食品企业质量管理体系全部记录表格.doc

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XXXX/QR-01受控文件清单

序号

文件编号

文件名称

分发号

版本

收到日期

备注

XXXX/QR-01

XXXX/QR-02文件发放登记表

序号

文件编号

文件名称

分发号

版本

收文单位

签收人

日期

备注

XXXX/QR-03文件更改申请

文件名称

文件编号

申请人

批准人

日期

日期

页码

更改章条

更改标记

更改内容

更改前：

更改后：

更改原因：

文件更改记录：

分发号

持有人

（单位）

更改人

分发号

持有人

（单位）

更改人

XXXX/QR-04文件回收销毁登记表

序号

文件编号

文件名称

版本号

销毁数量

经办人

审核

批准

日期

XXXX/QR-05文件借阅登记表

序号

文件编号

文件名称

受控号

版本号

借用人

借出日期

批准人

归还日期

XXXX/QR-06外来文件清单

序号

文件名称

单位

文件编号

数量

备注

编制：

审核：

批准：

XXXX/QR-07记录目录

记录编号

记录名称

填写部门

保存单位

保存时间

备注

XXXX/QR-01

受控文件清单

XXXX/QR-02

文件发放登记表

XXXX/QR-03

文件更改申请

XXXX/QR-04

文件回收销毁登记表

XXXX/QR-05

文件借阅登记表

XXXX/QR-06

外来文件清单

XXXX/QR-07

记录目录

XXXX/QR-08

管理评审计划

XXXX/QR-09

管理评审报告

XXXX/QR-10

会议签到表

XXXX/QR-11

培训及考核记录表

XXXX/QR-12

年度培训计划

XXXX/QR-13

培训果评估表

XXXX/QR-14

设备台帐

XXXX/QR-15

设备验收单

XXXX/QR-16

设备维护保养检查表

XXXX/QR-17

设备维修记录

XXXX/QR-18

车间卫生消毒周记录表

XXXX/QR-19

产品要求评审表

XXXX/QR-20

合同更改登记表

XXXX/QR-21

口头订单或电话记录表

XXXX/QR-22

销售合同登记表

XXXX/QR-23

供方质量保证能力调查表

XXXX/QR-24

合格供方名单

XXXX/QR-25

供方业绩评价表

XXXX/QR-26

采购合同登记表

XXXX/QR-27

采购申请单

XXXX/QR-28

原材料检验／验收记录

XXXX/QR-29

生产计划通知单

XXXX/QR-30

加工工序生产控制记录

XXXX/QR-32

产品包装记录

XXXX/QR-33

监视和测量设备台帐

XXXX/QR-34

用户来函、来电登记表

XXXX/QR-35

顾客投诉处理单

XXXX/QR-36

顾客满意度调查表

XXXX/QR-37

内部审核计划

XXXX/QR-38

内部审核检查表

XXXX/QR-39

不符合项报告

XXXX/QR-40

内部审核报告

XXXX/QR-41

检验报告单

XXXX/QR-42

产品化验原始记录

XXXX/QR-43

不合格品通知单

XXXX/QR-44

不合格品评审记录表

XXXX/QR-45

纠正／预防措施实施反馈表

XXXX/QR-46

施工机具保养计划

XXXX/QR-08管理评审计划

评审主持人

评审时间

评审参加人员

评审范围

评审目的：

评审内容：

评审准备工作要求：

备

注

总经理

管理者代表

编制

XXXX/QR-09第一页

青海通达油脂加工有限责任公司

管理评审报告

编号：

编制：

审核：

批准：

青海通达油脂加工有限责任公司

XXXX/QR-09第二页管理评审报告

评审日期：

评审参加人员：

主持人：

评审目的：

评审范围：

XXXX/QR-09第三页管理评审报告

综述：

XXXX/QR-09第四页管理评审报告

评价结论

总经理：

时间：

XXXX/QR-10会议签到表年月日

序号

姓名

职务职称

工作单位

培训及考核记录表

XXXX/QR-11

时间：

培训主题

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员签到（共人）

培训内容墒要：

考核方式及成绩：

备注：

制表：

审核：

年度培训计划

XXXX/QR-12

项次

培训内容

参加培训人员

培训方式

负责人

考核方式

备注

批准：

审核：

制表：

日期：

培训效果评估表

XXXX/QR-13

受评估培训内容：

培训简况

设定分值

评定分值

培训课程本身的评估记录

（教材、场地、教学水平、方法、时间）

10

学员考核成绩评估

（笔试、现场提问、答辨、成绩）

20

实际操作能力

（管理要求的掌握及运用、创新）

30

工作绩效评估

（工作绩效、顾客满意度等）

40

待改进事项及措施

评估人员会签

XXXX/QR-14设备台帐

设备编号

设备名称型号规格

生产厂家

设备类型

设备状态

设备原值

备注

注：

设备类型分为“关键”、“一般”；设备状态分为“完好”、“停用”、“准用”。

XXXX/QR-15设备验收单

设备名称

型号规格

生产商

验收日期

验收主持人

参加人员

验收记录（设备外观、性能、各种附件是否齐全、说明书技术文件是否齐全）

签字：

日期：

验收结论：

签字：

日期：

XXXX/QR-16设备维护保养检查表

检查日期

检查科室

检查主持人

参加人员

存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等）

签字：

日期：

纠正措施：

责任科室：

日期：

效果验证：

签字：

日期：

XXXX/QR-17设备维修记录

设备编号

设备名称

型号/规格

使用部门

维修工时

故障发生时间和现象：

使用人：

日期：

维修记录：

维修人：

时间：

验收记录：

验收人：

时间：

备注：

XXXX/QR-18车间卫生消毒周记录表

工序：

记录人：

月

日

卫生记录

消毒记录

验收人

验收结果

备注

桌面

地面

墙面

工、器具

消毒液名称

消毒液使用量

使用方法

XXXX/QR-19产品要求评审表

顾客名称

地址

联系人

要求形式

面谈□电话□信函□传真□意向书□

协议草案□其他□

电话

顾

客

要

求

要求内容：

记录人：

日期：

评

审

记

录

供销部意见：

签字：

日期：

生产技术部意见：

签字：

日期：

质检部意见：

签字：

日期：

财务部意见：

签字：

日期：

总经理批示：

签字：

日期：

XXXX/QR-20合同更改登记表

顾客名称

合同

编号

联系人

要求形式

面谈□电话□信函□传真□

协议草案□其他□

电话

顾

客

要

求

要求更改内容：

记录人：

日期：

外

理

结

果

供销部意见：

签字：

日期：

评审结果：

签字：

日期：

修改通知情况：

签字：

日期：

修改后合同执行情况：

签字：

日期：

备注：

签字：

日期：

XXXX/QR-21口头订单或电话记录表

单位名称

来电人姓名

对方联系电话/传真

订货日期/

来电时间

登记人

订货内容：

日期：

供销部意见：

签字：

日期：

总经理意见：

签字：

日期：

XXXX/QR-22销售合同登记表

合同编号

顾客名称

所购产品名称

签订日期

联系方式/联系人

有效期限

备注

XXXX/QR-23供方质量保证能力调查表

一、被调查企业（个人）的基本情况：

企业（个人）名称

企业性质

曾获何种荣誉

地　　址

联系人

电话

提供产品

传真

二、调查内容

调查项目

评价分数

优

合格

不合格

1.实物质量水平

1.1提供样品的检测结果

1.2质量历史与信誉（提供三年来监督部门检验结果或用户评价资料）

1.3初步评价

2.生产能力

2.1规模（职工人数:

）

2.2生产经营历史（年月起）

2.3生产能力（年:

）现年产量:

3.技术能力

3.2技术人员素质及构成

技术人员比例:

%

高级人

中级人

3.2生产设备水平（代表设备名称）:

3.3检测设备水平（代表检测设备名称）:

4.质量管理体系

4.1质量管理体系（采用模式:

）如通过ISO9001认证,请提供证书复印件

4.2验收标准

4.3检验规程

4.4检验方法手段

5.总计

评价结论:

供销部经理:

总经理:

参加人员:

说明

1.供销部组织评定,总经理批准。

2.评价结论由供销部填写,其余由供方即供应商填写,加盖公章有效。

XXXX/QR-24合格供方名单

序号

生产厂商名称

地址

提供的物资名称

型号、规格、等级

联系人

电话

编制：