QPHTCC02项目开发管理程序.docx
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QPHTCC02项目开发管理程序
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
4
组织机构更改
14.5.14
D/2
3
大陆电子审核提出不符合项
明确内部2TP要求
13.10.8
D/1
2
流程直观化
无流程图
增加流程图
13.10.8
D/0
1
组织机构调整,流程接口变更
12.10.10
C/0
序号
修改原因
修改前内容
修改后内容
修改日期
修改版本
1.
目的
为加强本公司项目开发管理工作,促进项目开发的规范化操作，确定项目开发管理流程，保证项目开发实施时各职能部门之间的协调，确保项目开发得到有效管理（质量、成本、进度等方面）并顺利完成，从而利于公司增加产品优势，开拓新市场，催生利润新增长点，特制订本制度。
本制度规范了项目开发中“计划和确定新产品开发”、“新产品产品设计和开发”、“新产品过程设计和开发”、“新产品过程验证和确认”、“新产品批量生产和反馈”五个阶段的工作。
2.范围
本制度适用于对汽车主机厂直接供货，对汽车主机厂二级或二级以下顾客供货且顾客有质量先期策划要求的产品。
3.术语
3.1.APQP：
产品质量先期策划；
3.2.PPM：
表示百万中的不良率,ppm=不合格品个数*1000000/批量；
3.3.CPK：
过程能力指标，实质作用是反映过程合格率的高低；
3.4.MSA：
测量系统分辩率、误差的分析。
4.管理职责
4.1.项目小组人员职责
4.1.1.总经理/产品开发副总
4.1.1.1.按照项目的要求任命项目经理；
4.1.1.2.进行各项目的宏观考虑；
4.1.1.3.为项目提供管理者支持；
4.1.1.4.项目资源配备的批准。
4.1.2.项目经理
4.1.2.1.实施项目管理工作，负责项目质量/周期/成本既定目标得到有效控制；
4.1.2.2.项目组织机构的建立和项目小组的成立，明确项目小组成员职责；
4.1.2.3.制定项目APQP总计划，编制项目资源需求清单；
4.1.2.4.更新项目计划，协调项目进度和项目组成员工作，如出现项目延期及风险，及时进行升级汇报；
4.1.2.5.编制项目月度进度报告，汇报项目情况；
4.1.2.6.建立项目风险控制计划，跟踪和组织实施和整改；
4.1.2.7.申请和协调项目资源，定期组织项目会议；
4.1.2.8.参与模具/工装/检具/产品价格演变的确认和跟踪；
4.1.2.9.组织各部门，进行项目预算计划制定
4.1.2.10.组织开发过程中各阶段开发成本和制造成本的预算，监控预算计划下的项目支出并进行定期汇报；
4.1.2.11.对项目小组各工程师实施考核；
4.1.2.12.参与FEMA分析；
4.1.2.13.组织项目小组进行阶段性内部评审，内部评审通过后，再由质保部进行阶段性审核。
4.1.3.项目经理助理
4.1.3.1.协助项目经理完成项目管理相关工作，保证项目顺利实现量产。
4.1.4.产品工程师
4.1.4.1.负责输入的图纸、标准、样件以及其它技术资料评审，实施产品策划；
4.1.4.2.识别产品特殊特性，参与过程PFMEA分析；
4.1.4.3.负责与顾客进行技术交流、编制《产品认可计划》、《试验大纲》；
4.1.4.4.负责进行产品纹理样板/样件的认可（内部和顾客处）
4.1.4.5.负责产品快速样件的采购；
4.1.4.6.组织编写产品技术要求、外协外购件、产品清单等；
4.1.4.7.负责组织各阶段样件和报告的提交，跟踪顾客对各阶段样件的评价和认可结果，优化产品及过程策划,负责编制首件检验报告；
4.1.4.8.负责产品更改的确认和验证;
4.1.4.9.负责产品最小包装设计;
4.1.4.10.负责厂内周转包装方案制定，并组织包装评价；
4.1.4.11.负责厂内周转器具的设计；
4.1.5.产品设计工程师
4.1.5.1.负责进行产品设计，产品2D/3D图纸的输出；
4.1.5.2.组织DFMEA的编写，识别产品特殊特性，参与过程PFMEA分析；
4.1.6.工艺工程师
4.1.6.1.负责新产品过程策划和设计，编制过程流程图等；
4.1.6.2.负责工序策划，编制工艺文件，包括各阶段、各工序工艺卡、作业指导书等；
4.1.6.3.组织PFMEA分析，识别过程特殊特性；
4.1.6.4.制定材料消耗定额和工时定额；
4.1.6.5.负责对操作工进行批量生产培训；
4.1.7.质量工程师
4.1.7.1.负责控制计划的编制；
4.1.7.2.负责各工序产品质量策划，编制检验文件，包括各阶段、各工序检查要领书等，确保产品和过程质量特性得到适宜的控制；
4.1.7.3.参与材料试验、认可和变更工作，参与产品认可工作；
4.1.7.4.参与模具、检具、工装设计方案和验收评审,模、检具，工装调试及验收并将问题及时反馈项目组。
4.1.7.5.负责策划采购产品质量控制要求，进行供应商产品/过程认可（包括原材料、外购件）；
4.1.7.6.负责制定“样件检测计划”，组织样件检测，并对样件检测过程进行质量跟踪和改进，编制首批自检报告；
4.1.7.7.负责编制新增量具等实验设备清单，并负责推进相关设备采购；
4.1.7.8.负责组织测量系统分析、初始过程能力研究；
4.1.7.9.负责对检验员进行质量控制培训；
4.1.8.实验工程师
4.1.8.1.负责新产品材料、性能试验工作，出具试验报告；
4.1.8.2.负责外委实验费用办理，包括主机厂实验费用办理；
4.1.9.三坐标测量工程师
4.1.9.1.负责新产品尺寸的三坐标测量工作，出具三坐标测量报告；
4.1.10.模具工程师
4.1.10.1.负责编制项目模具清单；
4.1.10.2.负责模具外包合同的谈判、设计方案评审；
4.1.10.3.负责模具供应商的选择和评价，签订合同，制定验收标准；
4.1.10.4.负责模具问题点的整改跟踪；
4.1.10.5.负责组织模具验收；
4.1.10.6.负责对模具使用人员进行培训。
4.1.11.工装、检具工程师
4.1.11.1.负责编制项目工装、检具清单；
4.1.11.2.负责工装、检具外包合同的谈判、设计方案评审；
4.1.11.3.负责工装、检具供应商的选择和评价，签订合同，制定验收标准；
4.1.11.4.负责工装、检具问题点的整改跟踪；
4.1.11.5.负责组织工装、检具验收和顾客认可；
4.1.11.6.负责对工装、检具使用人员进行培训。
4.1.12.设备工程师
4.1.12.1.负责编制项目设备清单；
4.1.12.2.负责设备外包合同的谈判、设计方案评审；
4.1.12.3.负责设备供应商的选择和评价，签订合同，制定验收标准；
4.1.12.4.负责设备问题点的整改跟踪；
4.1.12.5.负责组织设备验收；
4.1.12.6.负责对设备使用人员进行培训。
4.1.13.客户经理
4.1.13.1.负责市场调研、协助建立内、外部持续有效的信息交流；
4.1.13.2.组织新产品开发可行性分析及报价。
4.2.市场营销部
4.2.1.负责各阶段订单样件的发运；
4.2.2.负责厂外物流周转方案的制定、周转器具的制作；
4.2.3.负责各阶段订单样件的结算、顾客所付模具费用及相关费用的回款。
4.3.采购部
4.3.1.负责材料供应商选择及认可阶段材料质量的跟踪（含原材料、辅件），制定采购计划，并按时、按质、按量实施项目采购（含样料、样件）；
4.3.2.负责配合、协助质保部及产品开发部签订质量、技术保证协议，公司和供应商之间的信息的传递和生效确认；
4.3.3.负责跟踪、收集、整理并组织认可供应商提交的项目资料。
4.4.质保部
4.4.1.负责项目阶段资料评审，保证项目阶段资料的完整性和有效性；
4.4.2.负责项目内部过程审核，保证项目顺利移交和量产。
4.5.财务部
4.5.1.负责进行项目的预算审定及项目资金的保障，新产品报价的成本测算；
4.5.2.对开发过程中各阶段的开发费用进行统计及支付。
4.6.制造部
4.6.1.负责根据产品开发部下发的工艺文件，组织试模和各阶段样件生产，记录并评价工艺策划结果在批量生产过程中的适宜性，并将问题及时反馈项目组；
4.6.2.参与模具静态及动态验收，并将问题及时反馈项目组；
4.6.3.负责模具、工装、设备回厂后的防护工作；
4.6.4.负责生产辅助设备的采购，如时间控制器、温控箱、模温机、冷水机、油温机等。
4.6.5.负责厂内物流周转器具的制作；
4.6.6.负责平面布置图的编制；
4.6.7.协助质量工程师对操作员和检验员进行批量生产和质量控制培训；
4.6.8.负责设备能力研究。
4.7.行政人事部
4.7.1.负责新产品开发人员保证及招聘；
4.7.2.组织新产品培训；
4.7.3.组织新产品培训效果评价。
4.7.4.负责项目文件存档。
4.8.仓储部
4.8.1.负责新产品开发过程中样件、快速样件、预批量零件仓储；
4.8.2.负责新产品开发过程中原材料、附件仓储；
4.8.3.负责新产品货位的确定；
工作程序
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
产品开发部
客户经理
I:
总经理或副总
V:
副总
V:
产品开发部
客户经理
S:
相关部门
I:
总经理或副总
顾客要求和呼声（如图纸、合同、订单、特殊特性、技术协议、质量协议、标准等）；
法律法规要求（如国家、地方或行业规定、标准等）；
业务计划和营销策略；
外部市场的驱动（如竞争对手、原材料市场、汽车市场等）；
顾客未明示的要求及本公司附加的承诺（如寿命、成本、安全、保密、维修件、技术咨询等）；
以前同类产品可供参考资料：
如历史保修和质量信息；
产品和过程假设；
竞争对手/供方/顾客的信息；
《市场调研报告》
《项目可行性分析报告》
《产品技术方案》
《商务报价技术基础数据表》
4.9.计划和确定新产品开发阶段
4.9.1.市场调研及可行性分析
4.9.1.1.产品开发部接到市场信息或顾客询价文件后，进行市场调研和项目初选，对新市场、新客户的产品以及老客户新车型的产品，填写“市场调研报告”（老客户老车型产品不需提交调研报告），提交主管副总决策是否进行项目可行性分析。
4.9.1.2.产品开发部组织进行可行性分析，内容包括对技术、质量和风险等进行分析，必要时可邀请产品设计、工艺、模具、采购、市场销售、质量、财务等方面专家。
形成“项目可行性分析报告”提交副总经理决策是否进行报价。
4.9.1.3.产品开发部组织准备产品技术方案、商务报价和报价需要文件和资料。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
产品开发部
客户经理
I:
总经理、副总
V:
产品开发部
客户经理
I:
副总
V:
产品开发部
客户经理
项目经理
S:
副总
V:
副总、项目经理
《产品报价管理规定》
战略决策和实际情况；
《产品技术方案》
《商务报价技术基础数据表》
正式的开发合同
《产品开发通知书》
人员职称、学历、工作经验；
《产品报价单》
投标
《合同评审表》
《产品开发通知书》
《项目立项申请书》
《项目小组成员清单》
4.9.2.制定项目投标文件并参与竞标。
4.9.2.1.产品开发部组织相关部门提供报价并报主管副总，结合战略决策确定产品价格范围，进行报价；
4.9.2.2.根据项目需要，各项目工程师提供相关的技术文件和资料，报价资料和商务报价由产品开发部汇总报送顾客处,项目报价由产品开发部作为公司唯一出口向顾客进行投标和报价，并反馈中标或流标信息，项目流标则项目自然关闭
4.9.3.项目立项并启动
4.9.3.1.产品开发部接到正式的开发合同（提名信）后，应立即通报主管副总,主管副总指定客户经理，由客户经理组织进行开发（技术）合同/协议的评审和签订工作,同时下发《产品开发通知书》给产品开发部，主管副总指定项目经理，由项目经理书写《项目立项申请书》并报主管副总审批，项目正式启动。
4.9.4.项目组织
4.9.4.1.由主管副总根据项目情况任命项目经理。
项目经理必须接受过“项目管理知识”培训，具有相应的产品开发经验；项目小组各工程师必须有两年以上的本职工作经验，大专以上学历。
4.9.4.2.项目组由项目经理指定并报副总批准,形成“项目小组成员清单”，提交顾客相关部门，保证项目进行中与顾客良好沟通。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
项目经理
S:
项目小组成员
I:
副总
V:
项目经理
S:
项目小组成员
V:
项目经理
S:
项目小组成员
V:
项目经理
S:
项目小组成员
V:
项目经理
S:
项目小组成员
V:
质保部
S:
项目小组成员
I:
副总
《项目立项申请书》
《项目小组成员清单》
技术文件和资料
《产品保证计划》
开发（技术）合同
技术文件和资料
以往开发经验
技术文件和资料
顾客项目开发周期要求
第一阶段工作相关文件
《项目首次会议记录表》
《外来文件清单》
《外来文件清单评审记录表》
《顾客联络人清单》
《材料清单》
《产品认可计划》
《初始过程流程图》
《产品和过程特殊特性清单（初始）》
《产品设计计划》
《风险控制计划》
《项目成本预算报告》、《项目开发成本跟踪及情况说明》
《项目APQP计划》
《项目管理阶段性评审记录表（第一阶段）》
4.9.4.3.项目及项目小组确定后，项目经理立即召开项目启动会，将项目事项通报项目组成员。
4.9.5.项目策划
4.9.5.1.项目一旦启动，项目经理应组织项目小组成员进行资料、风险、质量、进度、成本等分析，列出标准清单和风险清单等内容，组织向顾客相关人员联系和确定，并将质量目标通报项目小组。
4.9.5.2.对于项目风险管理，项目经理根据“产品保证计划”和开发（技术）合同的要求，组织对该项目进行风险识别和风险分析，制定“风险控制计划”，项目经理定期将项目风险通过项目会议或在“项目报表”中明确，项目组成员必须按期排除本岗位的项目风险，项目经理监督各岗位的风险排除情况，对排除情况予以确认。
4.9.5.3.项目经理会同财务部和项目小组成员对项目开发成本、设计成本进行预算，报产品开发部主管副总和总经理审批，一旦预算确定，项目经理制定预算计划，财务部对项目的所有费用进行详细统计，并每月报给项目经理，由项目经理组织项目小组成员共同进行分析。
4.9.5.4.由项目经理组织项目小组成员制订项目APQP计划。
4.9.6.第一阶段评审
V:
产品工程师
S:
项目小组成员
I:
副总
V:
产品工程师
V:
项目经理
《项目APQP计划》
顾客图纸、3D数据、样件、技术规范、环境件数据、标准；
顾客设计方案、目标、功能、性能要求；
顾客工艺方案和流程；
开发周期要求；
质量目标要求；
类似设计经验；
顾客特殊要求；
可行性分析报告；
安全、法律法规的关联要求；
成本要求；
顾客联络人清单。
设计输入资料
产品设计和开发计划
设计输入资料
设计输入评审记录表
4.10.新产品产品设计和开发阶段
4.10.1.产品设计和开发策划
4.10.1.1.根据APQP计划确定产品设计和开发计划，明确产品设计和开发评审、验证和确认各活动的时间节点，以及设计和开发的职责和权限。
4.10.2.产品设计输入
4.10.2.1.项目小组识别产品设计输入要求，形成文件并进行评审，包括顾客特殊特性、标识、追溯性和包装等要求。
4.10.2.2.项目小组从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据等渠道获取的信息中总结经验，推广应用到当前或未来有类似的项目。
4.10.3.输入评审
4.10.3.1.产品设计工程师组织项目小组对产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间和成本等目标进行评审；
4.10.3.2.在输入资料评审中确定顾客特殊特性，并在设计图纸、控制计划等文件中包括所有的特殊特性，且要与顾客规定的定义和符号相符。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
产品设计工程师
V:
产品设计工程师
S:
项目小组成员
顾客要求
产品设计开发资料
《产品设计功能框图》
《产品和过程特殊特性清单（初始）》
《设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）》
《DFMEA纠正预防措施跟踪表》
《3D数据》
《2D图纸》
《产品设计评审记录》
4.10.4.产品设计和开发
4.10.4.1.产品设计工程师利用QFD转换顾客要求为产品设计内容，并根据产品设计内容做功能框图。
4.10.4.2.产品设计工程师组织采用多方论证方法进行产品特殊特性的开发和确定；
4.10.4.3.产品设计工程师组织FMEA小组进行潜在失效模式及后果分析（DFMEA）的开发和评审，制订降低潜在风险的措施；
4.10.4.4.产品设计工程师在产品设计中进行适当的防错措施的策划，避免设计开发出的产品在制造、装配、使用时产生产品不合格；
4.10.4.5.进行产品3D、2D设计，同时确定所有零件及产品的零件号。
4.10.5.设计和开发评审
4.10.5.1.产品设计工程师组织产品工程师、工艺工程师、质量工程师、项目经理、模具工程师、设备工程师对设计开发结果进行评审，识别是否满足顾客对产品的特殊要求以及是否和顾客规定的定义，若不满足则采取必要措施，直至评审通过。
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
产品工程师
质量工程师
三坐标测量工程师
V:
产品工程师
V:
产品工程师
S:
项目小组成员
V:
质保部
《3D数据》
《2D图纸》
设计和开发输出
模流分析
模拟装配
快速成型等；
样件
第二阶段工作相关文件
《技术保证协议（外购件）》；
《样件检测计划》
《样件控制计划》
《产品和过程特殊特性清单（正式）》
样件
检验报告
外观批准报告
《项目管理阶段性评审记录表（第二阶段）》
4.10.6.设计和开发输出
4.10.6.1.将评审结果进行汇总，包括产品3D、2D数据，包装设计、产品特殊特性规范等，经核查后输出。
4.10.7.设计和开发验证
4.10.7.1.根据策划的安排，采用模流分析、模拟装配、快速成型技术等方法进行设计开发验证。
4.10.8.设计开发确认
4.10.8.1.由质量工程师对样件表面质量、尺寸公差进行内部确认，出具检验报告。
4.10.8.2.内部确认后，送顾客认可，顾客对样件进行确认，可填写外观批准报告；如果未通过，将根据顾客意见修改设计，重新进行设计评审和验证，直到样件获得确认。
4.10.8.3.产品开发部保留顾客认可的资料，设计和开发的确认记录作为过程设计的输入。
4.10.9.第二阶段评审
4.10.9.1.通过阶段评审进入第三阶段过程设计，未通过应根据评审意见进行整改，直至通过。
V:
项目经理、质量/工艺/模具/工装/检具/设备工程师
制造部
S:
项目小组
V:
工艺工程师
S:
项目小组
V:
项目经理
S:
项目小组
《项目APQP计划》
设计FMEA，可靠性结果；
产品特殊特性和规范；
产品定义，包括图样和/或数学数据；
产品设计评审结果；
顾客要求；
生产率、过程能力及成本目标；
产品技术要求；
包装定义；
样件；
《过程流程图（正式）》；
《PFMEA纠正预防措施跟踪表》
《PFMEA》
《试生产控制计划》
过程特殊特性清单；
规范和图样；
生产制造作业指导书（工艺卡）；
新设备/设施需求表；
过程批准接收准则；
有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据；
防错活动结果；
产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法；
4.11.新产品过程设计和开发阶段
4.11.1.过程设计策划
4.11.1.1.根据APQP计划对过程设计进行策划，确定过程设计开发评审、验证和确认活动及时间节点
4.11.1.2.项目经理对参与过程设计的小组成员之间进行协调管理，以确保有效的沟通，明确责任分工，使过程设计顺利进行。
4.11.1.3.质量工程师组织进行控制计划的编制和评审；质保部负责量具等试验设备的相关采购
4.11.1.4.工艺工程师组织项目小组进行a）过程特殊特性的识别、确定和监视；b）进行过程流程图的编制、确定；c）PFMEA分析、评审及采取降低潜在风险的措施；d）进行新设备/设施需求表编制。
4.11.1.5.模具/工装/检具/设备工程师负责模具/工装/检具/设备的外协、跟踪和验收。
4.11.1.6.制造部现场改善科负责平面布置图的编制。
4.11.2.过程设计输入
4.11.2.1.生产率、过程能力及成本目标；
4.11.2.2.顾客要求；
4.11.2.3.以往的开发经验；
4.11.2.4.包装定义、样件等其他输入；
4.11.3.输入资料评审
4.11.3.1.项目经理负责组织项目组成员对过程设计输入进行评审。
V:
产品工程师
工艺工程师
制造部
V:
工艺工程师
项目小组
V:
工艺工程师
S:
项目小组成员
过程设计输入所收集的信息
过程设计内容
材料清单（初始）
过程流程图（初始）
车间平面布置图
《PFMEA纠正预防措施跟踪表》
《PFMEA》
材料清单、过程流程图、车间平面布置图、PFMEA、控制计划、过程特殊特性、生产制造作业指导书（工艺卡）；有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据；产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法、其他
4.11.4.过程设计
4.11.4.1.过程设计和策划过程中必须充分考虑过程防错的使用。
4.11.4.2.根据过程设计输入所收集的信息进行过程设计，产品工程师确定“材料清单（初始）”，工艺工程师确定“过程流程图（初始）”，制造部负责制定车间平面布置图。
4.11.4.3.工艺工程师组织PFMEA小组成员进行PFMEA分析。
当顾客有特殊要求按照顾客要求进行。
PFMEA是一个动态过程，在样件、试生产、生产过程中得到逐步完善。
同时工艺工程师需根据PFMEA分析结果确定过程特
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