某家具制造企业管理体系管理目标、指标分解方案.doc

某家具制造企业管理体系管理目标、指标分解方案.doc

《某家具制造企业管理体系管理目标、指标分解方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某家具制造企业管理体系管理目标、指标分解方案.doc（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

某家具制造铁柜有限公司

管理体系管理目标、指标分解方案

版号/修改状态：

B/1

编制：

审核：

批准：

二00六年九月二十八日发布实施

前言

以公司管理体系的管理方针为框架，制定的公司管理体系管理目标和指标经过六个月运行后，作如下修改：

管理目标

指标

1）产品一次交检合格率≥93%；

2）每年不少于一个大系列的新产品；

3）三废排放达标率≥90%

废水排放符合国家排放标准

GB8978-1996中二级排放标准；

排污口排出废水①PH=6～9②COD≤150mg/L③动植物油≤20mg/L④氨氮≤25mg/L⑤总锌≤5.0mg/L⑥磷酸盐≤1.0mg/L⑦元素磷≤0.3mg/L；

锅炉大气污染物排放符合地方排放标准津/DHJB1-1999中的二类地区标准；

①烟尘排放浓度≤100mg/m³②二氧化硫排放浓度≤650mg/m³③林格曼黑度1级；

产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响；

危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理；

厂界噪声符合GB12348-90二类；

厂界噪声昼间不超过60dB，夜间不超过50dB

4）在制造运行过程中单位产品所需能源（电能和燃料）的消耗逐年下降；

以2002年单位产品消耗的电能和燃料的平均值为基准，以后每年逐年下降；

5）重大危险源得到控制和消除；

重大危险源的整改率≥95%；

重大危险源合格率≥95%；

年工伤事故率≤8‰；

6）员工培训合格率100%；

特种工作人员100%持证上岗；

7）公司经济效益每年以不少于3%速度递增；

8）顾客满意率≥95%

现将公司的管理目标和指标按部门和分解，要求各部门用统计方法，并按确定的周期对本部门的管理目标和指标进行统计分析和考核，以寻找改进的机会。

公司鼓励各部门将管理目标和指标进一步分解、考核到工序、岗位。

某家具制造铁柜有限公司

管理目标和指标的界定和计算方法

1产品一次交检合格率=一次交检合格数/一次交检总数×100%；

产品1一次交检合格率=（制造监测点一次交检合格率＋制造监测点一次交检合格率×喷涂监测点一次交检合格率＋制造监测点一次交检合格率×喷涂监测点一次交检合格率×精装监测点一次交检合格率）/3。

产品2一次交检合格率=（制造监测点一次交检合格率＋制造监测点一次交检合格率×喷涂监测点一次交检合格率＋制造监测点一次交检合格率×喷涂监测点一次交检合格率×精装监测点一次交检合格率）/3。

2以自然年为期限进行统计，即如2006年1月1日～2006年12月31日；

3三废排放达标率=每月（年）不定期抽取的废水，废气，废物的达标参数/当月（年）抽取的废水，废气，废物的总参数×100%；

4单位产品能源（电能和燃煤）消耗递减率=（当年单位产品能源消耗百分比-上年单位产品能源消耗百分比）/当年单位产品能源消耗百分比×100%；

5年工伤事故率=每年发生工伤事故的人数/当年公司的总人数×1000‰；

6员工培训合格率（%）=考核期培训员工的合格人数/考核期培训员工的总人数×100%；

7经济效益递增率=（当年年利润-上年年利润）/当年年利润总额×100%；

8顾客满意率

每月统计当月顾客投诉次数，退货次数及顾客投诉的处理结果，每半年进行一次顾客满意调查，依据《顾客满意率计算办法》计算顾客满意率。

一、一分厂管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表一页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、一分厂一次交校合格率≥98%

每月统计一次：

一分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数

质检部监测点

2、产品订单交期达成率≥95%

以评审后的交期为准，每月准时转序的订单数/本月所接订单的总批次数

销售科或生产部

3、设备完好率≥98%

每月状态完好设备数/一分厂总设备台数

生产部设备管理员

2

酸洗磷化废水排放每月抽检合格率90%

①PH=6～9

②COD≤150mg/L

③动植物油≤20mg/L

④氨氮≤25mg/L

⑤总锌≤5.0mg/L

⑥磷酸盐≤1.0mg/L

⑦元素磷≤0.3mg/L；

每月不定期抽查合格参数数量/每月定期抽查参数总数×100%

宁河环保局

3

一分厂危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%

统一回收的处数/统一回收的总数×100%

每月定期检查为准

4

特殊工种体检合格率100%

每年一次：

体检合格数/应体检人总数×100%

宁河卫生防预站

5

一分厂重大危险源合格率95%

一分厂重大危险源合格数/重大危险源总数

每月定期检查为准

月工伤事故率≤3人·次

统计每月发生的安全事故

生产部统计为准

6

一分厂特殊工种培训合格率100%

一分厂特殊工种合格人数/特殊工种总人数×100%

统计为准

一分厂的员工培训覆盖率100%

当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

生产部

一分厂的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

生产部

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

二、二分厂管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表二页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、散热片一次交检合格率≥95%

每月统计一次：

二分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数

质检部监测点

2、产品订单交期达成率≥95%

以评审后的交期为准，每月准时转序的订单数/本月所接订单的总批次数

销售科或生产部

3、设备完好率≥98%

每月状态完好设备数/二分厂总设备台数

生产部设备管理员

2

二分厂危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%

统一回收的处数/统一回收的总数×100%

每月定期检查为准

3

焊接车间空气质量抽检合格率100%

每年抽检空气质量的合格参数个数/空气质量总数×100%

宁河卫生防预站

5

特殊工种体检合格率100%

每年一次：

体检合格数/应体检人总数×100%

宁河卫生防预站

4

二分厂重大危险源合格率95%

生产系统合格的重大危险源点数/生产系统重大危险源点总数×100%

每月定期检查为准

月工伤事故率≤1人·次

统计每月发生工伤事故的人数

生产部统计为准

6

一分厂特殊工种培训合格率100%

一分厂特殊工种合格人数/特殊工种总人数×100%

统计为准

生产系统的员工培训覆盖率100%

当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

生产部统计为准

生产系统的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

生产部统计为准

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

三、三分厂管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表三页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、三分厂喷涂一次交校合格率≥95%

每月统计一次：

三分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数

质检部监测点

2、三分厂精装一次交校合格率≥99%

每月统计一次：

三分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数

质检部监测点

3、产品订单交期达成率≥95%

以评审后的交期为准，每月准时入库的订单数/本月所接订单的总批次数

销售科

4、设备完好率≥98%

每月状态完好设备数/生产系统总设备台数

生产部设备管理员

2

车间空气（粉尘、苯、甲苯）质量抽检合格率100%

每年抽检空气质量的合格参数个数/空气质量总数×100%

宁河卫生防预站

3

特殊工种体检合格率100%

每年一次：

体检合格数/应体检人总数×100%

宁河卫生防预站

4

三分厂重大危险源合格率95%

生产系统合格的重大危险源点数/生产系统重大危险源点总数×100%

生产部统计为准

月工伤事故率为0人·次

统计每月发生工伤事故的人数

生产部统计为准

5

三分厂特殊工种培训合格率100%

三分厂特殊工种合格人数/特殊工种总人数×100%

统计为准

三分厂的员工培训覆盖率100%

当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

生产部统计为准

三分厂的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

生产部统计为准

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

四、四分厂管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表四页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、一次交检合格率≥95%

每月统计一次：

四分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数

质检部监测点

2、产品订单交期达成率≥95%

以评审后的交期为准，每月准时入库的订单数/本月所接订单的总批次数

储运部或生产部

3、设备完好率≥98%

每月状态完好设备数/生产系统总设备台数

生产部设备管理员

2

车间空气（苯、甲苯）质量抽检合格率100%

每年抽检空气质量的合格参数个数/空气质量总数×100%

宁河卫生防预站

3

有毒有害工种体检合格率100%

每年一次：

体检合格数/应体检人总数×100%

宁河卫生防预站

4

四分厂危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%

统一回收的处数/统一回收的总数×100%

每月定期检查为准

5

四分厂重大危险源合格率95%

生产系统合格的重大危险源点数/生产系统重大危险源点总数×100%

每月定期检查为准

月工伤事故率为0人·次

统计每月发生工伤事故的人数

生产部统计为准

6

四分厂员工培训覆盖率100%

当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

生产部统计为准

四分厂员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

生产部统计为准

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

五、五分厂管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表五页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、粉末一次交检合格率≥95%

每月统计一次：

五分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数

质检部监测点

2、产品订单交期达成率≥95%

以评审后的交期为准，每月准时入库的订单数/本月所接订单的总批次数

储运部或生产部

3、设备完好率≥98%

每月状态完好设备数/生产系统总设备台数

生产部设备管理员

2

车间空气（粉尘）质量抽检合格率100%

每年抽检空气质量的合格参数个数/空气质量总数×100%

宁河卫生防预站

3

车间噪声抽检合格率合格率100%

每年抽检车间噪声的合格个数/总处数×100%

宁河卫生防预站

4

有毒有害工种体检合格率100%

每年一次：

体检合格数/应体检人总数×100%

宁河卫生防预站

5

五分厂危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%

统一回收的处数/统一回收的总数×100%

每月定期检查为准

6

五分厂重大危险源合格率95%

五分厂合格的重大危险源点数/五分厂重大危险源点总数×100%

生产部

月工伤事故率为0人·次

统计每月发生工伤事故的人数

生产部

7

五分厂的员工培训覆盖率100%

当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

生产部

五分厂的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

生产部

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

六、生产部管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表六页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、钢制柜具一次交检合格率≥93%

见公司的统计方法

质检部监测点

2、钢制散热器一次交检合格率≥93%

见公司的统计方法

质检部监测点

3、产品订单交期达成率≥95%

以评审后的交期为准，每月准时入库的订单数/本月所接订单的总批次数

储运部或生产部

4、设备完好率≥98%

每月状态完好设备数/生产系统总设备台数

生产部设备管理员

2

1、1～3#锅炉废气排放每年抽检合格率90%

1、烟尘浓度≤100mg/m³;

2、氧化硫排放浓度≤650mg/m³;

3、林格曼黑度1级

每年定期抽查合格参数/每年定期抽查参数×100%

宁河环保局

3

单位产品（钢制柜具、散热片）能源消耗量每月下降0.5%

（当月所消耗的电能费用+本月所消耗的燃煤的费用）/当月产量总数-（上月所消耗的电能费用+上月所消耗的燃煤的费用）/上月产量总数

生产部、财务部

4

生产系统重大危险源合格率95%

生产系统合格的重大危险源点数/生产系统重大危险源点总数×100%

生产部

年工伤事故率0人次

统计每年发生工伤事故的人数

生产部

5

生产系统的员工培训覆盖率100%

当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

生产部

生产系统的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

生产部

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

七、储运部管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表七页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、帐、物、卡不相符品种≤1种/10种

每月抽查20种原辅材料，统计帐物卡不相符的品种数量

储运部、财务部

2、盘点按时完成率100%

每月定期盘点，最迟不得超过预定期限的2天

储运部、财务部

3、合格原辅材料入库率≥98%

每月合格原辅材料进库批数/当月原辅材料进库总批数

质检部、储运部

4、“6S”不合格处不得多余3处

每月定期检查“6S”工作，统一不合格数

总经办、储运部

5、原辅材料申报不及时次数≤2次/月

每月统计原辅材料申报不及时，影响交期达成率的次数

采购科、储运部

2

储运部重大危险源合格率≥95%

储运部合格的重大危险源数/储运部重大危险源总数×100%

储运部、生产部

3

年工伤事故率0人次

统计每年发生工伤事故的人数

生产部

4

储运部危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%

统一回收的处数/统一回收的总数×100%

每月定期检查为准

5

1、储运部的员工培训覆盖率100%

当月参加由储运部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

储运部

2、储运部的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

储运部

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

八、质检部管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表八页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、顾客投诉产品质量方面≤5次/月

按月统计顾客投诉产品质量问题、因质量问题而退货的次数

经营部销售科、储运部退货组

2、过程监测点质量检验准确率99%

（监测点本月检测的总数-监测点后工序退货的不合格数）/监测点本月检测的总数

质检部

3、监视和测量装置校准覆盖率100%

每月实际校准的监视和测量装置数/当月计划校准监视和测量装置总数

质检部

4、环境因素监测准确率100%

（监测点本月环境因素监测的总数-环境因素监测不准数）/监测点本月环境因素监测的总数

质检部

2

1、质检系统的员工培训覆盖率100%

当月参加由质检部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

质检部

2、质检系统的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

质检部

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

九、财务部管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表九页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

财务报表及时率90%

当月按计划时间报出的财务报表数/当月按计划时间报出财务报表总数

财务部

财务报表准确率100%

当月报出的财务报表数据准确数/当月报出财务报表总数

财务部

统计、核算及时率90%

当月按计划统计、核算的财务报表/当月按计划统计、核算财务报表总数

财务部

2

公司经济效益每年以3%速度递增；

（当年年利润-上年年利润）/当年年利润总额×100%

财务部

3

1、财务部的员工培训覆盖率100%

当月参加由财务部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

财务部

2、财务部的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

财务部

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

十、技术部管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表十页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、每年不少于一个大系列的新产品

以自然年为期限进行统计

技术部

2、BOM准确率（含附件清单）≥95%

（每月技术部发出的BOM总数-BOM出错数）/每月技术部发出的BOM总数

技术部、生产部

3、技术部工艺文件及时率≥95%

（每月技术部应按期提供的工艺文件总数-没有按期提交的数量）/每月技术部应按期提供的工艺文件总数×100%

注：

期限以销售科、技术部、生产部共同协商的工期为准

技术部、生产部

2

1、新产品模具台帐齐全率100%

每月状态完好设备数/生产系统总设备台数

技术部

2、模具车间重大危险源合格率95%

模具车间合格的重大危险源数/模具车间重大危险源总数×100%

模具车间

3、模具车间危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收，危险化学品原辅材料）统一回收率100%

统一回收的处数/统一回收的总数×100%

每月定期检查为准

4、模具车间设备完好率100%

每月状态完好设备数/生产系统总设备台数

技术部

5、模具车间工伤事故率为0人·次

每年发生工伤事故的人数/当年模具车间的总人数×1000‰

模具车间

3

1、技术部的员工培训覆盖率100%

当月参加由技术部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

技术部

2、技术部的员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

技术部

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

十一、经营部管理目标和指标版本/修改状态：

B/1生效日期：

2006年9月28日表十一页码：

1/1

序号

管理目标、指标

计算方法及统计分析频率

数据来源

1

1、销售计划完成率100%

当月销售的实际销售额/当月计划销售额×100%

经营部、财务部

2、订单出货交期达成率≥99%

当月实际按订单时间出货数/当月计划按订单时间出货数×100%

经营部

3、货款回收率≥80%

本季度销售产品的实际回款数/当个季度应回收款数×100%

经营部、财务部

4、因原辅材料影响交期达成率的次数≤3次/月

统计每月因原辅材料影响交期达成率的次数

生产部、储运部、销售科、供应科

2

1、顾客投诉处理率100%

统计每月顾客投诉次数，每起投诉内部须处理，销售科就本投诉要答复

管代、销售科

2、顾客退货率≤8‰

顾客退货数/当月发出产品总数×100%

销售科、储运部

3、顾客满意度≥95%

每半年对顾客满意程度进行调查，计算其满意程度

销售科

3

供方调查和评价率100%

每年定期调查供方，并由质检部组织评审

经营部、质检部

4

环境和安全重点施加影响率100%

每半年清查一次施加影响的单位

经营部

5

各办事处的稽核率100%

由销售科每月定期对办事处进行稽核

经营部

6

市场调查及时率100%

由销售科每半年对市场进行一次调查

经营部

7

售后服务项目完成率100%

由销售科进行

经营部

8

售后服务工作记录回收率100%

由销售科进行

经营部

9

顾客售后服务投诉率≤5‰

由销售科进行

经营部

10

办公设备完好率100%

由信息中心提供

经营部

11

1、经营部员工培训覆盖率100%

当月参加由技术部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数

经营部

2、经营部员工培训合格率100%

半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数

经营部

编制/日期：

审核/日期：