，率先在业内使用专业管理软件系统和网络销售体系；新晋商国旅多年来一直密切与境内外二十八家商会合作，充分利用晋商文化在全世界的知名度，通过深化旅游文化产品的开发与促销，提升旅游档次，丰富旅游内涵，以全面体贴的专业服务机构，准确的出境旅游资讯，为出境旅行者和旅游团队提供完善的“一站式”高品质旅行服务。

公司以东南亚、港澳、日韩、欧洲、海岛等出境旅游业务为龙头，凭借着良好的商业信誉，在航空交通、景区景点、旅游供应商等方面，有着很强的资源优势，合理的组合形成五大产品系列标准：

特惠系列、臻品系列、上品系列、主题系列、自由度系列，满足不同的市场客户需求。

经典自主品牌线路：

“茶路之旅”：

追溯晋商文化，横跨欧亚大陆，绵延万里茶路，树造晋商品牌。

“自由度”港澳攻略游：

旅游达人精心奉献淘宝攻略，港澳美食购物一网打尽。

“美食每刻”主题游：

尽情搜罗天下美食，带你品尝世界美食的主题休闲之旅。

“非凡赏景”海岛游：

国际游轮，五星服务，尊贵奢华体验。

5.电子商务：

在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

6.导游服务：

公司拥有一支爱岗敬业、诚实守信、业务精湛、服务规范、执业文明的优秀导游队伍，能承接各种政务接待、商务专业考察、国内外游客旅游活动等，为各界团体及个人提供细微、周到、及时、准确、个性化的优质服务。

7.票务：

新晋商国旅航空售票，是中国航空运输协会批准而成立的一类机票销售代理服务机构,也是国际航空运输协会（IATA）中国地区会员。

与国航、海航等国内外40多家航空公司建立良好合作关系。

可为长期战略合作伙伴提供机场重要贵宾出访手续、贵宾通道、包机等专享服务。

票务部提供国内、国际机票、火车票的预定，市内免费送票、机场取票服务。

七、项目方案及设想

1、项目方案及主要技术指标

体验店项目将计划2012年内在太原市城西、城北建立2个具有3A级以上的门店，规划用地分别为600平方米，设计风格现代、时尚，突出体验店的高端性和示范作用，使更多的旅游者享受到新型高端的旅游体验。

2、项目建设指导思想

起点高：

本项目要综合国内外旅客中心和旅游体验店建设的精华，在设计、施工、建材、设备、设施等方面务求最好，功能齐全，特色鲜明。

创意新：

本项目彻底摆脱单一和死板的经营方式，在产品设计，经营思路上要大胆创新和突破，并在此基础上赋予全新独特的主题，更好的发挥体验店作用。

八、项目投资预算

新晋商联盟国际旅行社太原市内体验店项目总投资为800万元，目前已投资400万元建成南中环体验店。

年内计划建成的太原市城西、城北体验店项目投资预算如下：

（一）1.房屋租赁费用：

60×2=120万

2.固定资产购入：

20×2=40万

3.前期费用：

40万

4.房屋装修费用：

50×2=100万

5.管理费用及财务费用：

70万

6.宣传策划费用：

30万

7.合计：

400万元

8.申请政府扶持资金：

200万

（二）项目总投资及资金来源

项目预计总投资为人民币800万元。

资金来源主要为企业自筹资金/申请政府扶持资金（比例为75%：

25%）

九、社会效益评价

体验店项目能为太原市提供一个高品位的游客集散地和旅游宣传阵地，以更加有效的形式展示我市丰富的旅游资源。

体验店项目所具备的旅游商品的研发和销售功能能促进太原的旅游商品的设计与生产、生产与销售的发展，用独具特色，创意新颖的地方名牌和富有浓厚地方文化色彩的旅游商品推向市场，从而带动经济的发展，培育与世界优秀旅游城相匹配的旅游商品。

体验店项目能提高太原的城市服务水平、完善太原城市服务功能，属我市鼓励发展的产业。

并能提供上百个以上的就业岗位，在缓解我市就业压力，维护安定团结等方面起到积极作用。

十、其他条件

1.旅游产品策划，我们可根据客户和市场需求，对旅游线路进行自主研发，设计最具特色、最人性化、最符合顾客旅游愿望的旅游线路产品，为游客提供独一无二的旅游服务。

2.软件资源：

金棕榈旅行社业务流程与电子商务平台V7版

（1）采用目前世界上最成熟、最稳定的应用组合平台之一，采用跨平台全球技术组合”；

（2）更完整的业务应用：

从旅游业务到酒店预订，机票预订及单项服务；（3）更全面的业态模式：

从专业运作，到批发、代销业务到零售。

十一、设立旅行社可行性研究结论：

可行。

综上所述，设立新晋商联盟国际旅行社太原市内体验店具有良好的市场条件、足以胜任的人员条件以及符合相关要求的条件，同时又具有促进太原市旅游业进一步发展、给社会提供更多的就业机会等积极作用，从而带动太原市整个旅游产业和相关产业的发展，进而提高山西的旅游市场的繁荣和发展。

因此设立新晋商联盟国际旅行社太原市内体验店是可行的。

申请人：

新晋商联盟国际旅行社有限公司

二零一二年三月十三日