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益达化工股份生产系统管理制度（暂行）

1目的

为加快试车进度、保证试车过程稳定高效，并强化今后生产管理，实现生产过程的有效控制，确保全厂生产均衡稳定，特制订本管理制度。

2适用范围

本制度适用于公司所属各车间、职能部门。

3组织机构与职责

3.1组织机构

成立生产系统管理领导组，由下列人员组成：

组长：

李垣青

副组长：

李四峰张爱民

成员：

由各职能部门（车间）负责人组成

办公室：

设在生产技术部

3.2职责

生产技术部：

总体负责全厂生产系统的管理工作，并负责实施全厂生产工艺绩效考核。

各职能部门：

负责为全厂安全稳定生产提供必须的技术支持、设备保证、安全监督和供销平衡。

各车间：

在公司领导组的指导下，负责本车间的生产组织、工艺控制、操作管理，须确保所属区域的安全生产、稳定生产、清洁生产。

各职能部门（车间）：

及时按要求完成重点、临时工作及任务。

4管理内容与要求

4.1岗位纪律管理

各车间必须建立班组考勤管理制度，做到班班点名，班班签到。

严禁无故迟到、早退、串岗、睡岗、在非规定时间内洗澡。

严禁在工作时间内从事打扑克、下象棋等非厂里统一组织的娱乐活动。

严禁在工作时间内从事与本职工作无关的事宜，如上网聊天等。

严禁班中脱岗，班前、班中饮酒和酒后滋事。

严禁在厂区内抽烟。

生产岗位严禁容留非本岗位人员在岗。

定员一人的运行岗位操作工需临时就餐时，应在汇报班组长并得到妥善安排后方能离岗就餐，且就餐地点不能超出厂区范围、时间不能超过1小时。

运行岗位严禁空岗，巡检岗位巡检周期不得超过1小时，并填写巡检记录。

岗位上不得看与生产无关的书籍，不得上网聊天等。

4.2岗位汇报管理

各岗位必须认真记录调度下达的各项调度指令，按时按要求完成所安排的任务，并及时汇报工作进展及完成情况。

各班组在接班半小时内，必须由班组长向调度汇报本班到岗人员情况、交接班情况、主要生产运行状况及工艺技术指标。

各岗位在生产中出现异常时，应及时采取措施并向调度汇报。

各车间因故需进行设备检修时，应提前向调度室请示，在获得同意后方可进行，检修完毕及时反馈调度。

调度会安排的检修应及时完成，并反馈调度。

计划检修（大、中修）：

各车间及设备动力部必须提前三周向生产技术部汇报说明检修内容、所需时间，并报送书面检修方案，有关部门批准后，方可进行，其进展情况及时反馈调度。

按时向生产技术部报送各类有关生产数据报表：

a、日报于次日上午10:

00以前报送；b、旬报于旬后一日内报送；c、月报于下月初三日内报送，遇节假日、双休日顺延；d、其它临时报表按临时规定时间报送。

4.3岗位环境管理

各车间必须建立岗位卫生责任制度，责任明确到班组、个人，作好班中维护，保持现场卫生清洁。

室内卫生要求窗明几净，各种图板镜框悬挂整齐、干净；地面清洁，无痰迹、烟头、纸屑及垃圾死角；办公桌、文件柜、工具柜、更衣柜等放置整齐；灯具干净，无积尘。

室外卫生要求环境干净整洁，无杂物，无垃圾，无死角，特殊生产垃圾堆放不得超过24小时，现场设施、设备机光马达亮，无无序滴漏现象。

岗位现场各类物品摆放做到整齐有序，各种原材料和产成品必须按标识有序放置，互不相混并留有安全通道，严禁留存与本岗位工作的无关物品。

岗位现场各类生产工艺设施的变更、变化必须办理相关手续。

4.4岗位操作管理

通用管理制度

.1各岗位操作人员必须持证上岗，熟知本岗位操作规程、工艺技术指标以及设备基本性能。

.2各岗位操作人员必须严格按操作规程，文明、准确操作，保证系统操作达到工艺要求。

.3各岗位操作人员必须严格按工艺巡检路线按时检查，发现异常及时处理、向有关人员汇报并做好记录，并如实填写巡检记录。

.4各岗位操作人员不得随意停产、停车，造成生产事故。

.5各系统发生故障，相关部门（车间）在汇报调度后，必须立即到达现场并组织维修人员进行处理，造成停车时，应于3天内以书面故障分析的形式报生产技术部。

书面分析报告中必须要有具体的故障原因、解决对策，及对责任人依据目标责任制的考核建议和类似现象的预防措施。

4.5岗位记录管理

各车间要建立健全工艺技术台帐、生产操作记录及其它原始记录的管理考核制度。

岗位原始记录和工艺台帐必须用钢笔（碳素笔）填写。

岗位原始记录和工艺台帐的记录要按时、准确和真实。

岗位原始记录和工艺台帐书写要规范，字迹要清晰，纸张要整洁。

岗位原始记录内容要简明扼要，条理清楚，具备可追溯性。

岗位记录以月为单位，每月评比一次，各车间须将岗位原始记录装订成册，并于次月3日前按时交回。

4.6生产通知及执行管理

生产通知包括：

调度传达的公司领导指示、生产技术部的书面通知、调度的口头和通知。

责任单位在接到生产调度通知后（主要是设备检修、特殊化验、问题处理等方面），应立即组织落实，要求在白天接到通知后15分钟内到现场，夜晚接到通知后30分钟到现场，并按规定时间按要求完成任务。

外购设备、备品备件要按生产要求的时间及时到货。

生产技术部和责任单位要认真记录通知人和被通知人以及通知的具体内容。

4.7岗位设施管理

各车间必须建立现场岗位设施的操作使用和维护保养管理制度。

岗位操作人员和现场巡检人员要认真执行岗位设施的管理制度，正确使用，按时维护，保持整洁，保证设施的完好性、准确性。

有关部门要定期检查岗位设施的完好状况，保证备用设备的完好，满足生产需要。

各车间要按时完成岗位设施的计划检修，当岗位运行设施出现问题时，有关责任部门要及时采取措施，安排进行检修，保证不影响生产。

4.8工程、设施、设备移交生产管理

所有改造、新增项目工程和设施、设备在交付生产前必须制定相应的操作技术规程（或临时操作技术规程）。

所有改造、新增项目工程和设施、设备必须经过生产试运行调试，满足生产要求，得到使用单位和生产技术部的签字认可，严格履行验收手续后，方能正式移交生产使用。

4.9生产例会、调度会管理

生产例会管理

.1生产技术部负责组织每月的生产例会。

.2会议参加人：

各车间的主任和生产副主任；以及各职能部门的部长或副部长。

.3会议时间：

待确定。

.4会议地点：

调度会议室。

.5参加会议人员要准时，不得无故缺席，因故不能参加会议者，必须提前向生产副总请假，在征得同意后可临时安排其他人员参加。

.6各责任部门针对会议布置的任务，应及时安排落实，按时按要求完成，并将处理结果汇报生产技术部，并报相关领导。

调度会管理

.1生产技术部负责组织工作日的调度会。

.2参加人员：

公司领导、主要部门负责人、车间主任。

.3会议时间：

工作日8:

00。

.4会议地点：

调度会议室。

.5会议程序：

1、夜班调度值班长通报生产情况。

2、车间主任、部室领导通报本部门生产情况。

3、公司领导通报有关情况。

4、会议主持人总结会议决定，布置生产任务。

.6参加会议人员要准时，不得无故缺席，因故不能参加会议者，必须提前向生产副总请假，在征得同意后可临时安排其他人员参加。

.7会议作出的任务安排，责任部门必须在当日17:

00前向调度汇报处理结果。

5检查与考核

5.1检查

生产技术部负责对各车间报表进行审核、每月检查一次。

各职能部门负责对重点、临时工作的完成情况进行检查。

生产技术部对生产现场的工艺运行情况、岗位操作情况采取不定时抽查的方式，并于月底汇总列入生产工艺绩效考核。

5.2考核

见《生产管理标准考核细则》中的《生产系统管理考核细则》。

7附则

7.1本标准自发布之日起执行。

7.2本标准由生产技术部起草。

7.3本标准由管理标准编审组及相关领导审核。

附件一生产技术部八大制度

参见公司下发资料。

附件二生产调度管理制度

1、总则

1.1生产调度管理是企业生产经营管理的中心环节,生产技术部作为生产调度管理的职能部门,是公司生产的指挥中心。

1.2生产以市场为导向,以“少投入、多产出、快产出”为原则,科学利用资源,合理组织调配,有效进行生产过程控制,获取最佳经济效益.

2、管理职能

2.1生产调度在生产技术部及公司主管经理的领导下开展工作.以生产调度为核心,建立与各职能部室、车间主任及生产班组长相连接的生产调度指挥系统,按程序分层次地组织、协调、指挥生产。

2.2生产调度对公司生产实行全面管理,坚持二十四小时倒班,每班三人。

2.3生产调度的集中统一指挥为原则,一切与生产相关的操作,指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达,情况紧急或必要时,有权调度公司范围内的人力,物力,以确保操作平稳,生产安全、保质、保量、按时完成生产任务。

2.4调度指令具有权威性,基层单位和有关部门必须协作配合,贯彻执行,有不同意见,可一边贯彻执行,一边向上一级主管汇报及请示。

3、管理内容

3.1负责生产管理及协调各车间（分厂）的生产平衡、物料平衡、动力平衡及供、产、销平衡。

3.2负责监督检查各部门对进货原材料,过程控制中产品及成品的标识与追溯的执行情况。

3.3负责制订公司的交接班制、巡回检查制、联系汇报制、煤的管理规定,并监督、检查、考核各项制度的执行情况。

3.4负责按计划安排组织指挥装置的开、停工及开车前的准备,停车后的处理工作。

3.5负责组织有关单位对生产事故进行调查处理。

参与制定生产线大、中修检修方案的制订。

3.6负责安排阶段性生产任务及临时生产任务,并组织实施。

3.7负责汇总生产数据,并向部门及公司主管领导汇报有关情况。

3.8紧急情况下的应急处理:

当生产调度接到有关处室或车间的紧急报警时,在未向外界报警时,生产调度需立即拨打报警（如119,110或120等）,并通知生产技术部领导和主管生产副总,迅速联系有关部门或其他车间进行相应的处理。

生产调度必须在最短的时间到达现场协助处理。

4检查与考核

4.1在生产技术部部长的领导下,负责检查考核各单位对本制度的执行情况。

4.2每周检查不少于一次,每月考核一次.

4.3检修或巡回检查时，不得妨碍操作工的正常工作，不准在记录表上乱图。

附件三劳动纪律管理制度

1、建立车间、班组二级管理制度，制定具体考核办法，坚持车间、班组管理相结合。

办公室内日常管理，由车间领导和办事员负责。

班组由班组长具体负责，做到一级抓一级，一级对一级负责。

2、劳动纪律应贯彻以教育为本的方针，对新调入员工必须进行厂规厂纪教育。

3、把劳动纪律教育作为思想教育的一项主要内容。

经常进行职业道德教育，提倡敬业精神，增强员工主人翁责任感、树立自觉遵章守纪的良好风气。

4、每月进行一次劳动纪律教育，学习劳动纪律有关制度和规定，检查总结执行情况，表扬好人好事，批评不良倾向。

5、车间员工应按规定按时上下班，并在签到表上签名。

上班不得迟到、早退、脱岗、逃岗、干私活等。

着装应按工厂规定，厂内严禁抽烟，喝酒。

6、建立劳动纪律检查制度。

由车间领导、办事员、员工代表组成检查小组，每周全面检查一次，检查劳动纪律和有关规定的执行情况，以及是否进行了教育，是否如实考勤，是否建立了登记台帐，是否按经济责任制进行了考核，是否进行了奖惩。

7、办事员要建立员工请假、考勤台帐、劳动纪律检查台帐、惩处台帐等，做好原始记录，及时分析违纪原因，落实整改措施，为考核员工、晋级、评先、发放奖金等提供依据。

8、建立员工请假制度。

员工离岗或外出必须办理请假手续，批准后方可离开。

9、建立值班制度。

值班人员应把劳动纪律作为值班工作的一项重要内容，履行检查签名制度，加强督促检查，并做好检查记录。

10、严格考勤制度，班组设考勤员，公开考勤，公开考核，车间每月将劳动纪律检查结果进行通报。

11、把劳动纪律检查情况列入经济责任制考核内，对违反劳动纪律，又无理取闹者，视情节轻重给予必要的行政纪律处分。

12、严格执行工厂操作相关规定。

附件四操作规程管理制度

第一条  操作规程的任务

操作规程为操作的安全性以及设备、装置运行的可靠性提供依据。

操作规程必须保障生产安全；操作规程使设备、装置运行可靠；操作规程优化操作、提高装置生产效率；操作规程全面规定了人员、岗位相关内容操作规程使相关人员分工明确、配合密切。

第二条 规程的编制程序

操作规程的内容与编制必须按编制标准进行。

规程由相关车间编制（或委托某技术机构），生产技术部负责审核，再经总工程师审定后由生产副总经理审批。

第三条  操作规程的编写要求

1、操作规程的编写要做到全面、细化、量化。

操作规程中的数据、技术指标、操作方法和技术要求等必须具有科学依据和生产实践依据。

操作规程中的语言要简练、明了、通俗易懂、逻辑关系清晰。

2、操作规程可根据需要分订或合订出版，经常变动部分另行分册，同时保存电子版本，便于及时更新。

3、编写方式

技术人员、班长和岗位操作人员编写初稿，集体讨论，全员参与。

 第四条  操作规程管理职责

生产技术部门是生产装置操作规程的归口管理部门，负责操作规程制（修）订、审核、发布、实施全过程的监督检查。

安全、环保、质量管理部门，负责操作规程中安全、环保、质量的专业审核及监督检查；机动设备管理部门，负责机动设备的专业审核及监督检查。

生产、质量、环保、安全、机动等管理部门负责组织编制、审核装置操作规程相关专业内容，并检查操作规程的执行情况。

大型机组、单体设备操作规程由机动部门负责组织编制。

生产车间负责操作规程具体编制和执行。

第五条  操作规程是企业组织生产的技术依据，是指挥生产和岗位进行正常操作的技术法规，各级生产指挥人员和操作人员均需严格执行。

第六条规程的修改

1、修改的前提条件

工艺技术上做了重大的改革，则应重新编修规程；新建、扩建车间，通过上级有关部门验收合格后，应对原规程进行修改。

2、操作规程修改的程序

由规程使用部门提出修改规程的报告，报生产技术部；报告由生产技术部审核及总工程师审定，并经生产副总经理批准后方可生效。

第七条规程的使用和管理

a操作规程由生产技术部进行登记、编号后方可印制下发。

任何部门和个人不得擅自印发。

b工艺技术规程应下发至车间操作人员。

c由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容，做到人人都懂、都会。

附件五工艺技术指标的管理

工艺指标是工艺技术规程中的核心部分，是确保生产安全、稳定、高效运行的基础保证，同时也是决定产品质量的关键。

为使工艺指标管理科学化、制度化，公司实行两级管理制度。

一、工艺指标包括的内容

1.原料及辅助原料质量指标。

2.生产过程中主要工艺过程控制指标。

3.产品及中间产品质量控制指标。

二、分级管理的原则

1、凡生产装置主要技术指标（公司控制指标），对公司控制化工产品质量起决定作用的工艺指标原则上由公司控制，生产技术部负责审核和修定，主管生产副总经理负责审批。

2、生产过程中的所有工艺指标均列入车间控制范围。

三、工艺指标的修改

1、公司控制指标需要修改时，由车间填写《工艺指标修改申请表》一式三份，报生产技术部审核，由总工程师批准后执行。

2、车间控制指标装置工程师依据装置最佳运行状态和实际工艺条件进行综合分析，如需修改装置工程师填写《工艺指标修改由请表》一式三份。

由车间工艺主任签字，报生产技术部审核批准。

3、工艺指标是公司生产安全平稳运行的法规，一经确认，任何人不得随意更改或不执行。

4、生产技术部对公司控制指标的执行情况，逐月进行统计分析，并将工艺指标合格率如实在公司工艺运行台帐和月生产统计快报上反映出来。

5.公司控指标合格率应达到98％以上，车间控制指标合格率应达到95%以上。

附件六原始记录管理制度

一、原始记录程序及内容

生产岗位的操作人员要按规定时间到岗，做好生产前的准备工作，对岗交接办理交接手续（签字）后，记录下岗位运行情况、安全注意事项、卫生状况、工具数量等。

对当班发生安全、质量、设备事故和处理措施进行记载，不得隐瞒，一经查实严肃处理。

记录巡回检查项目和检查时间。

每检查一次，应详细记录一次，不得事先预记和事后补记。

对检查中发现的问题将汇报情况、分析处理过程、接受的指令等记录清楚。

按时填写，做到及时准确，不得涂改和伪造数据，保持记录的整洁完整。

二、操作记录和交接班日记的填写规范。

1．操作记录和交接班日记要真实记录生产实际状况；

2．操作记录要按时，专人填写，他人不得代记；

3．交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“—”横线覆盖，然后于备注栏（或记事栏）处标明更改内容并签名，修改率≤3‰。

4．交接班日记和操作记录必须用蓝色或黑色笔书写，数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样；

5．操作记录必须清洁，无污点，不得损坏；

6．操作记录要按时签名；

7．交接班日记必须把当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情；

8．交接班后接班者必须在交接班日记上签名，并记录接班时本岗位情况。

三、原始记录的管理

岗位记录表由生产车间工艺员按月分类装订存档。

原始记录应按保密的有关原则进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。

附件七工艺技术台帐管理

一、台帐种类包括：

产量、消耗指标台帐；工艺指标台帐；技改、技措台帐；事故台帐；盲板台账、触媒台帐等。

二、台帐的具体内容

a　产量、消耗指标台帐

各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。

b工艺指标台帐

各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。

c　技改、技措台帐

各单位均要建立技改、技措台帐。

内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人。

d事故台帐

各生产车间都要建立事故台帐。

内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。

e盲板台账

各生产车间都要建立盲板台账。

内容包括盲板位置、规格、抽插时间、抽插人员等。

3、台帐的填写与保管

a各车间工艺员必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。

b台帐必须清洁、无乱划。

c每本台帐的封面都写清记录的起止时间，认真存档保管，不得损坏和丢失。

f触媒台帐

有触媒的车间都要建立触媒台帐，内容包括触媒的名称、型号、数量、使用时间、更换日期等。

附件八工艺流程与设施的管理

1、对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部审核、批准后实施。

2、因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。

附件九工艺技术的技改、技措管理

a　技改、技措的依据

国家产业政策、技术发展、法律法规、上级领导、部门的指令。

生产、经营的需要。

技术、产品市场需要。

b技改、技措的提出

公司内的员工均可对车间或其它车间提出技改、技措建议、方案。

c提出的技改、技措内容

名称。

内容、有效性；工艺流程简述或画出流程简图。

效益测算。

如当时无法测算，则应说明其在生产、经营上的重要意义。

　预算费用。

d技改、技措程序

技改、技措方案应经本车间领导审核后，报生产技术部，由生产技术部审核后报总工程师批准。

方案批准后，由生产技术部组织实施，或由生产技术部指定某车间、人员来组织实施。

附件十原料煤管理规定

1目的

规范煤场管理，保证备煤生产稳定有序。

2适用范围

本办法适用于公司有关车间及职能部门。

3主要部门的职责分工

3.1生产技术部：

负责到厂原料煤的协调和管理，并负责到厂原料煤的过磅、计量等。

3.2中心化验室：

负责到厂原料煤的质量检验。

3.3材料供应部：

负责协调到厂原料煤的采购及运输。

3.4水汽车间：

负责煤场来煤的接受、堆放及煤场管理，并汇报使用量情况。

4管理内容与要求

4.1煤场规划、标识管理

水汽车间按地域环境和作业要求对煤场进行统一规划，合理安排布局，将不同煤种的单种煤分类堆放。

水汽车间在煤场各区域内按煤种设置标志，以保证使用时的准确度。

4.2原料煤入库、检验、计量管理。

材料供应部提前向生产技术部预报进厂煤情况，生产技术部及时通知水汽车间和中心化验室作准备，煤场提前清理出货位预备接收。

采样人员必须对入库原料煤逐车采样，逐车验收，同时要在过磅单上加盖采样章及验收人图章。

水汽车间煤场管理人员要认真核对进厂煤车辆的过磅有效票据、汽车衡章、采样章、验收章是否齐全，否则不予入库。

水汽车间煤场管理人员按煤场区域标识有序组织卸车、堆放。

对在进厂原料煤验收过程中发现的掺杂、滴水等现象，严格按照相关规定进行处理。

进厂原料煤的计量以汽车衡过磅数值为准，。

生产技术部、水汽车间做好每日的入库原料煤原始记录。

水汽煤车间负责整理单据，做好《原料煤进厂统计表》，建立完整资料台帐。

4.3原料煤储备、使用及管理

每月25日前水汽车间编报生产用煤计划。

水汽车间要严格执行规定的配煤比。

中心化验室时时监控煤场库存的各煤种煤质的变化情况；水汽车间根据需要报调度通过中心化验室对配煤后指标进行化验。

材料供应部和生产技术部统一协调进煤量，合理安排煤场库存。

水汽车间采用合理堆煤方法。

4.4原料煤盘点管理

4.4.1定期由生产技术部、材料供应部、中心化验室和水汽车间对当日原料煤库存进行盘点，并对测出的有关数据要进行认真核实，并认真做好盘点记录。

4.5原料煤发放管理

水汽车间统计员定期做出原料煤的入库量、消耗量、库存量的供、消、存报表，报送生产技术部。

5检查与考核标准

5.1检查

水汽车间负责日常控制检查

5.1.2由生产技术部组织，会同材料供应部、水汽车间定期负责煤场定期盘库检查。

5.1.3生产技术部负责作业过程中的不定期抽查。

5.2考核

见《生产管理标准考核细则》中的《原料煤煤场管理办法考核细则》

6附则

7.1本办法自发布之日起执行。

7.2本办法由生产技术部起草。

7.3本办法由管理标准编审组审核。

附件十一备品备件管理规定

为配合公司对设备管理，确保设备长周期稳定运转，加强临时性、紧急性及计划检修，并厉行节约，制定以下备品配件（材料）计划管理规定。

1、车间、材料供应部及设备动力部在每月的月末对仓库的物资进行摸底，根据库存情况及设备实际装况，制定出下个月的备件和材料需求计划。

2、车间所报的计划必须写明设备名称、型号及配件名称、图号、数量和到货时间。

3、计划必须有车间领导件签名，加盖车间公章。

4、车间计划必须在5日前把下月计划报送相关领导进行审批。

5、车间领料时，严格按照计划领用，填写领料单，严格登记。

6、领用时严格区分生产和工程用料。

7、每月对所用料进行分析，核实用量。

专人上报设备动力部或材料供应部。

8、设备动力部、材料供应部应根据备品备件需求的紧急程度进行采购。

考核内容及考核细则

一、工艺指标执行（参见益达化工股份厂控工艺指标及车间工艺指标）

1）、厂控工艺指标生产技术部逐日考核，违反一项次扣2分。

2）、车间控制工艺指标车间考核，生产技术部监督抽查，违反一项次扣1分。

3）、现场不按规定排放、跑气一次扣0.5分。

4）、发现浪费一次水、脱盐水一次扣0.5分。

二、产量

为了加强工艺管理，提高甲醇产量，减少不必要的波动，特对车间台时考核如下：

1）、以上年同期为基准，每增加1%产量加1分，减少1%产量减1分，。

（控制台时见附表）

三、工艺事故（负分制）

为了安全生产，避免事故，特对工艺事故进行以下考核：

1〉小型事故（小—扣5分，小二扣3分，小三扣1分）

中型事故（中—扣20分，中二扣15分，中三扣10分）

大型事故（大—扣