生产组织流程管理办法.doc
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XXX公司
生产组织流程管理办法
第一章总则
第一条为了规范公司生产管理，理顺生产环节中各相关部门之间的生产组织流程，加强生产过程控制，从而提高产品质量和工作效率，降低生产成本，确保各项生产任务的全面完成，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部所有合同项目（包括各分厂二级经营合同项目）、预投产品和科研产品的生产管理全过程。
各子公司以XXX公司名义签订的合同项目均应参照本办法执行，其他经营任务的生产管理由其按各自管理办法自主完成，每月生产计划及完成情况报生产部备案。
第三条各相关部门在生产环节中的部门职责
1、经营开发部：
与顾客签订产品销售合同并做好合同评审管理；根据顾客的订货计划、已签订的订单合同编制生产任务通知单并下发生产部；负责编制公司本部合同项目（包括各分厂二级经营合同项目）、售后服务项目的工程编号；负责产品图纸认可及技术设计工作；负责认可资料及工作资料的成册、寄发工作；负责采购或外包工作中相关技术协议的签订工作；负责生产过程中的技术服务工作；负责随机资料及培训教材的编制、复印成册工作；负责装箱清单的编制工作；负责产品出库发货申请工作；根据顾客要求编制产品售后服务计划并下发本部门售后服务组；负责产品售后、产品培训及客户服务工作；负责顾客财产归口管理工作。
2、技术中心：
根据公司新产品研发计划及产品送检计划编制样机生产任务通知单并下发生产部；负责新研发产品的技术设计工作；负责编制科研、送检样机产品项目的工程编号；负责公司归档图纸文件及资料的晒复、成册、更改、发放、回收管理等工作；负责技术状态归口管理工作。
负责与生产有关的标准化工作以及标准更新与传递工作。
3、生产部：
负责组织有关部门编制公司年度、季度、月度生产经营计划；根据经营开发部、技术中心下发的生产任务通知单编制月度生产作业计划、设计作业计划；根据技术中心档案室晒复下发的生产图样文件编制采购作业计划、外包作业计划、外包资金需求表、各分厂生产作业计划、外检作业计划；负责编制预投产品项目的工程编号；负责公司本部工程编号的归口管理工作；负责生产用图纸文件的晒复申请及下发工作；负责公司安全生产、职业卫生、5S管理工作；负责生产协调、生产计划进度管理考核工作；负责外包合格供方管理工作；负责仓库保管及配套管理工作；负责产品发货及运输管理工作。
4、生保部：
根据生产部下发的采购作业计划编制采购资金需求表，并完成物资采购工作；负责采购物资的搬运、报验入库工作；负责采购合格供方管理工作；负责公司生产设备管理、保障工作；负责公司水、电、气等生产能源保障工作；负责公司节能减排工作。
5、财务部：
根据生产部提交的外包资金需求表和生保部提交的采购资金需求表编制外包、采购月度资金使用计划，并下达生产部、生保部，负责公司资金调度，确保生产资金的及时到位。
6、质保部：
负责公司全面质量管理工作；负责不合格品的管理工作；负责产品的质量认证工作；负责计量管理工作；协助财务部开展质量成本管理工作；负责产品质量内外检验、产品试验、产品送检、产品验收工作。
7、机加分厂：
根据生产部下发的生产作业计划完成公司产品零部件的生产加工；负责分厂在制品的保管及配套管理工作；负责分厂的设备日常保养维护工作；负责分厂安全生产、职业卫生、5S管理工作；负责机加产品的搬运、转运及包装工作；负责机加产品的打包、入库及装车工作；负责自主承接任务的技术设计、生产组织及用户财产管理工作。
8、电子分厂：
根据生产部下发的生产作业计划完成公司电子产品的电装、布线、系统联调工作；负责分厂在制品的保管及配套管理工作；负责分厂的设备日常保养维护工作；负责分厂安全生产、职业卫生、5S管理工作；负责电子产品的搬运、转运及包装工作；负责电子产品的打包、入库及装车工作；负责自主承接任务的的技术设计、生产组织及用户财产管理工作。
9、总装分厂：
根据生产部下发的生产作业计划完成公司机械产品的生产加工、总装联调工作；负责分厂在制品的保管及配套管理工作；负责分厂的设备日常保养维护工作；负责分厂安全生产、职业卫生、5S管理工作；负责机械产品的搬运、转运及包装工作；负责机械产品的打包、入库及装车工作；负责自主承接任务的的技术设计、生产组织及用户财产管理工作。
第二章生产组织流程
第四条生产组织流程表
流程序号
流程名称
责任部门
进度要求
工作内容简要
1
需求计划
经营开发部
技术中心
1－2天
1、合同签订前需评审；2、生产任务通知单下发生产部时需附合同（含技术协议）、合同评审记录表；3、未签订的合同，需经总经理批准后方可下发生产任务通知单。
2
生产计划
生产部
1－2天
生产部按均衡生产原则，编制采购作业计划、外包作业计划、外包资金需求表、各分厂生产作业计划、外检作业计划。
3
技术设计
经营开发部
技术中心
二级经营部门
图纸认可按合同要求完成，技术设计以设计作业计划为准
将最终技术认可状态（含认可意见和用户需求意见）下发生产部；技术设计完成后，需以工作联系单、技术通知单等形式通知生产部。
4
图纸发放
技术中心
生产部
1－2天
生产部按需向技术中心档案室提出生产图纸、文件及资料的晒复申请，档案室将技术图样文件晒复后交由生产部下发各相关部门。
5
物资采购
生保部
以采购作业计划为准
生保部按生产部下发的计划编制采购资金需求表，并按技术要求进行物资采购。
资金调度
财务部
1－2天
编制外包、采购月度资金使用计划，并下达生产部、生保部，确保生产资金的及时到位。
机械加工
机加分厂
以生产作业计划为准
机加分厂按生产部下发的计划及生产图样文件进行机械加工。
外包加工
生产部
以外包作业计划为准
生产部外协员按本部门计划及生产图样文件进行外包加工。
部件组装
电子分厂
总装分厂
以生产作业计划为准
各分厂按生产部下发的计划及生产图样文件进行部件组装。
6
总装联调
电子分厂
总装分厂
以生产作业计划为准
各分厂按生产部下发的计划及生产图样文件进行总装联调。
7
外部检验
质保部
以外检作业计划为准
质保部按生产部下发的计划及检验图样文件完成外检工作。
8
打包入库
电子分厂
总装分厂
1－2天
各分厂按技术设计部门编制的包装、运输等工艺指导文件、供货清单完成产品打包并按公司相关管理规定负责办理产品入库手续。
9
出库发货
生产部
经营开发部
1－2天
生产部、经营开发部负责产品的出库发货工作。
10
售后服务
经营开发部
以售后服务计划为准
经营开发部负责产品售后、产品培训及客户服务工作。
11
生产总结
生产部
任务完成后1周内
生产部负责产品的生产总结工作。
注：
1、以上各流程生产进度节点均包括工序检所需时间，工序检一般要求1-2天内完成。
2、技术设计部门的产品图纸认可及技术设计进度节点完成时间，以其下发生产部的工作联系单或技术通知单时间为准；各相关生产工序完成时间均以质保部最终检验完成时间为准并进行进度考核。
第三章生产组织流程的实施
第五条需求计划
1、责任部门：
经营开发部、技术中心。
2、进度要求：
1－2天。
3、工作流程
3.1经营开发部根据客户的订货计划、已签订的订单合同，技术中心根据公司新产品研发计划或产品送检计划编制生产任务通知单，明确各生产任务的产品名称、型号、图号、工程编号、合同编号、数量、订货日期、交货日期、ERP代号、存货编码、订货厂家、技术要求、检验要求等，1－2天内下发到生产部进行生产组织。
生产任务通知单下发生产部时需附合同（含技术协议）、合同评审记录表。
3.2对于批量大、交货期短以及新产品订单，经营开发部要预先组织生产、技术、质量、财务等部门进行商议和合同评审，确认满足交货要求后，再接受订单或确定生产数量并编制下发生产任务通知单。
3.3对于以下三类生产任务：
未签订的订单合同、新产品样机以及预投项目，生产任务通知单需经总经理批准后方可下发。
4、文件记录：
生产任务通知单、合同评审记录表、销售合同（含技术协议）。
第六条生产计划
1、责任部门：
生产部。
2、进度要求：
1－2天。
3、工作流程
3.1生产部根据经营开发部、技术中心下发的生产任务通知单，结合各项生产任务的完工日期和实际生产能力，按照均衡生产原则，编制月度生产计划、月度生产项目进度计划，经审批后下发各相关部门。
针对经营开发部中途下发的生产任务通知单，生产部需编制临时生产计划、生产项目进度计划，经审批后下发各相关部门。
所有计划均需注明项目名称、工程编号。
3.2生产部计划员根据各生产项目进度计划编制产品设计作业计划，经审批后下发技术设计部门进行产品图纸认可及技术设计工作。
设计作业计划下发技术设计部门时需附生产任务通知单、技术规格书或技术协议。
3.3生产部在接到技术设计部门已完成产品图纸认可及技术设计工作相关通知后，根据技术设计部门完成的生产图样文件，结合库存情况，并按照已确定的生产项目进度计划各相关生产节点要求，统筹分析后编制各分厂生产作业计划、采购作业计划、外包作业计划、外检作业计划，经审批后下发各相关部门。
3.4生产部每月底统计分析各项计划完成情况并按《生产考核奖惩管理办法》对相关部门进行考核。
4、文件记录：
年度生产计划、月度生产经营计划、月度生产计划、生产项目进度计划、设计作业计划、生产作业计划、采购作业计划、外包作业计划、外检作业计划。
第七条技术设计
1、责任部门：
经营开发部、技术中心。
2、进度要求：
以设计作业计划为准。
3、工作流程
3.1技术设计部门在接到生产部下发的设计作业计划后，需进行产品设计文件策划，明确设计进度要求，形成策划文件目录表下发课题组。
相关课题组或技术员及时与客户、设计院所进行技术设计沟通，确保能按时完成图纸认可及技术设计工作。
3.2技术设计部门相关课题组或技术员在进行图纸认可工作中，若出现因顾客原因，可能会导致图纸认可工作无法继续进行或延期完成，应及时与本部门市场经营人员沟通，由市场经营人员与顾客协调，或督促顾客认可或推迟交品交货。
技术设计部门各自负责本部门认可资料及工作资料的成册、寄发工作。
图纸认可工作完成后，技术设计部门必须要将图纸认可情况形成书面总结提交生产部，由生产部复印下发各相关部门。
3.3技术设计部门在完成生产图纸文件设计工作后及时以工作联系单、技术通知单等形式通知生产部组织生产。
技术设计部门要有相应措施确保设计输出与设计输入相一致，编制的《明细表》或《生产清单》必须确保采购、外包输入信息是充分和适宜的，并及时完成第一类器材（涉及关键质量特征，直接影响最终产品的质量特性或顾客安装、使用的重要器材；影响产品安全性能的可能导致顾客投诉的重要器材），如：
系统、大型部件、复杂部件、关重件、新选型部件等采购、外包工作中相关技术协议的签订工作。
4、文件记录：
设计作业计划、图纸认可最终意见总结、工作联系单、技术通知单、技术图样文件。
第八条图纸发放
1、责任部门：
技术中心、生产部。
2、进度要求：
1-2天。
3、工作流程
3.1生产部接到技术设计部门完成技术设计相关通知后，根据工作需要，向技术中心提出生产用图的晒复申请，晒复申请需注明所需技术图纸文件、份数、用图单位等。
技术中心在完成晒复工作并加盖相关技术状态标识后交由生产部生产调度员随生产计划一并下发各用图单位。
3.2技术中心按公司《产品图样及技术文件控制程序》负责产品图样、技术文件的归档、发放、成套底图的保管及技术状态管理工作，负责归档图纸资料的晒复、成册、发放及管理工作。
4、文件记录：
晒图申请单、技术更改通知单、归档记录、发放记录。
第九条物资采购
1、责任部门：
生保部。
2、进度要求：
以采购作业计划为准。
3、工作流程
3.1生产部根据技术设计部门完成的产品图样、技术文件以及相关技术协议编制物资采购作业计划，经审批后下发生保部进行物资采购作业。
生保部负责按公司物资采购相关管理制度规定完成物资采购、报验入库等工作，报验时需附上相关采购技术依据，报验单、入库单需填写工程编号。
物资回厂在检验完毕的一天内，应向生产部采购计划员提交由仓库保管员签收的物资交接清单。
3.2对于采购第一类器材（涉及关键质量特征，直接影响最终产品的质量特性或顾客安装、使用的重要器材；影响产品安全性能的可能导致顾客投诉的重要器材），如：
系统、大型部件、复杂部件、关重件、新选型部件等，生保部要执行公司相关作业规范，履行相关手续，会同技术设计部门与供方签订技术协议与订货合同。
3.3针对其他类器材采购，生保部认为需要签订技术协议的，可以通过定时服务单、工作联系单等形式书面向生产部提出，由生产部向技术设计部门传递，由技术设计部门按要求完成技术协议的签订并书面反馈至生产部与生保部。
未在规定时间内采购回厂的物资，要以书面形式向生产部说明原因。
4、文件记录：
采购作业计划、物资采购审价单、物资采购合同、定时服务单、工作联系单、报验单、检验记录、入库单、物资交接清单。
第十条资金调度
1、责任部门：
财务部。
2、进度要求：
1-2天。
3、工作流程
3.1每月2日前，生保部、生产部根据当月生产部下发的月度生产计划分别编制当月采购资金需求表和外包资金需求表，经部门领导审核，公司分管领导审批后提交财务部。
3.2每月5日前，财务部根据生产部提交的外包资金需求表和生保部提交的采购资金需求表编制外包、采购月度资金使用计划，经部门领导审核，公司分管领导审批后下达生保部、生产部。
负责公司资金调度，确保生产资金的及时到位。
第十一条机械加工
1、责任部门：
机加分厂。
2、进度要求：
以生产作业计划为准。
3、工作流程
3.1机加分厂对生产部下发的生产作业计划，要进行任务细分，明确到每个班组或岗位和每一天的工作量，确保计划分解落实。
3.2机加分厂根据生产作业计划以及档案室下发的图样文件要求做好设备、量检具、工装夹具、工具、吊具等生产准备工作并安排具备岗位能力的人员进行生产。
3.3生产过程要严格按照工艺文件要求的工艺参数、作业顺序等进行，依据图纸做好自检、互检和专检，完工产品及时报检，做到不合格件不接收、不使用、不流入下道工序。
同时严格执行首件检验、过程控制，确保按时、保质、保量完成计划任务。
3.4生产过程中的技术、质量问题处理按公司《生产经营技术服务过程管理办法》执行。
工票、材料出库单、半成品和产成品入库单上应按生产部下发的生产作业计划填写工程编号。
4、文件记录：
生产作业计划、质量信息反馈单、工作联系单、生产定时服务单、领料单、报验单、检验记录、入库单。
第十二条外包加工
1、责任部门：
生产部。
2、进度要求：
以外包作业计划为准。
3、工作流程：
生产部根据技术设计部门完成的产品图样、技术文件编制外包作业计划，经审批后下发本部门外包员进行外包加工作业。
生产部负责按公司外包加工相关规定完成外包加工、报验入库等工作，报验时需附上相关外包技术依据，报验单、入库单需填写工程编号。
4、文件记录：
外包作业计划、外包加工合同审价单、外包加工合同、报验单、检验记录、入库单。
第十三条部件组装
1、责任部门：
电子分厂、总装分厂。
2、进度要求：
以生产作业计划为准。
3、工作流程
3.1各分厂对生产部下发的生产作业计划，要进行任务细分，明确到每个班组或岗位和每一天的工作量，确保计划分解落实。
3.2各分厂根据生产作业计划以及档案室下发的图样文件做好设备、量检具、工装夹具、工具、吊具等生产准备工作并安排具备岗位能力的人员进行生产。
3.3生产过程要严格按照工艺文件要求的工艺参数、作业顺序等进行，依据图纸做好自检、互检和专检，完工产品及时报检，做到不合格件不接收、不使用、不流入下道工序。
同时严格执行首件检验、过程控制，确保按时、保质、保量完成计划任务。
3.4生产过程中的技术、质量问题处理按公司《生产经营技术服务过程管理办法》执行。
工票、材料出库单、半成品和产成品入库单上应按生产部下发的生产作业计划填写工程编号。
4、文件记录：
生产作业计划、质量信息反馈单、工作联系单、生产定时服务单、领料单、报验单、检验记录、入库单。
第十四条总装联调
1、责任部门：
电子分厂、总装分厂。
2、进度要求：
以生产作业计划为准。
3、工作流程
3.1各分厂对生产部下发的生产作业计划，要进行任务细分，明确到每个班组或岗位和每一天的工作量，确保计划分解落实。
3.2各分厂根据生产作业计划以及档案室下发的图样文件做好设备、量检具、工装夹具、工具、吊具等生产准备工作并安排具备岗位能力的人员进行生产。
3.3生产过程要严格按照工艺文件要求的工艺参数、作业顺序等进行，依据图纸做好自检、互检和专检，完工产品及时报检，做到不合格件不接收、不使用、不流入下道工序。
同时严格执行首件检验、过程控制，确保按时、保质、保量完成计划任务。
3.4生产过程中的技术、质量问题处理按公司《生产经营技术服务过程管理办法》执行。
工票、材料出库单、半成品和产成品入库单上应按生产部下发的生产作业计划填写工程编号。
4、文件记录：
生产作业计划、质量信息反馈单、工作联系单、生产定时服务单、领料单、报验单、检验记录、入库单。
第十五条外部检验
1、责任部门：
质保部。
2、进度要求：
以外检作业计划为准
3、工作流程
3.1生产部生产调度根据每月生产计划编制外检作业计划下发质保部，相关产品技术协议、认可意见、退审图纸和供货清单等检验依据作为外检作业计划附件一并下发，质保部按相关程序要求做好外检准备工作。
3.2产品总装联调完成后，由各分厂向质保部申请报总检，质保部及时安排检验人员依据相应检验文件完成总检并将总检过程中出现的问题通过《质量信息反馈单》或《工作联系单》书面反馈到生产部，由生产部协调各相关部门进行处理并将处理结果及时反馈给质保部。
3.3总检完成后，质保部按生产部下发的外检作业计划，及时联系外检方（船级社、军代室等）完成外检工作，有顾客要参加检验的，经营开发部需及时通知质保部。
外检完成后质保部需及时通知生产部并将外检过程中出现的问题通过《质量信息反馈单》或《工作联系单》书面反馈到生产部，由生产部协调各相关部门进行处理并将处理结果及时反馈给质保部。
4、文件记录：
外检作业计划、质量信息反馈单、工作联系单、报验单、检验记录。
第十六条打包入库
1、责任部门：
电子分厂、总装分厂。
2、进度要求：
1-2天
3、工作流程
3.1系统产品总检、外检完成后，生产部生产计划员负责将技术设计部门编制的《包装技术要求》、《供货清单》下发本部门发货管理员，发货管理员负责将《包装技术要求》、《供货清单》复印下发相关分厂并通知分厂打包装箱，同时还需通知质保部全程参与产品打包监督管理。
3.2各分厂按《包装技术要求》、《供货清单》完成产品打包装箱工作，生产部发货管理员根据实际装箱情况编制《分箱清单》，随箱的《供货清单》、《分箱清单》须经生产部发货管理员、质保部检验员签字确认。
各分厂按公司相关管理规定完成产品入库工作，入库单需填写工程编号。
3.3零部件、分板的打包入库工作由各分厂按公司相关管理规定负责完成，入库单需填写工程编号。
4、文件记录：
供货清单、分箱清单、入库单。
第十七条出库发货
1、责任部门：
生产部、经营开发部。
2、进度要求：
1-2天。
3、工作流程
3.1经营开发部按公司《发出商品管理规定》完成产品出库发货申请工作，将经财务部确认后的《商品发货通知单》交由生产部发货管理员。
发货管理员按要求办理产品出库手续，联系发货运输承包方安排运输车辆并通知各分厂完成产品装车工作。
同时还需通知质保部检验员全程参与产品装车、发货监督管理，确保发货产品的数量及质量。
3.2经营开发部、生产部要建立产品发货的业务管理台账并配合财务部完成每月发出产品的清理工作。
4、文件记录：
供货清单、商品发出申请表、商品发货通知单。
第十八条售后服务
1、责任部门：
经营开发部。
2、进度要求：
以售后服务计划为准。
3、工作流程
3.1经营开发部根据顾客要求编制产品售后服务计划下发本部门售后服务人员，同时下达质保部备案，由售后服务人员完成产品售后、产品培训及客户服务工作。
3.2经营开发部负责产品售后、产品培训等技术图纸文件、培训教材及光盘的编制归档工作，部门售后服务人员在接到产品售后服务计划后，由部门资料员向技术中心科技档案室申请晒图并将晒好的图纸、技术文件、资料随同《用户服务执行单》、《用户服务记录表》下发到具体售后服务人员。
3.3售后服务人员完成服务后，填写服务情况，汇报有关情况，按公司相关规定处理完售后服务带回的器材，上交《用户服务执行单》、《用户服务记录表》，经部门领导和质保部审核确认任务完成并签字后，准与报销，由财务部监督执行。
质保部必须建立产品全寿命档案，跟踪产品质量信息，为产品全寿命质量服务做好计划管控。
4、文件记录：
产品售后服务计划、用户服务执行单、用户服务记录表。
第十九条生产总结
1、责任部门：
生产部。
2、进度要求：
任务完成后1周内。
3、工作流程
3.1各相关部门的技术员或质管员应及时针对产品生产加工过程中出现的技术、工艺、质量等问题及时与经营开发部、技术中心相关技术人员沟通，并做好相关问题以及改进提高建议申报及统计工作。
在产品生产加工完成后以书面形式总结上报生产部，由生产部整理出生产总结交由质保部处理。
3.2质保部视情况以专题会的形式组织各相关部门进行沟通协调并形成纪要下达相关部门进行改进提高，从而避免相关质量问题再次发生。
质保部负责整改工作的跟踪记录工作并进行考核。
4、文件记录：
合理化建议表、生产总结、纪要、跟踪记录表。
第二十条本办法解释权归生产部。
第二十一条本办法自公布之日起实施。
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