文件15道路危险货物运输企业安全生产监管检查表.docx
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文件15道路危险货物运输企业安全生产监管检查表
危险货物运输企业安全生产监管检查表
检查项目
生产经营单位
安全生产要求
监督检查
内容与方式
本次检查
是否检查该项
检查详情与
处理情况
1管理机构和人员、安全责任体系
1.1证照文件
1《企业法人营业执照》或《营业执照》合法有效
2《道路运输经营许可证》合法有效
1查验《企业法人营业执照》或《营业执照》，在有效期内且经营范围涵盖危险货物运输。
2查验《道路运输经营许可证》，在有效期内且经营范围涵盖危险货物运输；企业名称与地址与《企业法人营业执照》相符。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
1.2质量信誉考核与标准化达标
1安全标准化建设达到三级及以上
2企业参加了年度质量信誉考核且合格
1查阅安全生产标准化等级证书，注意有效期。
2查阅上年度考核材料，注意考核结果。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
1.3生产责任制
1制定安全生产责任制
a）.责任制明确了责任人员、责任范围、考核标准
2生产责任制的落实情况
1查阅责任制资料。
2查阅考核记录。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
1.4生产管理机构与专职安全生产管理人员
1按规定配足配齐专职安全生产管理机构与人员
a）.车辆10辆以上（含）或人员超100人配安全生产管理机构
b）.专职安全生产管理人员数量，每20辆车配备1名（同时满足超100人单位每100人配1名，不少于2
名），最低不少于1人
1查看机构成立文件、劳动合同或聘书或其他佐证材料。
1 □检查
□未抽查
2安全管理制度
2.1安全生产管理制度
1安全生产费用管理制度
2车辆技术档案制度
3车辆维护制度
4动态监控制度
5安全生产风险管理工作制度
6事故隐患排查治理制度
7安全生产会议制度
8从业人员安全管理制度
9重大危险源管理制度
10安全设施、设备管理制度
11安全生产考核与奖惩制度
12应急救援预案管理制度
13安全事故报告、统计与处理制度
14职业病防治制度
查阅制度文本。
□检查
□未抽查
3安全投入
3.1安全生产资金投入
1 按规定提取安全生产专项资金，以上年度实际营业收入为计提依据，按照1.5%平均逐月提取
2 为危险货物投保承运人责任险，货物损失部分的限额，由运输经营者根据运输货物实际价值与保险公司协商确定。
对于第三者责任保险部分的限额，每次事故每人人身伤亡责任限额不低于40万元。
1 查阅安全生产经费提取记录，参照查阅经营单位财务材料，注意提取时间和比例。
2 查看保单，或查看管理台账并抽查保单。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
3.2安全生产资金管理
1 建立健全内部安全费用管理制度
a）.建立内部安全费用管理制度
b）.明确安全费
用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用
2 安全生产费用专款专用
a）.具体见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（2012）第二十一条）
1查看制度文本。
2查看专项资金使用台账，注意费用支出用途。
（分公司提供总公司台账复印件）
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
4车辆技术管理
4.1车辆技术档案
1 建立车辆技术
档案制度，一车一档，档案内容齐全
a）.车辆基本信息，车辆技术等级评定、
车辆维护车辆主要零部件、更换、车
辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的
交通事故等记录
2 车辆维护
a）.包括日常维
护、一级维护和二级维护
b.）依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素,确定车辆维护周期。
c）.建立维护台账并保存维护出厂合格证
3 车辆检测
a）.登记注册不满60个月的，每12个月
进行1次检测和评定；超过60个月的，
每6个月进行1次检测和评定
b）.委托车籍所在地的检测机构检测，采用全国统一样式的检测报告
c）.车辆技术达标
4 罐体检测常压、承压罐体车的罐体应符合罐体、检测要求且报告合格有效
a）.承压罐体年度检验每年至少一次
b）.承压罐体下次全面检验周期，由检验机构根据其安全状况等级来确定（见TSGR0005-2011表8-1）
1查看车辆技术档案制度文件，查看车辆技术档案。
2根据生产经营单位制定的维护计划查看车辆维护记录；不具备二级维护作业能力的生产经营单位，注意查看车辆维护出厂合格证。
3查看车辆检测报告、车辆技术等级评定卡，注意结论、签章。
4查阅罐体检测报告，注意结论、签章、检测时间；
□检查全部车辆
□抽查部分车辆
□检查新增车辆
□未检查（无新增车辆）
4.2卫星定位装置
1安装符合标准的卫星定位装置
1查看《晋中市重点营运车辆车载终端安装台帐》
1 □检查
□未抽查
4.3车辆数量
1自有专用车辆（挂车除外）5辆以上；运输剧毒化学品、爆炸品的，自有专用车辆（挂车除外）10辆以上
1查看车辆数量
1 □检查
□未抽查
5从业人员管理
5.1从业人员聘用条件
1 从业人员取得相应的《从业资格证》
a）.从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的
从业人员,取得注明为“剧毒化学品运
输”或者“爆炸品运输”类别《从业资
格证》
b）.专用车辆的驾驶人员取得相应机动车驾驶证，年龄不超过60周岁。
c）.道路危险货物运输驾驶员应3年内无重大以上交通责任事故；
1查看《从业资格证》，注意从业资格证件在有效期内。
注意取得驾驶证日期及年龄。
□检查全部从业人员
□抽查部分从业人员
□检查新增从业人员
□未检查（无新增从业人员）
5.2从业人员岗前培训
1对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训
2建立培训档案，档案记录安
全生产教育和培训的时间、内容、参加人员、授课人以
及考核结果等情况，保存时间不得少于3年。
1注意新进、离岗后换岗人员培训记录。
2查看培训档案记录。
□检查全部从业人员
□抽查部分从业人员
□检查新增从业人员
□未检查（无新增从业人员）
5.3从业人员在岗培训
1 建立从业人员安全生产教育培训档案，
档案内容符合要求
a）.档案记录安
全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，记录保存期限不得少于三年。
1查看在岗教育和培训档案，注意内容，保存时间。
□检查全部从业人员
□抽查部分从业人员
□检查新增从业人员
□未检查（无新
增从业人员）
5.4继续教育与职业健康
1 继续教育大纲内容包括道路运输相关
政策法规、职业道德、运输安全和节能
减排等。
2 道路运输驾驶员继续教育周期为2年，
每个周期接受继续教育的时间累计应
不少于24学时。
3 建议定期组织从业人员进行体检，保存体检表。
查阅继续教育相关记录，
注意继续教育时间。
查阅体检表。
□检查全部驾
驶员
□抽查部分驾驶员
□检查新增驾驶员
□未检查（无新增驾驶员）
6动态监控
6.1动态监控平台
1 配备车辆动态监控平台
1 现场查看平台
1 □检查
□未抽查
6.2平台接入
1 接入全国重点营运车辆联网联控系统
2 按照要求将车辆行驶的动态信息和企
业、驾驶人员、车辆的相关信息逐级上传至全国道路运输车辆动态信息公共交换平台。
查看平台接入证明、《晋中市重点营运车辆车载终端安装台帐》。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
6.3平台与车载终端工作正常
1 平台工作正常
2 车载终端工作正常
查看《晋中市重点营运车辆车载终端维护台帐》、《晋中市重点营运车辆发车前在线情况与收车时间逐日登记表》、《晋中市重点营运车辆离线情况登记台账》、《晋中市重点营运车辆运行过程中轨迹缺失情况登记台账》、《晋中市企业监控平台交接班记录表》
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
6.4专职监控人员
1 专职监控人员配备到位，每100车1人
且最低不少于两人
2 专职监控人员经运输企业培训、考试合
格后上岗
1查阅聘书或其他佐证材料，注意人员数量。
2查看专职人员监控培训、考核记录。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
6.5车辆动态信息分析与提醒
1 核定运营线路、区域及夜间行驶时间
2 提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等
违法行为
3 记录存档至动态监控台
查看《晋中市重点营运车辆运行过程中交通违法信息登记处理台帐》、利用平台抽查车辆运行数据。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
3 □检查
□未抽查
6.6数据保存
1 动态监控数据保存6个月，违法驾驶信息及处理情况保存3年
1抽查车辆运行数据，抽查违法信息数据。
1 □检查
□未抽查
7应急救援与事故报告
7.1应急预案
1制定应急预案，应急预案内容符合要求。
2编制应急处置卡
a）.应当规定重点岗位人员的应急处
置程序和措施，以及相关联络人员和联
系方式
3应当对本单位应急预案进行评审，形成评审纪要，发放到各岗位
4应急预案公布之日起20个工作日内，告知性备案
1查阅应急预案文本，内容满足《生产安全事故应急预案管理办法》（2016）第八条。
2查看应急处置卡，注意内容，便于携带。
3查看论证记录。
4查看预案备案登记表或其他回执材料。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
3 □检查
□未抽查
4 □检查
□未抽查
7.2应急队伍与设备
1建立立专（兼）职应急救援队伍
2配备相应的应急装备，定期检测与维护
1查看应急队伍文件或其他佐证材料。
2应急装备登记台账和维护记录（或检测记录）。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
7.3应急演练
1 定期进行应急演练，每年至少组织１
次综合或者专项应急预案演练，每半年
至少组织１次现场处置方案演练
2 演练结束后，应对演练效果进行评估，
撰写应急预案演练评估报告，分析存在问题，提出修订意见
1查看演练方案，注意演练类型与时间。
2查看评估报告。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
7.4事故报告
1发生事故按相关规定及时（1小时）、准确、如实向有关部门报告
2建立事故档案
3分析事故原因，落实整改措施
1查看事故报告记录，注意时间、内容。
（包括电话记录、书面报告等）
2查看事故档案资料。
3查看整改记录。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
3 □检查
□未抽查
8风险控制
8.1风险辨识、评估及管控
1生产经营单位应当建立健全安全生产风险管理工作制度
2编制风险辨识手册，明确风险辨识范围、方式和程序
3全面辨识应每年不少于1次，专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。
安全生产风险辨识结束后应形成风险清单
4依据风险等级判定指南，确定风险清单的风险等级
5重大风险等级评定、等级变更和销号，可委托第三方服务机构评估或成立评估组，出具评估结论。
评估组成员应包括单位负责人或安全管理部门负责人和相关业务部门负责人、2名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员。
6生产经营单位应建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。
7 生产经营单位应当将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知
8 当风险的致险因素超出管控范围，达到预警条件的，生产经营单位应及时发出预警信息，并立即采取针对性管控措施
9 对管理范围内风险辨识、评估、登记、管控、应急等情况进行年度总结和分析，针对存在的问题提出改进措施。
10 记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，规范管理档案。
重大风险应单独建立清单和专项档案。
1查看制度文本。
2查看风险辨识手册，注意范围、方式与程序。
3查看风险清单。
4查看风险等级。
5查看第三方机构或评估小组评估结论注意评估小组成员要求。
6查看风险动态监控资料和预警记录。
7查看安全手册或公告提醒、标识牌、讲解宣传材料。
8查看管控范围材料，抽查企业情况，对照查看处理记录。
9查看年度总结记录。
10查看风险档案。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
3 □检查
□未抽查
4 □检查
□未抽查
5 □检查
□未抽查
6 □检查
□未抽查
7 □检查
□未抽查
8 □检查
□未抽查
9 □检查
□未抽查
10 □检查
□未抽查
8.2重大风险管理（如有重大风险）
1 重大风险制定动态监测计划，定期更新，每月不少于1次，并单独建档、单独编制专项应急措施；年度评估报告应在次年1个月内通过交通运输安全生产风险管理系统向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报送。
2 对进入重大风险影响区域的本单位从业人员开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。
3 在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志，标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施。
4 将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内相关单位或人员。
5 重大风险信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统登记。
重大风险登记主要内容包括基本信息、管控信息、预警信息和事故信息等。
6 初次登记，在评估确定重大风险后5个工作日内。
定期季度登记截止时间为每季度结束后次月10日。
定期年度登记时间为自然年，截止时间为次年1月30日。
发现重大风险超出管控范围，或出现新的致险因素，导致风险显著增加，应在5个工作日内动态填报相关异常信息。
重大风险经评估确定等级降低或解除的，生产经营单位应于5个工作日内通过公路水路行业安全生产风险管理系统予以销号。
7 重大风险管控失效发生安全生产事故的，应急处置和调查处理结束后，应在15个工作日对相关工作进行评估总结，明确改进措施，评估总结应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报送。
1查看动态监控计划，注意周期，查看报送记录或回执材料，注意报送时间。
2查看培训演练材料。
3查看标志。
4查看告知记录。
5查看备案记录和回执文件
6注意风险登记时间。
7查看评估总结与报送回执。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
3 □检查
□未抽查
4 □检查
□未抽查
5 □检查
□未抽查
6 □检查
□未抽查
7 □检查
□未抽查
9危险源辨识、评估与管控
9.1重大危险源辨识、评估与管控
1 生产经营单位应当建立重大危险源辨
识登记建档
2 定期对设施、设备进行检测、检验，设
立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练
a）.每年至少进行一次应急演练，每半年至少进行一次现场处置演练
b）.安全警示标志：
载明重大危险源危险
物质种类、数量、危险危害特性，标明
紧急情况下的应急处置办法
1查看档案，注意档案内容、注意时间。
2查看设施、设备检测记录、应急预案文本、现场处置方案，注意应急预案类型及应急演练时间。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
9.2重大危险源公告
1 将重大危险源
可能发生事故的危害后果、应急措施等信息，向受影响的单位、区域以及人员进行公告
查看公告相关记录
1 □检查
□未抽查
9.3.重大危险源报备
1 生产经营单位
应当将重大危险源数据、评估报告等资料报负有安全生产监督管理职责的部门备案
查看备案文本
1 □检查
□未抽查
10隐患排查
10.1隐患排查制度
1建立健全事故隐患排查治理制度
a）.建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和防控责任制
b）.包括隐患排查、告知（预警）、整改、评估验收、报备、奖惩考核、建档等制度
2建立隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制，明确隐患排查的责任部门和人员、排查范围、程序、频次、统计分析、效果评价和评估改进等要求
3 隐患排查记录
a）.包括排查
对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容，经隐患排查直接责任人签字后妥善保存
4 按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单。
5 生产经营单位应对排查出的隐患立即组织整改，隐患整改情况应当依法如实记录，并向从业人员通报。
一般隐患整改完成后，应由生产经营单位组织验收，出具整改验收结论，并由验收主要负责人签字确认。
1查看制度文本。
2查看排查机制文件，注意各类排查频次
3查看事故隐患排查治理制度文本。
4查看隐患清单。
5查看排查台账整改记录。
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
3 □检查
□未抽查
4 □检查
□未抽查
5 □检查
□未抽查
10.2隐患排查档案和通报
1建立隐患排查治理档案
2生产经营单位应当组织相关人员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行记录，按照职责分工实施监控治理，并将事故隐患排查治理情况向从业人员通报
查看档案资料
1 □检查
□未抽查
2 □检查
□未抽查
10.3重大隐患（如有重大隐患）
1重大隐患整改应制定专项方案
2重大隐患整改完成后，生产经营单位应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收。
3重大隐患验收结报备
4生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析
5通过公路水路行业安全生产隐患治理信息系统向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备重大隐患信息。
对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告
1查看专项方案，注意内容
2查看验收报告，注意验收小组成员
3查看报备回执，注意报备内容
4查看统计分析报告
5查看上报信息情况，注意报备类型、时间、内容。
□有重大隐患
□无重大隐患
11安全会议
11.1安全工作会议和例会
1制定了安全生产会议制度
2有相关安全生产会议记录
1查看制度文本
2查看会议记录材料，注意会议内容及会议开展时间。
1□检查
□未抽查
2□检查
□未抽查
12场地设施
12.1场地条件
1 场地面积达到开业条件
2 场地产权
3 停车场地应当封闭并设立明显标志
4 配备必要的消防和应急设施
a）.具备由所在区消防部门出具的合格
证明
1 对照土地使用证或土地租赁合同、场地平面图等资料，实地核查停车场面积
2 对照土地使用证或土地租赁合同、场地平面图等资料，实地核查停车场面积
3 实地查看停车场封闭情况
4 对照开业清单，实地核查场内消防设施和应急设施
□检查
□未抽查
13危货运输车辆
13.1随车证件
1 持有《道路运输
证》
2 持有《道路运输危险货物安全卡》
3 持有《机动车行驶证》
4 规范填写《行车日志》
5 驾驶员驾驶证、从业资格证有效
6 押运人员从业资格证有效
1 查验《道路运输证》
2 查验《机动车行驶证》
3 查看安全卡
4 查看行车日志
5 查验《驾驶证》、《从业资格证》，查
验身份证，注意年龄，证件在有效期内。
6 查验《从业资格证》，注意证件在有效
期内。
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.2标志灯
1 危险货物运输设置标志灯
1 查看车辆标志灯，注意标志灯的安装位置。
□抽查部分车
辆
□未检查（现场无车辆）
13.3标志牌
1 悬挂标志牌应与所运载危险货物的类、
项相对应
2 标志牌悬挂位置
3 运输爆炸、剧毒危险货物的车辆增加一
块悬挂标志牌
查看标志牌，注意与所运输的危险货物的类、项相对应，悬挂位置应满足要求，运输爆炸、剧毒货物车辆要多悬挂一块。
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.4车身喷涂（罐车）
1 罐体两侧显著位置安装罐体产品铭牌，罐体两侧后部色带的上方喷涂装运介质的名称字高、字体、颜色正确
2 罐体应有反光
带、罐车应标志识别码（VIN）
a）.一条沿通过罐体中心线的水平面与罐体外表面的交线对称均匀粘贴的环形
橙色反光带，反光带宽度不小于150mm
3 在罐体右侧后
端，色带下方应喷涂“罐体下次检验日期：
XX年XX月”，字体为黑色，字高不小于100mm
现场查看，注意罐体喷涂装运介质的名称、字体、颜色正确，反光带宽带不小于150mm，色带下方应喷涂“罐体下次检验日期：
XX年XX月”。
□抽查部分车
辆
□未检查（现场无车辆）
13.5安全告示牌
1 在车后部安装
安全告示牌
查看安全告示牌，注意告示牌内容。
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.6排气管（运输易燃易爆货物车辆）
1 运输易燃、易爆
危险货物车辆的排气管，应安装隔热和熄灭火星装置
查看安装隔热和熄灭火星装置
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.7导静电拖地装置（运输易燃易爆货物车辆）
1 运输易燃易爆
危险货物的车辆无论是在载货汽车还是空车，都要确保导静电橡胶拖地装置可靠接地
查看导静电拖地装置，注意装置可靠接地。
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.8电源总开关
1 车辆电路系统应有切断总电源，电源总
开关在驾驶室内
查看电源总开关
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.9防护措施
1 车厢、底板必须平坦完好
2 根据装运危险货物性质和包装形式的
需要，应配备相应的捆扎、防水和防散失等用具。
现场查看车厢、底板及防护用具。
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.10紧急切断装置（液体危险货物罐车）
1 液体危险货物罐车均应装有紧急切断
装置
查看检测报告，注意紧急切断装置相关内容
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.11随车携带应急器材
1 根据承运危险货物性质和包装形式，随
车携带劳动防护、应急及遮盖、捆扎、
防潮、防火、防毒等工、属具和应急处
理设备
现场查看随车应急器材
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
13.12车辆日常检查情况
1 车辆日常检查与维护
查看日常维护台账，注意内容；按照表后抽查规则抽查车辆、从《车辆日常安全检查表》抽查检查项目，核实一致性
□抽查部分车辆
□未检查（现场无车辆）
注意：
（1）执行综合检查、专项检查时应根据实际情况选择监督检查项执行。
（2）清单应随着法律、法规及规章的变动及时调整。
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