盘点制度及流程-张继林.doc

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盘点制度及流程

目的

　　制定合理的盘点制度及作业管理流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到库存有效管理和公司财产有效管理的目的。

范围

　盘点范围：

深圳总部仓库及各门店所有库存商品。

　　定义

　　职责

仓库：

实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。

运营部各店长：

实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。

　　财务部：

负责组织、查核仓库、各店辅的盘点作业数据，以反馈其正确性。

IT部：

负责ERP、盘点设备、数据调入调出等及技术支持。

商品部：

参与盘点，查核公司的库存数据。

盘点制度

一、盘点方式

　　1、定期盘点

　　1.1月度盘点

　　1.1.1仓库每月组织一次盘点，具体盘点时间由仓储部人员根据每月的出入库状况而定，正常情况盘点时间都安排在月末25-31日。

　　1.1.2月度盘点由财务部负责组织，财务部及运营部人员进行审核。

　　1.2年度（大）盘点

1.2.1仓库每年12月份进行一次大盘点，盘点时间月未25-31日。

1.2.2大盘点由财务部负责组织，且由财务部负责抽查稽核。

　　2、不定期盘点

　　2.1不定期盘点由仓库、运营部的各门店自行根据需要进行安排，灵活调整，财务部不定期抽盘。

　　二、盘点方法及注意事项

　　1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

　　2盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

　　3库存商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4盘点过程中注意保管好“盘点单”，避免遗失，造成严重后果；

5盘点中相关人员需全力配合，无特殊情况。

不能以任何接口请假、调休。

　　三、盘点计划

　　1盘点计划

1.1月度盘点：

由财务部根据规定的盘点时间组织进行，仓库人员及运营部人员配合实

施.

1.2年度（大）盘点由财务部组织，商品部、仓库、运营部门及IT配合实施.

　　1.2.1盘点三天前需要制作好“盘点计划表”，计划联络中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、盘点时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

　　1.2.2时间安排

　　1.2.2.1正常情况安排在每月月末25-31日。

一、盘点方案制定：

1.盘点组织

仓库及各店辅的盘点分3组，每组组长1名，组员1-2名，盘点当天，商品部门、IT及财务人员跟进盘点，各店盘点总负责人（店长），合计约6人。

2.首先确定盘点商品的区域，可分为：

①少批量商品的快速盘点（又称小盘点）。

指一次性只盘点少批量的对库存监控比较严格的商品。

②全面盘点或分区盘点（又称大盘点）。

指在规定的时间内，对店辅内所有的商品或指定区域内的所有商品进行盘点，如对按月、按季度等进行全场大盘点。

③根据商品库存量的多少和条码数的多少确定盘点批次范围。

3.盘点的前期准备工作。

①由盘点负责人进行统一安排指挥盘点工作，及监管盘点的过程，根据部门商品库存量的多少和条码数的多少确定盘点时间、批次、范围，并制订详细的盘点人员职责跟进表。

②盘点负责人在确定盘点时间后需提前三天以书面的形式通知IT部、各部门主管、盘点小组成员，并制定《盘点计划表》。

③IT部在收到盘点通知书后在盘点前一天认真检查无线手持机的各项功能，保证盘点正常进行。

注意事项：

盘点前一天要保证无线手持机的电池及备用电池全部充满。

（提前1天）。

④仓库及运营部收到盘点通知书后认真检查商品是否已贴吊牌，没有的请用电子档整理出来，在盘点的前三通知总部人员打印机标签，盘点当天由盘点负责人进行检查贴吊牌工作，若发现有商品无吊牌的予以每商品10元罚款。

（特殊情况除外）

⑤仓库及各店辅对所有影响库存的单据（入库单、退货单、内部调拨单、报损单、销售单、送货单等）提前一天对进行商品进出库的确认，检查无误后对单据进行审核，由IT部进行检查，超过一天经调查查出已出没有审单的予以每单10元罚款。

⑥各相关部门（仓库、各店辅）组织人员提前1天完成对商品分类理货归位。

将货架、货架顶、N架、堆头、仓库、摆放区商品进行分类整理归位，仓库和各店辅整理。

注意事项：

损耗的商品需在盘点前及时提交报损，检查是否有赠品货物。

（提前1天）

⑦盘点小组集中讲解盘点要求，发放盘点枪

⑧持盘点枪人员培训操作。

由IT部对持盘点枪的操作人员进行盘点枪使用进行培训，相关操作的注意事项及实际操作演习。

注意事项：

贵重设备，请小心使用！

（提前2天）

⑨各相关部门协调好盘点小组人员的上班时间，保证相关盘点小组成员能准时参加盘点工作。

在此期间无特殊情况要求参与人员需在现场。

（提前3天）

⑩盘点小组负责人需对每组盘点小组分配好盘点区域，严格按分配区域对商品进行逐个盘点，杜绝重盘，漏盘现象。

二、盘点初盘（在次期间盘点仓库处于“停用”，不做任何出入库）

①IT部对当天需盘点商品进行商品库存登记，即确定盘点商品的范围。

（仅针对大盘点）

②经盘点负责人同意，各盘点小组人员进入分配的区域进行盘点。

③盘点2-3人一组，持盘点枪的人首先进入盘点系统，选择正确盘点流水号后，开始进行盘点。

1-2人负责分货架点商品数量进行报数，一人持枪扫条码，输入盘点数量，盘点时按商品摆放位置的顺序从左至右，从上至下再从右至左，走“之”字型顺序进行商品盘点。

④盘点商品全部，确认成功后，保存数据并将盘点枪上交IT部。

三、盘点复盘（针对大盘点）

①初盘结束后，IT部按盘点流水号，将盘点结果数据进行审核处理后，产生盘点商品的盈亏，并将盈亏报表第一时间交盘点负责人，由负责人再进行分发各相应部门。

②查询盘点商品，可针对盘点有盈亏的数量确定需要复盘的商品。

（可按盘点流水号查询出有盈亏的商品，再按一定的规则进复盘的商品进行确认，如盈亏数量在10个以上或盈亏金额在200元以上的商品需要重盘），将需要重盘进行标志，并将重盘商品打印出来。

交与重盘人员进行重新盘点。

③在盘点期间入库的商品，要求收货部对商品进行单独存放，以免造成盘点数据的准确性。

④在盘点结束后，由盘点小组成员，按照打印出来需要重盘商品的顺序进行商品的查找，再进行商品进行重新盘点工作，杜绝重盘，漏盘。

⑤复盘商品数量核对完成后，确认提交，将盘点枪上交IT部。

⑥IT部按盘点流水号对复盘的商品数据进行确认审核，对产生盈亏（可重复多次进行商品的重盘）数据，确认盘点结果无误后，打印最后的盈亏结果提交给盘点负责人签名，经相关领导人签名同意后对本次盘点库存结果进行修正。

⑦盘点过程结束。

四、快速盘点（针对小盘点）

①营业结束后，经盘点负责人同意，各盘点小组按规定的区域进行盘点。

②盘点2-3人一组，持盘点枪的人首先进入快速盘点系统，一人负责进行点货报数，一人持枪扫条码，输入数量，系统即时取得当时库存，与输入的库存进行对比，如库存数量不对，则立即进行核对当前库存的数量。

③盘点按存货的顺序从左至右，从上至下再从右至左，走“之”字型顺序进行持枪盘点，确定盘点商品不漏盘。

④盘点商品全部，确认成功后，系统立即产生盈亏，修正库存。

⑤盘点过程结束，上交盘点枪。

五、库存盘盈盘亏处罚措施：

IT部把盘点表导入系统产生盘盈盘亏表，产生盘盈或盘亏都应予以罚款，超1‰~1%按标准价的5折赔偿；1%以上按标准价6.6折赔偿。

注：

注以上制度流程为初稿，请相关人员认真阅读并提出改进的建议。

最终以总经理审核后开始执行！

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