露天煤矿安全管理质量标准化标准及考核评分办法.docx
《露天煤矿安全管理质量标准化标准及考核评分办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《露天煤矿安全管理质量标准化标准及考核评分办法.docx（38页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
露天煤矿安全管理质量标准化标准及考核评分办法
矿建剥离工程（外包）安全质量标准化
考核标准及考核办法
编号：
锡盟煤矿项目筹备处
二OO七年八月一日
编委
主任：
副主任：
委员：
（按姓氏笔划排列）
编辑：
审核：
批准：
第一部分矿建剥离工程（外包）安全管理……………………………………………………………………………………………………………………4
第二部分矿建剥离工程（外包）管理
采剥工程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
运输工程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
排土工程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
边坡工程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
第三部分矿建剥离工程（外包）机电设备管理……………………………………………………………………………………………………………14
第四部分附录
露天矿安全质量标准化工作管理与奖惩办法……………………………………………………………………………………………………18
2007年露天矿安全质量标准化考核实施办法……………………………………………………………………………………………………22
附件一、露天矿安全质量标准化考核领导小组…………………………………………………………………………………………………24
附件二、露天矿安全质量标准化考核日常考核小组……………………………………………………………………………………………25
第一部分矿建剥离工程（外包）安全管理
矿建剥离工程（外包）安全管理
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
保
证
项
目
1、机构资质
1、营业执照和资质证书；法人代表资格证书；施工简历和近三年安全施工记录；
15
查看项目开工前，施工单位安全资质备案有关文件资料，发现不合格一处扣5分
2、工程项目负责人，专（兼）职安全负责人（员）安全资格证书及施工人员名单及工种；
10
全面检查，查看全部证书，有全国统一的安全资格证书，且在有效期内，发现不合格不许进入施工现场
3、有与业主签定的施工合同、安全协议、开工报告；
5
查看有关文件资料，发现不合格一处扣3分
2、安全生产
责任制
1、建立各级各部门的安全生产责任制
10
全面检查，未建立或不全发现不合格不许进入施工现场
2、各级各部门执行责任制的情况
10
全面检查，无考核记录或不全一次扣3分
3、按规定配备专（兼）职安全员
10
全面检查，未按规定配备的扣5—10分
3、人员
1、施工现场派一名专职安全管理员巡视，有责任对新进入现场的各种人员进行现场安全教育（重点介绍现场高压电缆铺设情况、炮区位置、可能存在的火区及其它应重点注意的安全事项）
10
查看现场，每缺一项记录或记录不全扣2分。
2、专职安全管理员必须熟知《煤矿安全规程》、掌握各工种的操作规程、作业规程及针对具体工程的有关安全规定
6
全面检查，查看培训计划、记录及考核结果扣2分
3、现场施工人员及管理人员必须配戴安全帽及相关安全保护用具
6
查看现场和发放记录，每缺一项或不全扣2分
4、施工现场的安全巡检员要配带醒目的安检袖标；质量技术检查员要配带醒目的质检袖标
6
查看现场，每缺一项不全扣2分。
5、各种人员必须熟练掌握本工种的操作规程和作业规程，并按规程安全、文明施工，
6
按一定比例抽查,查看培训计划、记录及考核结果
6、现场施工作业的各种设备司机及安全管理人员名单，特种作业人员持证上岗。
6
全面检查，检查相关证件，发现人、证不相符一处扣2分
合计
100分
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
保
证
项
目
4、目标管理
1、制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）
8
全面检查，每缺一项或记录不全扣2分。
2、进行安全责任目标分解
8
全面检查，未进行安全责任目标分解的扣2分
3、制定目标考核规定
7
全面检查，无或不全扣2分
4、考核办法落实情况
7
检查记录，考核办法未落实或落实不好扣2分
5、施工方案
技术措施
1、施工组织设计和施工方案中有安全措施，
8
全面检查，每缺一项或记录不全扣2分。
2、施工组织设计经过审批
7
全面检查，无审批文件扣2分。
3、专业性较强的项目，单独编制专项安全施工组织设计
7
专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计扣2分
4、制定安全施工保证措施
7
安全措施不全面，扣2分
5、安全措施具有针对性
7
安全措施无针对性，扣2分
6、安全措施落实情况
7
安全措施未落实，扣2分
6、分部（分项）工程安全
技术交底
1、施工作业前进行安全技术交底及记录
8
无书面安全技术交底的扣2分
2、交底可否具有针对性
7
全面检查，交底针对性不强，扣2分
3、交底可否全面
6
检查记录，交底不全面，扣2分
4、交底是否履行签字手续
6
检查记录，交底未履行签字手续，扣2分
合计
100分
矿建剥离工程（外包）安全管理
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
保
证
项
目
7、安全教育
1、有安全教育制度
10
全面检查，无安全教育制度扣2分
2、新入场（矿）职工三级现场安全教育
10
查看培训计划、记录及考核结果，有人员安全教育考试卷和职工安全教育登记卡，缺一项或不全扣3分
3、变换工种安全教育
8
查看培训计划、记录及考核结果，有人员安全教育考试卷和职工安全教育登记卡，缺一项或不全扣2分
4、返岗复工安全教育
8
查看培训计划、记录及考核结果，每缺一项记录或记录不全扣2分。
5、工种安全技术操作规程教育
8
全面检查，查看培训计划、记录及考核结果，每缺一项记录或记录不全扣2分。
6、班前安全活动（日安全戴帽）及记录
8
全面查看记录，每缺一项记录或记录不全2分。
7、周一安全活动及记录
8
全面检查，查看记录，缺一项或记录不全扣2分
2、施工作业前进行安全技术交底及记录
8
全面检查，查看记录，缺一项记录或不全扣2分。
8、安全检查
1、定期安全检查制度
8
制定定期安全检查制度，无或不全扣2分。
2、日常安全检查记录（自检）
8
查看记录，无或不完整扣2分
3、检查出事故隐患整改做不到定人，定时间、定措施，安全隐患整改“三定三落实”、安全事故追踪情况
10
检查出事故隐患整改做不到定人，定时间、定措施，扣2分
4、对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成
6
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣3分
合计
100分
矿建剥离工程（外包）安全管理
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
一
般
项
目
9、安全事故
处理
1、工程施工单位、工程项目部分别建立安全事故应急救援预案，备足应急久远物资、器材和车辆，保证通讯畅通，并组织演练。
8
查看计划和记录，每缺一项或不全扣2分
2、事故“三不放过”执行情况
8
全面检查，每发生工伤事故一次扣2分
3、工伤事故按规定报告
8
全面检查，每发生工伤事故一次扣2分
4、工伤事故档案
6
全面检查，查看档案记录，每缺一项记录或记录不全扣2分。
10、安全管理
资料
1、施工现场设立专兼职安全技术资料员
15
全面检查，发现没设立扣2分
2、安全技术资料应及时填写、分类清楚，装订统一规范、内容完整真实。
15
全面检查，每缺一项记录或记录不全扣2分。
11、防火安全
1、成立安全消防、？
防火组织机构，制定安全防火、消防管理制度，严格履行动火作业审批手续；
10
全面检查，每缺一项或不全扣2分。
2、日常消防检查，
8
全面检查，查看记录，每缺一项或记录不全扣2分。
3、油库必须设有完好的防电、避雷装置和备有安全防火器具；
6
现场全面检查，每缺一项扣2分
4、生活区、仓库、配电（室）箱等重点消防部位灭火器材配备
5
全面检查，配备不足或检修维修过期，每缺一项扣2分
5、职工经常活动的地带设立醒目的草原防火安全警示牌；
5
全面检查，配备不足，每缺一项扣2分
3、安全隐患整改“三定三落实”、安全事故追踪情况
6
查看记录，每缺一项或不全扣2分
合计
100分
矿建剥离工程（外包）安全管理
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
一般
项目
10、安全警示
1、施工现场使用人性化安全警示用语牌，作业区、维修区、生活区等醒目位置根据具体情况设置的警示标志齐全
10
全面检查，每缺一处扣2分
2、设备停放场、爆破器材库、油站（库）、物资仓库等易燃易爆场所设置防爆、防火和危险警示标志
8
全面检查，每缺一处扣2分，
3、当辅助生产车和生产指挥车进入施工现场时，车上必须装设有一定高度的醒目的安全标志。
8
全面检查，依据主管部门日常统计缺一次扣3分
11、协作
1、参加安全例会情况
7
全面检查，依据主管部门日常统计缺一次扣2分。
2、设备调动及时性和工作效率
5
全面检查，依据主管部门日常统计缺一次扣3分
3、与相关部门或施工队伍之间的配合
8
全面检查，每缺一项或不全扣2分。
12、施工用电
1、施工临时用电的线路敷设、接零保护、接地装置、电气连接、漏电保护等各种配电装置符合规范要求
10
全面检查，每缺一项或不全扣2分。
13、场容场貌
1、施工现场应设置宣传拦、黑板报、施工标志牌，达到牢固、美观、防雨要求，并进行亮化，宣传内容及时更换。
7
全面检查，发现不符合要求一处扣2分
2、生活、建筑垃圾集中、分类堆放，清运及时
8
全面检查，发现不符合要求一处扣2分
3、施工人员作业现场统一着装，并戴胸卡，管理人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽应有颜色区别，安全员应戴黄色安全帽，并佩戴明显标志
5
全面检查，发现不符合要求一处扣2分
4、各项管理制度、负责人标牌应按要求上墙
10
全面检查，发现记录不全或其他不符合一处扣2分
14、社会治安
综合治理
1、施工现场应建立治安保卫制度，及时办理暂住登记，非工作人员不得擅自在施工现场留宿
7
2、当外部车辆进入施工区域时，必须经过区域所属承包单位的批准，并负责采取必要的安全措施。
7
全面检查，发现不符合要求一处扣2分
合计
100分
矿建剥离工程（外包）安全管理
第二部分矿建剥离工程（外包）管理
采剥工程
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
采剥工程
1、安全距离
两台挖掘机在同一平盘作业时，两台挖掘机的距离不能低于50m，达到50m时必须调整一台挖掘机。
上、下相临两个平盘同时有挖掘机作业时，两台挖掘机不能同时在上下同一空间？
，应该把作业位置错开，保证水平距离不小于50m。
10
现场检查，发现一次扣5分，扣完为止。
2、帮齐
1、非靠界时，采完后的工作线长30m内凹凸不的超过2－4m
9
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣3分，扣完为止。
2、靠界时，采完后的坡顶线不得超过设计坡顶线±（1－2）m。
9
同上
3、底平
1、按规定标高采掘，工作平盘要平顺，每30m长范围内高低差不得超过±（0.5－1）m，。
按自然分层采掘，以分界面为标准，保证运输车辆行走畅通。
9
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣3分，扣完为止。
4、伞檐
采掘完的掌子不得出现突出1M的伞檐
9
同上
5、工作面整洁
作业平盘无撒落块货以及翻浆冒泥区域。
9
全面检查，发现不合格的，一处扣3分
工作平盘无积水（地质原因除外）
平盘宽度不小于设计最小工作平盘宽度。
6、安全挡墙
采掘平盘需要留安全挡墙，其高度不超2M，下部厚度不超5M，不能小于多少
9
全面检查，发现不合格的，一处扣3分
7、最终边界
采掘整齐、到位，既不能超挖，又不能挖不到位，多少算超，多少算不到界
9
全面检查，一处不合格扣3分
8、装车质量
1、统计量与实测量之差与实测量之比不得超过±10%。
9
据统计量和实测量核定，差率每超过1%扣3分。
2、不准装偏车，工作面洒土高度规定：
斗容为4m3及以下的电铲，不得超过0.5m；斗容为4m3以上的不得超过0.7m
9
随机抽查，发现一次不合格扣3分，扣完为止。
9、采掘计划
1、有月计划、重点位置有单项计划；
9
无月计划扣1—3分；单项工程无计划扣1分；
合计
100分
运输工程
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
运
输
工
程
1、干线
1、路面宽度：
不小于设计宽度。
5
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣2分，扣完为止。
2、路面平整度：
不允许出现直径35cm、凹凸10cm以上坑包，无翻浆冒泥现象。
5
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣2分，扣完为止。
3、横向坡度：
横向坡度保持在1.5－2.5%。
4
同上
4、磨耗层：
不小于30mm。
5
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣1分，扣完为止。
5、排水沟：
保持畅通
5
同上
6、路面整洁：
无积水、冰雪、浮土、杂物、落石（10cm以上）。
5
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣2分，扣完为止。
7、安全土墙：
路堤或半路堤区段必须设安全土墙，高度不小于汽车轮胎直径2/5，底宽不小于轮胎直径的0.95倍。
4
同上
2、半干线
1、路面宽度：
不小于设计宽度。
5
同干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
2、路面平整度：
不允许出现直径35cm、凹凸20cm以上坑包，无翻浆冒泥现象。
4
同干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
3、横向坡度：
横向坡度保持在1.5－2.5%。
4
同干线，发现一处不合格扣1分，扣完为止。
4、磨耗层：
15－20mm之间。
5
同上
5、路面整洁：
无积水、冰雪、浮土杂物、落石（10cm以上）
5
同干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
6、安全土墙：
路堤或半路堤区段必须设置安全土墙，高度不小于汽车轮胎直径2/5，底宽不小于轮胎直径的0.95倍。
4
同干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
合计
60分
运输工程
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
运输工程
3、移动线
1、路面宽度：
不小于设计宽度。
5
同半干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
2、路面平整度：
不允许出现直径35cm、凹凸30cm以上坑包。
4
同半干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
3、路面整洁：
无翻浆、冒泥、落石（10cm以上）、积水、冰雪、杂物。
5
同半干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
4、安全土墙：
路堤或半路堤区段必须设置安全土墙，高度不小于汽车轮胎直径2/5，底宽不小于轮胎直径的0.95倍。
4
同半干线，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
4、运输作业条件
1、作业现场必须配备至少一台水车进行洒水降尘，运输道路（包括采场和排土场内的部分），不得起尘，能见度不低于1000米（沙尘暴天气除外）；道路不泥泞，车辆运行不打滑（雨天除外）；洒水车不允许自流洒水。
5
现场检查，发现一处不合格扣2分，扣完为止。
2、为避免事故发生；运输车辆的运行速度最高不得超过50km/h；在风、雪、雨、雾天施工时，汽车必须减速行驶，当停车视距小于三十米时，严禁行车；当道路上有积雪、积水时，必须在清除积雪、积水或采取有效措施后方可行车。
4
现场抽查，发现一例扣2分。
3、雾天或烟尘影响视线时，运输汽车应开雾灯或大灯，并靠边减速行使，前、后车距不得小于30米；
4
现场抽查，发现一例扣2分。
4、能见度不足30米或雨、雪、大风天气危及行车安全时，应立即停止作业；
4
现场检查，发现不按要求做的此项得分。
5、严禁在运输道路上停车、修车。
5
现场检查，发现不按要求做的此项得分。
合计
40分
排土工程
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
排土工程
1、帮齐
沿排土坡顶线方向凸凹不得超过3m。
10
连续检查300m，不足300m全部检查。
有一处不合格扣5分，扣完为止。
2、平盘宽度
最小平盘宽度不得小于设计宽度。
10
连续检查300M，不足300M全检查，发现一处不合格此项不得分。
3、工作面沉降
为了防止工作面沉降，沿排土方向保持3%－5%的反坡。
10
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣5分。
4、工作面整洁
工作面无堆料；非工作面无乱卸。
20
全面检查，发现一处不合格此项不得分。
5、顶平
排土场作业区内每25m长起伏不超过0.5m。
10
全面检查，发现不合格的，一处扣5分，扣完为止。
6、安全挡墙
安全挡墙高度不得小于轮胎外径的2/5；安全挡墙要保持连续。
10
全面检查，每发现一处不合格扣5分，扣完为止。
7、标高
保持设计标高。
10
全面检查，发现一处不合格此项不得分。
8、排弃位置
严格按设计图纸指定的位置排弃，一次最大排弃高度不得超过20米。
10
全面检查，发现一处不合格此项不得分。
9、同区作业
同区作业时，两相邻汽车的间距不得小于汽车车体宽度的1.5倍；汽车与推土机的间距不得小于汽车最小转弯半径的2倍。
10
全面检查，发现一处不合格此项不得分。
合计
100分
边坡工程（是施工方的事吗）
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
边坡工程
1、基础工程地质资料齐全，按（83）煤生字第1589号文执行。
（1）工程地质与写实；
5
全面检查资料是否齐全。
小项不全一项扣1分；
（2）工程地质勘探；
5
全面检查资料是否齐全。
有一项不全扣2.5分
（3）各种图纸齐全。
5
全面检查资料是否齐全。
一项不全扣1分。
2、边坡管理机构是否齐全
（1）人员组织、专管与群管；
5
连续检查300M，不足300M全检查，有一处不合格扣1分，扣完为止。
（2）管理工作记录；
5
全面检查，发现不合格的，一处扣2.5分
3、地质测量工作
按（85）煤生开字第33号文颁发的边坡管理暂行规定第二章各条执行。
10
全面检查，发现不合格的，一处扣2分
4、设计施工管理
按边坡管理暂行规定第三章各条执行。
10
全面检查，有一条不合格扣2分。
5、边坡整治工作
（1）按边坡管理暂行规定第四章各条执行。
10
全面检查，有一条不合格扣5分。
（2）定期巡视采场及排土场边破，发现有滑坡征兆的，必须设置明显标志牌。
10
全面检查，不全一项扣5分。
6、边坡试验与效果
按边坡管理暂行规定第23、24条执行。
10
全面检查，有一条不合格扣8分。
7、边坡管理
（1）严格按照设计要求使非工作帮形成一定范围的到界台阶，并形成稳定的防滑状态
10
全面检查，发现不合格的，一处扣2.5分
（2）工作帮在临近最终年度设计的边坡之前，要严格按设计要求使之达到稳定的安全系数状态
10
全面检查，发现不合格的，一处扣2.5分
（3）当采掘场或排土场发生滑坡实际情况，要严格按照矿山滑坡专项整治预案进行相应的处理，任何施工方无权拒绝
5
全面检查，发现不合格的，一处扣2.5分
合计
100分
第三部分矿建剥离工程（外包）机电设备管理
机电设备（有用吗）
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
机电设备
1、机电综合指标
1、设备完好率≥90％
8
现场抽查，根据设备完好标准，确定每台设备是否属于完好设备，综合指标完好率，每低于标准1％扣1分，扣完为止。
（设备完好率＝当期完好设备台数/在籍台数）
2、设备故障率<20％
4
设备故障率<20％，每低于标准1%，扣1分。
（设备故障率=累计故障台数/日历台数）
3、设备待修率<5％
4
现场抽查，故障超过一周的设备为待修设备，不包括大修和技改设备，每低于标准1%，扣1分，（设备待修率＝待修设备台数/在籍设备台数）。
4、设备大修、技改、更新有计划，工作完成有总结，完成计划95％
4
年终检查，有一项不符合要求扣1分，扣完为止。
2、机电管理和机电基础工程工作
1、机电管理制度健全，并认真贯彻落实和执行
3
现场抽查，每缺少一项制度扣1分;每项制度内容不全,发现一处扣1分;制度执行不力,发现一次扣1分,扣完为止。
2、设备台帐完整详实，帐、卡、物相符
2
查账、卡，有一项不符合要求扣1分，扣完为止。
3、设备档案填写及时、详实、完整、字迹工整、格式规范。
2
查档案，有一项不符合要求扣1分，扣完为止。
4、实行包机管理，划分包机责任区，包机人员相对稳定，机电管理人员职责明确。
5
查档案和现场抽查相结合，有一项不符合要求扣1分，扣完为止。
5、每月按时上报机电设备报表，内容齐全、详实、准确
3
查报表，有一项不符合要求扣1分，扣完为止
6、机电工作每月有计划和分析总结。
5
同上
合计
40分
机电设备
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
机电设备
3、运行设备状态
1、运行设备安全保护装置及防火设施齐全可靠。
2
现场抽查，有一项不符合要求扣1分，扣完为止
2、运行设备清洁整齐、无积尘、杂物、大片油污等不良现象。
2
现场抽查，有一项不符合要求扣1分，扣完为止
3、运行设备无“四漏”（漏气、漏水、漏电、漏油）现象。
2
同上
4、运行设备无明显锈迹、大片油漆脱落等现象。
2
同上
5、运行设备无变形、无裂纹、无新近磕碰撞痕迹
2
同上
6.运行设备无异音、异常振动、过热、过压、过流等现象。
2
同上
7、运行设备各部油位、液位正常，润滑良好。
2
同上
8、运行设备各部配合良好，无异常磨损等现象。
2
同上
9、设备部件完好，无缺陷，无缺件，并能正常发挥功能。
2
同上
10、运行设备各部联结正常，无联结件松动、缺损等现象。
2
同上
11、计量设备、仪器仪表（包括计时器、皮带秤等）完好、准确，符合法定标准。
2
升级会员 