某乡特种水产养殖示范基地项目商业计划书DOC 38页完美优质版.docx
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某乡特种水产养殖示范基地项目商业计划书DOC38页完美优质版
XXXXXX水产有限公司
罗店乡特种水产养殖示范基地项目
商
业
计
划
书
编制单位：
郑州简法文化传播有限公司
编制时间：
2017年6月
第一章摘要
1.1公司介绍
XXXXXX水产有限公司创建于20xx年，是以特种水产养殖、销售为主，兼营粮食、水产品加工和餐饮业的综合型民营集团公司。
坚持于市场需求为导向，产品质量为核心，品牌营销为手段。
依托蓄鸭湖天然优秀的水域资源，和驻马店得天独厚的地理优势，积极创造条件，打造独具特色的资源型、生态型淡水产品领袖品牌。
公司采用"公司+基地+农户"的生产经营模式，以公司为龙头,以农村作为基地指导农户集中发展农业产业，由公司组织协调技术指导、资金支持、技术支持等配套的方式，利用农村的劳动力来实现产出，再通过公司的经营销售，实现把利润共赢结合在一起，实现综合合作增长。
公司产品先后荣获中国中部农博会金奖、畜牧渔业博览会金奖、无公害农产品、国家原产地认定产品认证。
1.2市场概况
2016年我国水产品市场供应充足，价格稳中有升。
近年来，无论是养殖规模还是市场容量均处于飞速发展的阶段，2017-2018年整体而言，水产品市场将处在一个稳健、快速发展的态势中。
近年来，水产市场飞速发展，据省水产部门初步统计，蓄鸭湖河蟹养殖面积接近80万亩，年产量达6000多吨，2016年，水产总产值超过10亿元。
刚刚过去的2016年，仅驻马店市周边市场，2017年销售量已经在向1000吨的大关挺进，市场正在处于一种良性循环的快速增长态势中。
目前水产良种繁育的规模，与省内水产饲养规模有较大的缺口，为了扩大水产的规模效益，提高市场竞争力，形成综合生产能力，发挥产业龙头作用。
大力发展水产良种繁育产业。
1.3项目介绍
公司现规划特种水产研发基地40亩、生态养殖基地120亩、特种水产养殖示范基地600多亩，拟建成大小38个高标准的精养鱼池、育苗基地400余亩、蓄鸭湖养殖水面7万余亩。
公司拟建水产原、良种场项目，建设规模如下：
1、建设水产优质种苗良繁中心500亩。
2、建设鱼鳖混养健康生态标准化养殖示范基地400亩。
3、建设孵化选育中心、研发中心、培训中心、展示中心、专家中心、配套设施等100亩。
4、辐射带动推广周边县市农户养殖水产20000多亩。
5、年繁殖优质水产苗750万只。
6、年产优质无公害虾蟹20万只。
1.4竞争性分析和竞争策略
公司在市场主要的竞争对手是阳澄湖虾蟹和湖北梁子蟹。
在水产及种苗市场主要的竞争对手是浙江其他水产种苗繁育企业。
公司在竞争中拟采用以下策略（详情见第五章）：
1、品牌战略；
2、市场跟随战略；
3、本土化战略；
4、精细化战略。
1.5销售策略
1、加强宣传推广，树立品牌形象，立足驻马店，放眼周边，继续扩大市场份额。
2、继续建立和养殖户的牢固的合作关系，使养殖户对我公司种苗有充足的信息，并给于政策支持，快速占领市场份额。
1.6融资计划和财务分析
公司拟为水产原、良种场项目融资1000万元。
项目建设总投资5663万元，其中项目建设单位自筹3263万元，申请银行贷款或社会融资1000万元，拟申请财政资金1400万元。
1.7风险分析及对策
公司在未来的生产经营中存在以下风险：
1、水产品疾病发生和传播的风险；
2、养殖水域发生污染和自然灾害的风险；
3、经营季节性波动的风险；
4、流动资金的风险；
5、管理及人力资源风险；
经过分析，以上风险均可通过采取各种手段的方式得到有效控制（详情见第八章）。
第二章公司介绍
2.1公司宗旨
把生意做成、把品牌作响、把口碑做好。
2.2公司简介
XXXXXX水产有限公司创建于20xx年，总部坐落在驻马店市汝南县罗店乡，是一家集特种水产生产养殖、销售及水产品研发于一体的专业公司，建立了良好的经营环境和高素质的专业团队。
公司现规划特种水产研发基地40亩、生态养殖基地120亩、特种水产养殖示范基地600多亩，拟建成大小38个高标准的精养鱼池、育苗基地400余亩、蓄鸭湖养殖水面7万余亩。
2.3公司战略
坚持于市场需求为导向，产品质量为核心，品牌营销为手段。
依托蓄鸭湖天然优秀的水域资源，和驻马店得天独厚的地理优势，积极创造条件，打造独具特色的资源型、生态型淡水产品领袖品牌。
2.4核心技术
公司以名优水产养殖为重点，以现代渔业科技为支撑，依托河南省农业大学、省水科所等科研院所单位。
组建了一支科技团队研究开发。
公司已自筹资金2000多万元，投入科研和各项基本建设，重点研究水产提纯复壮、虾蟹的精养与推广。
2.5公司管理
公司采用"公司+基地+农户"的生产经营模式，以公司为龙头,以农村作为基地指导农户集中发展农业产业，由公司组织协调技术指导、资金支持、技术支持等配套的方式，利用农村的劳动力来实现产出，再通过公司的经营销售，实现把利润共赢结合在一起，实现综合合作增长。
养殖场建立培训考核计划与考核制度，通过多种方式对本场技术人员和技术操作工人进行培训，并引入竞争机制，定期考核上岗。
重视养殖场档案管理，对技术档案、财务档案、基建档案、文书档案及实物标本、图像、录像、照片等档案进行归档分类管理，并长期保留。
生产操作过程都有完善的生产记录。
2.6公司人力资源情况
公司现有xx多名员工，全部签订了长期劳动合同，全面投产后满员xx人。
全场职工中，中级以上技术人员、初级技术人员和技术工人所占比例是分别为10％、20％、和40％以上，通过培训取得了相应的上岗资格，并与技术挂靠单位签有长期技术协作协议。
其中养殖场厂长具有大专学历，从事水产养殖管理工作长达10年之久，在遗传育种等相关方面开展研究多年。
养殖场设有专职质量检验员和选育种员、兼职实验操作员和电脑操作员、专职档案管理员和专职生产记录员。
以上人员具有中专以上文化，具有水产养殖专业和相关专业基础知识，并能熟练完成本职工作。
2.7公司荣誉
产品先后荣获中国中部农博会金奖、畜牧渔业博览会金奖、无公害农产品、国家原产地认定产品认证。
第三章市场分析
3.1市场现状
3.1.12016年全国淡水产品市场情况综述
对全国80家水产品批发市场成交价格统计，2016年全年水产品批发市场综合平均价格19.29元/公斤，同比涨6.46%。
其中淡水产品综合平均价格13.52元/公斤，同比涨5.15%。
2016年以来淡水产品价格波动较为明显。
2016年上半年水产品连续6个月大幅上涨，8月份后逐渐回落，但均高于2015年同期水平。
从类别看，监测的3大类产品中，淡水鱼类和淡水其他类价格分别同比涨6.12%和4.48%，甲壳类价格跟2015年同期持平。
据农业部市场与经济信息司分析，影响淡水水产品价格及销量的主要因素有以下几点：
1、资源短缺推动水产品价格持续上涨
越来越多的水库被确定为水源库，网箱养殖被禁，淡水产品产量减少，价格上升。
2、生产成本上涨持续推动水产品价格上行
渔业生产资料价格持续上涨。
养殖饲料是水产养殖业最大的物资投入，自去年以来美、俄等出口国以减产为名，玉米、豆粕等原材料的进口价格上涨，直接推动了饲料价格上涨，使水产养殖成本大幅增加，推动养殖产品，尤其是淡水养殖产品价格的大幅攀升；二是用工成本持续上涨。
近年来，企业招工难问题从沿海发达地区向内地蔓延，多数养殖企业反映，即便是提高待遇也招不到合适的工人。
3、消费市场结构转变
水产品作为“菜篮子”工程的重要组成部分，广大消费者逐步由过去多吃肉类转向多吃水产品，消费需求相对增加。
今年肉类食品价格坚挺，更多消费者转向食用水产品，市场需求量越来越大，造成水产品价格上涨，但远低于肉类食品的上涨幅度。
2016年面对经济下行压力，水产品市场保持了稳定的发展态势，水产品市场供应充足，价格稳中有升。
3.1.22016年河南淡水产品市场情况综述
2016年，驻马店加大对基础设施建设的投入，依靠科技进步和科技创新不断增加渔业生产的技术储备和科技含量，渔业的综合生产能力和可持续发展能力得到全面提升，渔业生产保持较快增长，养殖结构进一步优化。
一、总产量和养殖面积均保持较快增长
2016年，全省水产品总产量达220.1万吨，比2015年增加20.1万吨，增长10%。
其中，养殖产量202.7万吨，比上年增加19.3万吨，增长10.5％；养殖面积419.21千公倾，比上年增加15.82千公倾，增长3.9%。
二、精养面积不断扩大，名特优水产养殖产量增长加快
2016年，全省池塘精养面积达154.9千公倾，比上年增加8.1千公倾，增长5.5%，占全省池塘养殖面积的72%。
甲壳类、贝类、鳖类等名、优、特水产品产量分别为28618吨、18407吨和4671吨，比上年分别增长13.4%、13%和10.2%。
另外鳝鱼、鲟鱼、斑点叉尾鮰鱼、河蟹、大鲵等也都比上年有较大幅度增长。
三、湖泊养殖面积连续五年减少
由于湖泊网箱养殖对水体的养殖污染、富营养化等问题会导致湖泊水质变化，并可由此引发湖泊的生态危机。
自2008年起全省湖泊养殖面积开始逐年减少，以保护湖泊生态环境。
2008年至2016年全省湖泊养殖面积分别为85.4、82.8、82.7、74.4和72.9千公倾，分别比上年减少0.6%、3.1%、0.1%、10.1%和2%。
四、渔业产值较快增长
2016年，全省渔业生产实现产值280亿元，比上年增加25亿元，增长9.8%，占当年农林牧渔业总产值的5.7%。
五、蓄鸭湖区渔业生产占据全省半壁江山
2016年，蓄鸭湖区的水产品产量达113.6万吨，占全省总产量的51.6%。
其中，捕捞产量11.26万吨，占全省捕捞产量的64.8%；养殖产量102.3万吨，占全省养殖产量的50.5%。
3.1.3驻马店虾蟹市场现状
蓄鸭湖是养殖河蟹的天然宝地,每年长江过蓄鸭湖的水量20多亿立方米。
蓄鸭湖为过水性湖泊，水质清冽，外湖多为沙质底，布满水草螺蛳；内湖面积大，草型湖泊多，且湖草种类又以河蟹喜爱的“面条”草为主，非常适合河蟹生长。
近年来，水产市场飞速发展，据省水产部门初步统计，蓄鸭湖河蟹养殖面积接近80万亩，年产量达6000多吨，2015年，水产总产值超过10亿元。
刚刚过去的2016年，仅驻马店市周边市场，2016年销售量已经在向1000吨的大关挺进，市场正在处于一种良性循环的快速增长态势中。
3.1.4水产良种市场现状
水产是我国重要的名特优水产养殖品种之一，其养殖业一直是我国发展农村经济、提高农民收入的优质高效产业。
水产养殖主要集中在两湖、两广、江浙一代，以及江西、安徽、江苏等省份。
水产进入九十年代出现非正常的发展热潮，九十年代后期进入低谷。
从2003年以后，逐步回升，进入了成熟稳定的发展阶段。
浙江是水产养殖大省，养鳖业的发展一直領先全国。
2016年浙江全省水产产量达到12.38万吨，10年时间增加10.7万吨，占全国水产产量（26.57万吨）的46.6%。
杭州市是水产养殖大都市，杭州是最早开展人工温养殖水产的地区之一。
1995年杭州年产万只商品水产的养殖场53家，总产量只有272.2吨，产值8166万元。
2010年杭州水产产量3.22万吨，产值12.3亿元。
15年时间增加3万吨。
据了解2009年报数，全国有三个省年产水产量超过2万吨：
广东2.7万吨、江苏2.13万吨和湖北2.05万吨。
以浙江为例看水产的产业发展，产业发展呈现出五大特点：
一是养殖规模持续扩大，产量产值连创新高；二是供需矛盾日趋激烈；养殖风险日益凸显；三是养殖模式趋向多样，品种结构有所优化；四是品牌建设渐入人心，相关认证逐步开展；五是社会化服务日渐完善，组织化程度有所提高。
河南作为全国渔业省之一，为了扩大水产的规模效益，提高市场竞争力，形成综合生产能力，发挥产业龙头作用。
大力发展水产良种繁育产业，是促进水产产业健康、快速发展的必要手段。
水产良种市场的发展，将大大带动相关产业的快速发展。
3.1.5商品鱼市场现状
2009年经济危机以来，水产品市场一直呈现比较强力的复苏态势。
加之近年来食品安全突发事件使得民众对猪肉和鸡肉的消费信心下降，因此水产品作为餐桌替代品受到了更多的关注，销量和价格都有上升。
商品鱼作为重要的淡水水产品，目前在大众饮食消费中占比逐年提高，驻马店渔业是仅次于小麦和种植的一大主导产业，驻马店紧抓农业产业化发展，通过技术攻坚和消费引导，拟在增强驻马店淡水鱼企业在全国的竞争力。
从驻马店市场这几年的消费量看，商品鱼销量逐年走高，呈现供不应求的态势。
3.22013年-2015年市场预测
3.2.1河南水产品市场预测
驻马店2013年政府报告报告中提出：
“要全面提升农业现代化水平。
落实强农惠农富农政策”“分区域、分产业推进标准化生产，重点创建农业标准化示范县、示范区，加快畜禽、水产养殖标准化示范场建设；”“发展农民专业合作组织，健全“农户+基地+企业”的风险共担、利益共享机制。
健全农产品质量安全监管、诚信、检测体系。
”
根据未来几年的规划，结合现阶段河南本省的水产品产量增长态势，本报告认为：
到“十二五”期末，水产品将较大概率突破230万吨的产量，产值将保持稳定增长，同时考虑到湖泊养殖面积有逐年减少的趋势，对市场分析采用稳健的策略，预测2013-2015年，水产品的产量及产值增长呈线性关系，增长率分别为8%、7%、7%。
对2013—2015年的水产品市场做如下预测：
表3-1水产品产量及产值预测表单位（亿元）
2013年
2014年
2015年
水产品产量
237.7
254.3
272.2
水产品产值
302.4
325.1
347.8
3.2.2虾蟹市场预测
渔业做为驻马店的新产业，在“十二五”期间的主要战略是“转方式、调结构”，是蓄鸭湖生态渔业经济圈的重要组成部分。
目前产自蓄鸭湖区的河蟹，10年间养殖面积从5万多亩猛扩至近80万亩。
但由于水产相对于阳澄湖虾蟹而言，质量不逊色于阳澄湖虾蟹，但是价格只是阳澄湖虾蟹的一半左右，所以在全国虾蟹市场上竞争力极强。
2013—2015年，国内经济仍将保持一个稳健复苏的状态，随着消费群体消费能力的增强和对生活品质提高的需求，优质的虾蟹仍会是酒楼、宾馆、家庭宴席的首选，水产以其超高的性价比，未来几年销售将保持一个较高的增速，也将继续带动水产市场的发展。
3.2.3水产市场预测
1、水产市场预测
据不完全统计，全国水产年消费量在15万吨以上，并呈增长趋势，对外出口量也不断增加，在水产天然资源激剧下降的情况下，扩大人工生态养殖，势在必行，且行情看好。
总体来说，水产产业具有巨大发展前景，符合老百姓对优质水产品需求不断扩大的发展趋势，在经济发达地区高品质生态鳖市场逐年扩大，温室鳖、翻塘鳖等不同类型市场也不断拓展。
河南目前甲鱼种苗繁供基地和商品鳖养殖基地，商品鳖及其加工产品，已销往全国29个省、市、区，报告预测未来3年内，水产市场虽然会受季节及供应量的影响，但整体应属于稳健增长。
2、水产苗市场预测
全国每年放养的4—5亿只龟鳖苗中，大量是外来苗，如日本苗、越南苗、台湾苗。
本地优良种苗长期处于短缺状态，种苗培育产业的增长，现在已经跟不上水产养殖规模的增长。
成为整个产业链中的一个短板。
鉴于市场存在巨大缺口，2017—2018年，水产苗行业整体处于严重供不应求的状态，有着优质种苗养殖能力的企业，应可以在这波产业增长大潮中，大幅提高市场占比，提高企业的竞争力。
第四章项目介绍
4.1养殖基地介绍
XXXXXX水产有限公司创建于20xx年，总部坐落在驻马店市汝南县罗店乡，是一家集特种水产生产养殖、销售及水产品研发于一体的专业公司，建立了良好的经营环境和高素质的专业团队。
公司现规划特种水产研发基地40亩、生态养殖基地120亩、特种水产养殖示范基地600多亩，拟建成大小38个高标准的精养鱼池、育苗基地400余亩、蓄鸭湖养殖水面7万余亩。
4.2拟建水产原、良种场项目
4.2.1建设规模
公司拟建水产原、良种场项目，建设规模如下：
1、建设水产优质种苗良繁中心500亩。
2、建设鱼鳖混养健康生态标准化养殖示范基地400亩。
3、建设孵化选育中心、研发中心、培训中心、展示中心、专家中心、配套设施等100亩。
4、辐射带动推广周边县市农户养殖水产20000多亩。
5、年繁殖优质水产苗750万只。
6、年产优质无公害虾蟹20万只。
4.2.2建设地点
基地座落在驻马店罗店乡区，xxx养殖水面20万亩，公司的基地用地xxxx镇450亩、xxx镇40亩、xxx镇45亩分别签订了土地流转合同30年--15年，蓄鸭湖1万多亩养殖水面合同期为10年。
建大小38个高标准的精养鱼池。
池塘整齐联片，池与池之间严格隔离。
各类大小鱼池的比例合理。
4.2.3建设条件
1、原种场建设在水产的主要场地蓄鸭湖湖滨地区，生态环境优良，水源充沛，水质良好，无污染，符合国家渔业水质标准，适宜经营种类的生长，繁殖和遗传性状的保存，原、良种来源充足，交通运输方便。
2、原良种场建设地点位于渔业主产区，养殖水域面积大，水产苗种及水产需求量大。
符合国家有关的方针政策、行业发展规划及城镇规划要求。
当地政府重视，在用地、配套资金和其他相关政策给予支持。
3、境内河湖密布，水系发达，水资源丰富，水域面积大，水体质量优，常适宜水产业的发展，优良种苗需求量大。
4、所在地周边无大中型厂矿企业的“三废”污染，无城镇垃圾污染、无疫病传播源。
水源充足，水质优良，水质符合《NY5051－2001无公害食品淡水养殖用水水质》标准。
5、罗店乡县交通发达，通讯快捷，设施完善。
国道、高速公路等在县境内连接；该县乡镇之间、村村之间均通公路，交通十分方便，四通八达。
水产品的购销及饲料等运输方便，节省建设投资。
6、汝南县供电及给排水设施，经多年投资建设已趋完善，建设该原良种场所需水、电供应有保障。
7、建有完善的进排水系统，进排水分开。
8、有严密原、良种防逃和其他鱼类混入的拦鱼设施。
9、设备齐全，配置有与水面大小和生产能力相应的清淤机、增氧机、投饵机、运输车辆。
配置有同生产能力相应的苗种及成鱼捕捞网具。
10、建有相应的实验室，并配有相应的水质、鱼类测量解剖等仪器设备和必要的图书资料。
11、场区环境绿化、美化，场容整洁。
4.2.3建设内容
1、土建工程建设内容：
主要包括：
孵化选育中心、研发中心、培训中心、展示中心、专家中心、管理、质检、仓库等公用及辅助工程（场区道路建设、场区给排水工程及消防工程、供配电工程、绿化工程）和环保工程等。
具体内容见下表。
表4-1土建工程建设内容及造价估算表
序号
工程内容
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
备注
一
土建工程
1610
1
特色水产品种孵化、选育中心
m2
1000
1000
100
2
特色水产品种研发中心
m2
800
1000
80
3
培训、技术中心
m2
400
1000
40
4
特色水产品展示中心
m2
400
1000
40
5
商务、活动中心
m2
400
1000
40
6
专家村
m2
12000
1000
1200
7
计算机信息中心
m2
600
1000
60
8
检测检验中心
m2
500
1000
50
二
公用及辅助工程
90
1
场区道路工程
30
2
给排水及消防工程
20
3
供配电工程
20
4
绿化、环保工程
20
合 计
1700
1、原、良种场建设内容：
包括500亩水产优质种苗良繁中心、400亩鱼鳖混养健康生态标准化养殖示范基地，建设内容见下表：
表4-2原、良种场建设内容及造价估算表
序号
工程内容
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
一
500亩水产繁育中心
583
1
产卵房
㎡
800
800
64
2
孵化房
㎡
1000
800
80
3
亲本池
亩
200
2000
40
4
培育池
亩
200
2000
40
5
病理检测室
㎡
100
1000
10
6
仓库及饲料加工用房
㎡
400
600
24
7
石灰库
㎡
150
500
7.5
8
保温棚
㎡
3000
240
72
9
生产综合用房
㎡
400
800
32
10
锅炉房
㎡
100
600
6
11
防逃墙
m
3000
20
6
12
进排水管网
m
4500
80
36
13
护坡
㎡
5000
110
55
14
清淤
m3
80000
12
96
15
工作道
m
1800
80
14.4
二
400亩鱼鳖混养健康生态标准化养殖示范基地
300
1
养殖池
亩
400
1500
60
2
饵料加工用房及仓库
㎡
500
600
30
3
工具间
㎡
250
600
15
4
泵房
㎡
100
600
6
5
进排水渠
m
4000
80
32
6
晒台及饲料台
㎡
4200
50
21
7
护坡
㎡
3000
110
33
8
清淤
m3
20000
10
20
9
作业道
m
2400
83
20
10
动力架线
km
2
25000
5
11
防逃墙
m
6000
20
12
12
围网
m
24000
15
36
13
机埠
口
1
100000
10
合 计
883
4.2.4主要技术
优质鳖苗人工繁殖技术流程为：
亲鳖池清塘（消毒等）→亲鳖选择（3冬龄以上、体重1㎏以上）→亲鳖培育→产蛋→鳖卵收集、处理→人工孵化（恒温32℃、45d）→稚鳖（暂养24h）→稚鳖池清塘（消毒等处理）→稚鳖消毒、放养→日常管理→检疫→幼鳖出售
无公害商品鳖养殖技术流程为：
养殖池清塘（消毒处理等）→幼鳖放养→日常管理→越冬管理→幼鳖分塘饲养→日常管理→检疫→商品鳖（食用鳖）出售
主要技术参数：
亲鳖雌雄性比为5～6∶1；产蛋量为30枚/斤亲鳖；鳖蛋孵化率80%以上。
在亲鳖的选育及鳖苗繁育方面，本原良种场将严格执行《水产池塘养殖技术规范》（SCT1010-2008）、《水池塘养殖水排放要求》（SCT9101-2007）、《水产养殖质量安全管理规范》（SCT0004-2006）、《农产品安全质量无公害水产品产地环境条件要求》（GB18407.4-2001）、《无公害食品 淡水养殖用水水质》（NY5051-2001）、《无公害食品 渔用药物使用准则》（NY5071-2002）；在商品鳖养殖方面原良种场除执行以上标准外还执行《无公害食品水产养殖技术规范》（NYT5067-2002）和国家及部颁其它相关标准、规范、规程。
4.2.5投资估算
项目建设总投资5
升级会员 