三标体系管理职能分配表(安生部修改).doc
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附表1：
手册条款与管理标准条款的对照及公司内部管理职能分配表
Q/JXZD.SC-2008A
管理手册条款
对应GB/T19001-2008
标准的条款
对应GB/T24001-2004
标准的条款
对GB/T280001-2001
标准的条款
公司内部分工
及职能分配
第一章公司概况
一、公司简介
综合部
二、组织结构
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
董事长/总经理
三、核心业务流程
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
生产与安全环保监察
人力资源部
计划经营部
第二章管理体系要求
一、体系建立的目的
1范围
1范围
1范围
董事长/总经理
二、体系管理的范围
4.2.2质量手册
董事长/总经理
管理者代表
三、体系管理的模式
0.2过程方法
引言
4.1总要求
董事长/总经理
管理者代表
四、管理体系的方法
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
生产与安全环保监察
计划经营部
五、管理体系策划的结果
1.过程的确定
2.文件结构
3.外包过程
5.4.2质量管理体系策划
董事长/总经理
管理者代表
计划经营部
综合部
生产与安全环保监察
人力资源部
第三章领导与战略
一、价值观
公司最高管理层
二、使命
公司最高管理层
三、战略
公司最高管理层
四、策略
0.1总则
引言
4.1总要求
公司最高管理层
五、管理方针
5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
公司最高管理层
第四章管理过程（MP）
一、目标管理
1.管理目标
2.管理措施及方案
5.4.1质量目标
8.2.3过程的监视和测量
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3目标
4.3.4职业健康安全管理方案
公司最高管理层
综合部
生产与安全环保监察部
计划经营部
二、管理职责
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
公司最高管理层
综合部
第五章业务过程
一、市场信息收集、投标与合同管理
7.2与产品有关的要求的确定
7.1产品实现的策划
计划经营部
分公司
二、发电机组设备安装、维护、检修和调试
1.发电机组设备的安装控制程序
2.发电机组设备的检修控制程序
3.锅炉安装检修过程控制程序发电机组设备的调试控制程序
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.5生产和服务提供
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
生产与安全环保监察部
分公司
三、变电站设备的安装、维护、检修和调试
1、变电站设备的安装过程控制程序
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.5生产和服务提供
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监和测量
7.5生产和服务提供
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
生产与安全环保监察部
分公司
四、施工现场管理
7.5生产和服务提供
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
生产与安全环保监察部
分公司
五、采购控制程序
7.4采购
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
计划经营部
分公司
第六章安全、环境运行管理
一、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的制定程序
4.3.1对危险辨识、风险评价和风险控制的策划
生产与安全环保监察部
分公司
二、环境因素识别、评价和控制程序
4.3.1环境因素
生产与安全环保监察部
分公司
三、职业健康安全、环境运行控制
1、职业健康安全运行控制
2、环境运行控制
3、应急预案
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
生产与安全环保监察部
人力资源部
综合部
分公司
项目部
第七章支持性过程（SP）
一、文件控制程序
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制
4.4.5文件和资料控制
综合部
各部门负责参与
二、记录控制程序
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
综合部
各部门负责参与
三、法律法规的收集和运用
4.2.3文件控制
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法律法规和其他要求
综合部
各部门负责参与
四、人力资源控制程序
6.2.2能力、培训和意识
7.4采购
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2培训、意识和能力
人力资源部
五、内部沟通
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
综合部
分公司
六、基础设施
1、固定资产、基础设施与工作环境管理
2、检测设备管理
6.3基础设施
6.4工作环境
7.6监视和测量设备的控制
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.5.1监视和测量
4.4.1结构和职责
4.5.1绩效测量和监视
综合部
财务部
各部门负责参与
七后勤服务
6.3基础设施
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
综合部
第八章业绩与评价
一、部门工作的日常监督与检查
8.2.3过程的监视和测量
4.5.1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视
人力资源部
生产与安全环保监察部
综合部
分公司
各部门负责参与
二、职业健康安全管理绩效的监测
4.5.1绩效测量和监视
三、环境管理绩效的监测
4.5.1监视和测量
四、合规性评价
4.5.2合规性评价
五、内部审核
8.2.2内部审核
4.5.5内部审核
4.5.4审核
六、与客户的沟通及满意感受的调查
1、与客户和协商、交流和沟通
2、客户满意的调查
8.2.1顾客满意
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
计划经营部
七、不合格品控制程序
8.3不合格品控制
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
生产与安全环保监察部
计划经营部
分公司和项目部
八、安全、环境事故、事件的调查与处理
8.3不合格品控制
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
生产与安全环保监察部
人力资源部
分公司
九、工伤与职业病管理
十、总结与评审
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
计划经营部
第九章改进机制
一、改进
1、持续改进
2、数据收集与统计分析
8.4数据分析
8.5.1持续改进
生产与安全环保监察部
分公司
项目部
各部门负责参与
二、纠正与预防措施控制程序
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
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