循环经济可行性研究报告.docx
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循环经济可行性研究报告
循环经济重点项目
现代畜牧业循环经济示范项目
可行性研究报告
申请单位名称:
*************公司
申请单位地址:
****省****市****区**镇
项目负责人:
*****
联系电话:
************
申报日期:
二○一○年**月
第一章总论…………………………………………………………………………4
1.1项目概要………………………………………………………………………4
1.2可行性研究报告编制依据……………………………………………………9
1.3项目主要经济指标……………………………………………………………9
1.4项目效益分析…………………………………………………………………10
第二章现代畜牧养殖示范项目……………………………………………………12
2.1项目背景………………………………………………………………………12
2.2项目建设必要性………………………………………………………………12
2.3现代畜牧养殖繁育示范………………………………………………………13
2.4现代畜牧养殖育肥示范………………………………………………………24
2.5项目建设工程内容……………………………………………………………26
第三章沼气示范项目………………………………………………………………31
3.1建设项目必要性分析…………………………………………………………31
3.2项目建设的可行性……………………………………………………………33
3.3市场供求分析及预测…………………………………………………………34
3.4生产工艺技术方案分析………………………………………………………35
3.5设计依据………………………………………………………………………37
3.6工艺设计参数…………………………………………………………………37
3.7项目建设目标及规模…………………………………………………………38
3.8项目建设内容及投资估算……………………………………………………39
3.9项目效益指标…………………………………………………………………42
3.10投资效益指标…………………………………………………………………42
3.11社会效益………………………………………………………………………42
3.12风险评价………………………………………………………………………43
3.13土地、规划和环保……………………………………………………………43
第四章沼渣综合利用示范项目……………………………………………………44
4.1概述……………………………………………………………………………44
4.2市场分析………………………………………………………………………45
4.3项目提出背景…………………………………………………………………46
4.4项目技术基础…………………………………………………………………46
4.5项目建设方案…………………………………………………………………47
4.6项目招标………………………………………………………………………51
4.7项目建设期限及工程进度……………………………………………………52
4.8项目组织及管理………………………………………………………………53
4.9项目目风险评估………………………………………………………………53
4.10项目效益分析…………………………………………………………………54
第五章可行性研究结论与建议……………………………………………………55
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1概况
项目单位名称：
****
项目名称：
《现代畜牧业循环经济示范项目》
企业性质：
国有
项目单位将以现有2****头优良基础母牛群做为良繁基础，引进优良冻精进行人工授配，年供应社会优良牛犊1530头，3年时间可形成优良核心母牛繁育群4000头的规模。
母牛犊留用，公牛犊全部育肥出栏。
年收购架子牛1000头进行快速育肥出栏，以育肥维持母畜扩繁和优良种群的扩大,弥补母牛扩繁周期长，资金周转慢等问题。
建设年处理粪污2.2万吨的粪肥沼气发电工程1座，建设500m3民用秸秆沼气设施10座，年处理养殖场粪污2.2万吨、农作物秸秆0.15万吨，形成年产沼气96.5万m3的规模。
秸秆沼气设施将为1000户居民提供清洁能源，粪肥沼气发电项目可实现年发电总量43.0万度的产能，实现养殖场动力及生活用能自给。
进行沼渣综合加工利用，制造高效生物有机肥10000吨。
通过项目建设，实现农业、畜牧业的共同发展，建设环境与经济和谐的循环经济示范区。
1.1.2项目单位财务状况
****近年来经济发展比较迅速，经济状况发生了很大的变化，具体财务状况见附表1-1。
附表1-1资产及财务状况
财务指标
2007年
2008年
资产总额
369,453,144.32
412,854,598.47
其中：
流动资产
93,633,889.87
123,914,614.85
非流动资产
275,819,254.45
288,939,983.62
其中：
固定资产净值
267,506,980.27
282,036,177.73
负债总额
188,718,686.90
220,812,508.54
其中：
流动负债
183,045,107.36
215,692,508.54
非流动负债
5,673,579.54
5,120,000.00
利息支出
3,103,896.73
2,898,523.54
所有者权益
180,734,457.42
176,136,490.78
实收资本
10,000,000.00
10,002,193.03
营业收入
112,879,129.26
136,860,935.94
利润总额
11,054,432.23
11,207,632.51
净利润
11,029,543.24
11,207,632.51
总资产报酬率
4.04%
3.61%
净资产收益率
4.19%
2.04%
资产负债率
51.08%
53.48%
1.1.3法人代表基本情况
******，男，汉族，现年**岁，研究生文化学历，具备高级政工师任职资格。
****年**月受********公司委派到**公司工作，任公司****、兼党委*书记职务，。
在**公司工作的**年时间里，公司主营业收入从****万元，增加到*****万元，职均收入由****元增加到*****元，实现利税****万元，公司各项事业实现了快速的发展。
在近几年里，从事了*****综合治理工程、****改造工程的组织和管理工作，现正在实施国家投资*********基本农田土地整理项目工程，在项目的组织和实施中积累了丰富的组织经验、管理经验和指挥才能。
在多年的生产和经营中，公司与地方部门、业务部门、财税部门合作良好，守法经营，无任何不良记录。
1.1.4项目建设条件
1.1.4.1项目区概况
****公司位于*****，距**市**公里，目前拥有土地面积****万亩，本区属典型大陆性干旱气候，气候干冷，昼夜温差大，是全国著名的商品粮基地和优质果品生产基地。
公司现有人口*****人，在册职工****人，管理人员***人，公司下辖二级核算单位21个。
目前已经发展起来的**大支柱产业是：
****、****、**、******、****和****，具有明显区域特色，发展势头强劲。
1.1.4.2项目实施的有利条件
项目区实施本项目具有下列优势：
⑴地域优势：
项目区地处****，地势高亢，气候干燥，昼夜温差大，日照充足，紫外线强烈，细菌、病毒等有害微生物生存繁衍条件较差，具备生产优质畜产品的自然条件。
⑵饲草料资源优势：
发展肉牛产业，饲草料是最重要的基础条件。
项目区具有得天独厚的水草资源，年生产以秸秆为主的各类饲草2.5万吨（风干重），且品种丰富，主要品种包括大小麦秸秆、玉米秸秆、苜蓿、毛苕子、玉米芯、酒花秧、葵花头、番茄皮籽、麦芽副产品、麸皮、油粕、次果、甜菜块茎、胡萝卜等，并积极进行秸秆青贮、氨化、微贮的实施工作，有效提高饲料利用率和饲料营养价值。
⑶品种资源优势：
已形成以西门达尔为主的杂种肉牛母畜群，为项目的实施奠定了母畜基础。
⑷政策优势：
近年来，畜牧业迎来了新的发展机遇期，近三年的中央一号文件都对加快现代畜牧业发展提出明确要求，国务院出台《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，明确了扶持畜牧业发展的政策措施，增加了投资力度。
⑸科技技术优势：
项目申报单位******隶属于*****公司，于****年建立，经过**年的发展，已成为农、工、商、建、运、服综合性的企业，企业技术力量含盖农、林、牧、医疗、食品等多个行业，现有技术人员128人，其中高级职称人员5人，中级职称人员23人，可承担项目建设实施任务。
项目协作单位********是国家定点从事沼气技术研究的单位，旋动式高效沼气装置与技术研究，旋流布料沼气装置，旋动式工厂化成品及组合式玻璃钢沼气池系列产品，混合原料的旋动式沼气系统和双效太阳能料液升温系统，是粪肥处理的关键技术和专利技术，将在本建设项目中得到应用。
⑹基础设施条件：
项目区有较完备的基础设施，已建成办公楼1栋，高标准牛舍20栋20000m²，青贮窖5000m³，出水量80m³/h的机井1眼，配套供水管网、饲料加工设备，饲养母畜总量2000头，其中优良西门塔尔基础母牛1700头，成为省内扩繁母畜最大的种群。
所以建设该项目的条件基本具备，可以满足项目建设要求。
1.1.5项目建设方案
1.1.5.1产品方案：
1）现代畜牧养殖示范项目：
在现有养殖规模基础上，扩建牛舍5000m²、青贮窖池20000m³、新建设库房100m²，增加粉碎机、饲料运输车、装载机、玉米青贮机设备8台（套），并完善防疫、繁育设备。
2）沼气示范项目：
建设粪肥沼气发电工程1座，包括：
1000m³发酵池、500m³贮汽柜、贮存池、保温室、沼气发电室、集水池等相关设施，并进行管道等配套和建设，购进120kwh沼气发电机组、各类污水泵、肥料运输机械、配电柜等设备。
建设500m³秸秆沼气设施10座，进行房屋、管道等相关设施建设，配套1000套户用燃汽设备。
3）沼渣综合利用示范项目：
建设年产10000吨高效生物有机肥生产线1条，配套建设生产车间、库房等，完善相关设施及配套，对沼渣进行综合加工利用。
1.1.5.2建设地点：
*********
1.1.5.3建设规模：
项目单位将以现有2000头优良基础母牛群做为良繁基础，引进优良冻精进行人工授配，年供应社会优良牛犊1530头，3年时间可形成优良核心母牛繁育群4000头的规模。
母牛犊留用，公牛犊全部育肥出栏。
年收购架子牛1000头进行快速育肥出栏，以育肥维持母畜扩繁和优良种群的扩大,弥补母牛扩繁周期长，资金周转慢等问题。
建设年处理粪污2.2万吨的粪肥沼气发电工程1座，建设500m3民用秸秆沼气设施10座，年处理养殖场粪污2.2万吨、农作物秸秆0.15万吨，形成年产沼气96.5万m3的规模。
秸秆沼气设施将为1000户居民提供清洁能源，粪肥沼气发电项目可实现年发电总量43.0万度的产能，实现养殖场动力及生活用能自给。
进行沼渣综合加工利用，制造高效生物有机肥10000吨。
1.1.5.4进度安排：
****年完成核心母牛群的建设和建档工作；一期母畜授配率85%以上，并进行出身牛犊的筛选，形成****年繁殖母畜种群；沼气示范项目实现年内产气、发电，筹建有机肥加工生产线，全面落实建设项目计划的各项研究工作，并取得初步成效；适应生产和建设需要，完成必须的技术培训工作。
****年根据母畜孕情，进行产房、牛舍等相关设施的扩建工作，总体形成畜牧养殖循环经济示范带动效应。
在整体计划框架内，根据保实施项目的计划统筹安排，实现预期目标。
项目年度目标及考核指标：
****年完成2000头核心母牛的人工授配工作，母畜授配率85%以上，成活率95%以上，实现第一期母畜产犊1530头的目标，公母比例按1/2计算，公畜育肥，母畜转入核心母年群饲养或出售；粪肥和秸秆沼气达到60%设计要求，年产沼气58万m3，年发电26万度，有机肥实现年加工6000吨的目标。
经济考核指标：
实现年销售收入2100.0万元目标。
2011年继续做好种畜的授配工作，并开展第一期母牛犊的选择和配种，秸秆沼气和沼气发电项目实现达产达标，有机肥加工线实现年产9000吨的目标。
经济考核指标：
实现年销售收入2402.0万元的目标。
1.1.5.5组织管理方案：
本项目属既有法人项目，项目的实施管理工作由****公司全权负责。
实行项目工程目标责任制，项目主持人对项目建设实施、资金管理以及建成后的运营管理全过程负责，实行目标管理、计划推动、部分授权、责任到人、绩效挂钩的办法，实现个人利益和公司利益相结合的良性机制，对项目实施中形成的各类资产，实行统一管理，制定科学规范的管理办法，保证项目的良好实施和可持续发展。
严格遵守项目招投标的有关规定。
招投标活动严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《**省招标投标条例》执行，凡招标内容都采用公开招标或邀请招标方式招标。
建设过程中聘请有相应监理资质的单位对项目主体工程实施监督管理，确保项目建设质量。
强化项目资金管理。
项目资金由****公司统一管理，实行专款、专帐、专人管理，并严格按项目方案进行列支，杜绝挤占、挪用。
加强对资金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门检查。
1.1.6投资结构及资金来源
项目预算总投资****万元，其中：
固定资产投资****万元，流动资金投资****万元。
本项目建设资金来源由三部分组成：
****公司投资2197.75万元，占总投资的**%；银行贷款****万元，占总投资的**%，申请财政补贴资金****万元，占总投资的**%。
企业自筹资金由公司往年积累予以解决。
银行贷款采取当年贷款，当年还清，还旧贷新方式解决。
项目得到批复整体工作将于****年全面展开。
主要技术经济指标见附表1：
附表1主要技术经济指标表
单位：
万元
序号
指标名称
现代畜牧养殖示范项目
沼气示范项目
沼渣综合利用示范项目
合计
1
建设规模
建设2000头优良母牛核心群，年繁殖优良牛犊1530头，收购架子牛1000头，育肥后出栏。
建设年处理2.2万吨牲畜粪肥处理场1座，年处理1500吨作物秸秆的秸秆沼气处理设施10座。
将沼渣进行处理，添加高效生物菌剂，生产生物有机肥，实现周年供应。
2
产品方案
公母各1/2，公畜育肥，母畜继续用于核心群扩大
年产沼气96.5万立方米，年发电量43万度，年产沼渣1.2万吨
年产优质高效生物有机肥1万吨
3
产品生产成本
3.1
原、辅材料消耗
882.61
50
303
1235.61
其中：
主要原材料
607.54
30
255
892.54
辅助材料
275.07
20
48
343.07
3.2
燃料及动力消耗
60.47
1.7
57.7
119.87
电
40.28
1
26
67.28
水
19.19
0.56
0.2
19.95
煤
1
0.14
31.5
32.64
3.3
工资及福利
110.97
20
70
200.97
3.4
修理费
28.45
3.82
10
42.27
3.5
其他费用
2
30
32．00
3.7
折旧费
58.38
84.54
106.54
249.46
3.8
摊销费
3.9
利息支出
3.1
副产品收入
65.57
0
0
65.57
3.11
总成本费用
1082.4
1581.72
401.17
3065.29
4
总投资
1876.65
938.40
1282.7
4097.75
4.1
其中：
建设投资总额
617.52
900.84
1130.02
2648.38
其中：
建设投资
617.52
900.84
1130.02
2648.38
建设期利息
0
0
0
0
4.2
流动资金
1259.13
37.56
152.7
1449.37
其中：
企业自有资金
1259.13
37.56
152.7
1449.37
4.3
申请银行贷款
700
0
500
1200
4.4
财政投资
其中：
财政有偿资金
财政无偿资金
200
200
300
700
5
年营业收入
1533.16
184.75
760
2477.91
6
年利税
449.81
26.56
206.97
683.34
其中：
年利润
301.37
17.92
138.67
457.96
年税金（所得税及附加）
148.44
8.64
68.3
225.38
7
单位生产成本（元）
2389.3
162.05
567.24
8
投资回收期
税前
3.69
8.11
3.6
税后
4.17
8.8
4.48
9
总投资收益率
23.96%
2.83%
16.99%
10
资木金净利润率
16.06%
1.91%
11.38%
11
财务内部收益率（所得税后）
40.49%
46.56%
13.57%
财务内部收益率（所得税前）
36.90%
48.77%
14.96%
12
资本金财务内部收益率（%）
47.09%
96.02%
47.04%
1.1.7财政补贴资金使用
项目申请财政补贴资金****万元，其中现代畜牧养殖示范项目申请财政补贴资金****万元；沼气示范项目申请财政补贴资金****万元；沼渣综合利用示范项目申请财政补贴资金****万元。
财政补贴资金主要用于项目土建工程、设备投资和科技投资。
1.2可行性研究报告编制依据
⑴中共**省委、省委发（2002）52号《****省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》
⑵***政府*政发（2003）90号《关于农业综合开发大力支持特色优势农产品生产的意见》
⑶****年**市**区关于加快畜牧产业发展的实施意见
1.3项目效益分析
1.3.1项目经济、社会、环境效益分析
经济效益显著：
①项目建成后，将形成一个规模较大的母牛核心群，年产牛犊1530头，连续繁殖三年后，可形成4千头规模的优秀母牛核心群，并可迅速扩繁。
按公母各1/2比例计算，优良母畜可实现销售收入306万元（以10月龄计算）。
公犊转入育肥可实现销售收入1161.59万元。
副产品（牛粪、屠宰牛皮，牛骨等）年收入65.57万元。
年营业收入1533.16万元，年利税总额449.81万元。
②全市年出栏育肥牛15万头，如果全部推广优良品种，肉牛平均胴体重可提高10%，则相当于每头牛增加产肉量40kg，增收260元，全市养殖户可增收3900万元。
③推广快速直线育肥技术，以每头年缩短饲养期30天计算，节约成本300元/头。
④沼气示范项目，可实现年处理粪尿量2.2万吨、秸秆0.15万吨，年产沼气96.5万立方米、年产沼肥1.8万吨的生产能力，通过沼气和沼肥的综合利用，年增收节支76.1万元。
⑤沼渣综合利用项目示范项目，年产有机肥10000吨，营业收入760.0万元，年利税206.97万元，上缴税金68.3万元，经济效益显著。
社会效益良好：
①项目实施后，可加快全市基础母牛的选种选配、提纯复壮进度，促进基础母畜品质的提高，促进肉牛标准化养殖技术全面推广，培养一批技术骨干，带动当地养殖水平有较大幅度提高，增加农民收入，并可带动肉类加工企业发展。
同时，可推动农业内部结构的优化升级和农村劳动力转移，促进二、三产业发展，为我市调整产业结构、农民增收、财政增税起到极大的推动作用。
②通过该项目的实施，可有力地促进张掖百万头肉牛基地建设工程的全面实施，项目区所产优秀母本可投放到全市各县区加快其当地黄牛的杂交改良进度。
③项目实施过程中采用先进的繁育技术和育肥模式，先进的秸秆、粪肥无害化处理技术和肉牛标准化生产技术，有利于环保，同时由于秸秆沼气和粪尿生物处理技术的应用，起到了减少CO2排放、降低空气污染、改良土壤、培肥地力的作用，有利于保护农业生态环境，促进种植业丰产稳产，可实现经济与环境和谐发展，对整个河西地区发展肉牛产业起到示范带头作用。
④实施项目要在现有养殖种群的基础上，建设良繁母牛核心群1个，存栏繁育母畜2000头，经过3年的连续扩繁，达到4千头规模的优秀母牛核心群，并在广大农村进一步扩大繁殖。
建设优质肉牛育肥场1个，示范带动周边农村1000户，推广快速直线育肥技术。
建设年产1万吨有机肥加工生产线，年产高效生物有机肥1万吨，使4000亩啤酒花、番茄得到施用，实现农业丰产稳产。
⑤促进人才队伍建设
在省、市畜牧部门及相关合作院校的扶持下，培养好一支懂技术、会管理、善经营的技术骨干队伍，在良种繁育、育肥技术、秸秆、粪肥处理、生物肥制造等方面独挡一面，成为全面掌握繁育技术、育肥技术、无害化处理技术的复合型人才。
1.4.2综合评价
本项目依托本地优势资源，依托科研部门院校的技术支持，形成企业发展的技术保障体系，建设项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，可实现环境、经济的协调和可持续发展，项目的建设是张掖市实施百万头肉牛工程优良种畜基础，在带动农民增收、促进企业产业化的建设和发展方面都具有很大的影响力，构建农业循环经济示范项目区，对全市乃至整个河西地区将产生深远的影响。
综合分析经济基础、技术保障、建设条件等方面，该项目切实可行,建议尽快立项建设。
第二章现代畜牧养殖示范项目
2.1项目背景
近年来，随着科学技术的发展和农村经济结构的战略性调整，我市肉牛产业发展迅速，以西门达尔肉牛新类群为主的优质肉牛畅销全国，已成为农业增效、农民增收的主要途径和产业富民的优势产业。
2008年市委、市政府提出了"十大工程"目标，将"张掖百万头肉牛基地建设"作为带动全市经济社会发展的着力点和突破口予以实施，为肉牛产业的发展提供了强有力的政策保障。
虽然我市肉牛生产的规模化、集约化和产业化水平在不断提高，但是，在母畜种群的优化、标准化技术的示范推广、养殖环境的改善与可持续发展方面还存在诸多问题，主要表现为：
⑴小部分养殖户养殖效益低，不同品种之间收益差距在进一步加大；⑵繁殖犊牛品质差异比较大；⑶母畜品种来源多而杂；⑷规模化养殖在低层次、低水平上徘徊；⑸饲养场所污染严重，影响居民正常生产和生活；⑹滥用抗生素、添加剂，造成肉品药物残留的现象时有发生。
实施项目主要解决扩繁母畜品种混杂、繁殖犊牛生长速度慢、育肥肉牛屠宰率、净肉率等肉用性能差、胴体品质等级低、不饱和脂肪酸含量低等问题，实现优良母畜的快速扩繁。
研究和解决饲养环节中养殖模式、饲草料、饮水安全
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