新评审准则质量手册.docx

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新评审准则质量手册

XXXXXXXXXXXX

科学管理公正廉洁精心检测文明服务

质量手册

LJJ/QM01-2016

第三版

编制：

体系改版工作小组

审核：

郭文军

批准：

批准日期：

2016.08.01

受控状态：

分发号：

持有人：

2016-08-01发布2016-08-01实施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发布

质量手册

第1章第1节

共1页第1页

标题：

发布令

第3版第1次修改

发布日期：

2017年1月3日

发布令

为确保XXXXXX（以下简称“公司”或“本公司”）管理体系运行的有效性和适宜性，出具报告的公正性、科学性和权威性，使各项活动处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动的缺陷，并满足新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和国认实〔2016〕33号的《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，对第二版和第三版（试用）的《质量手册》进行改版和修订，编制第三版《质量手册》。

本手册是规范本公司质量管理体系活动的内部文件，所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《浙江省检验机构管理条例》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》等相关法律法规的要求。

阐述了本公司的质量方针和质量目标，完善了检测工作各环节的质量要求，是本公司开展检测工作一切质量活动的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据和纲领性文件。

经审定，本手册符合本公司管理体系实际情况，现予以正式发布，并于2016年8月1日起正式实施，请公司各部门及全体人员认真贯彻执行。

特批准发布。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

发布人（经理）：

日期：

2017年1月3日

质量手册

第1章第2节

共1页第1页

标题：

修订页和编制说明

第3版第1次修改

发布日期：

2017年1月3日

序号

章节号

页码

修订内容

批准人

日期

1

第1章第1节

1

发布人（经理）签名

2017.1.3

2

第2章第1节

8

公司识别中组织代码、法定代表人等

2017.1.3

3

第2章第2节

9

公司与外部组织关系图中行政管理部门：

路桥区城市建设集团

2017.1.3

4

第2章第3节

11

经理签名

2017.1.3

编制说明：

1、本版为第三版《质量手册》，以《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》为主线，结合建设工程质量检测行业管理的相关法律法规等，在第二版和第三版（试用）基础上进行改版和修订。

2、本版《质量手册》所述的《检验检测机构资质认定评审准则》是包括其释义。

质量手册

第1章第3节

共2页第1页

标题：

目录

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

序号

质量手册章节

对应准则条款

页码

1

第1章：

质量手册

/

0

2

1.1：

发布令

/

1

3

1.2：

修订页和编制说明

/

2

4

1.3：

目录

/

3

5

1.4：

范围、引用文件和术语

2、3

5

6

1.5：

质量手册管理

/

7

7

第2章：

组织

4.1

1

8

8

2.1：

公司识别和简介

4.1.1

8

9

2.2：

组织结构

4.1.2

9

10

2.3：

诚信承诺和公正性声明

4.1.3、4.1.4

11

11

2.4：

保证公正和诚信

4.1.4

12

12

2.5保护客户机密和所有权

4.1.5

13

13

第3章：

人员

4.2.1-4.2.7

14

14

第4章：

工作场所及环境

4.3.1-4.3.4

27

15

第5章：

检测设备设施

4.4.1-4.4.6

29

16

第6章：

管理体系

4.5

31

17

6.1：

管理体系概述

4.5.1

31

18

6.2：

质量方针和质量目标

4.5.2

33

19

6.3：

文件管理

4.5.3

35

20

6.4：

合同管理

4.5.4

37

21

6.5：

分包管理

4.5.5

39

22

6.6：

服务和供应品

4.5.6

41

质量手册

第1章第3节

共2页第2页

标题：

目录

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

序号

质量手册章节

对应准则条款

页码

22

6.7：

服务客户

4.5.7

42

23

6.8：

投诉与申诉

4.5.8

43

24

6.9：

不符合工作

4.5.9

44

25

6.10：

纠正、预防和改进

4.5.10

45

26

6.11：

记录管理

4.5.11

48

27

6.12：

内部审核

4.5.12

50

28

6.13：

管理评审

4.5.13

51

29

6.14：

检测方法管理

4.5.14

52

30

6.15：

测量不确定度评定

4.5.15

54

31

6.16：

数据控制

4.5.16

55

32

6.17：

抽样控制

4.5.17

57

33

6.18：

样品管理

4.5.18

58

34

6.19：

质量控制

4.5.19

60

35

6.20：

检测结果报告

4.5.20-4.5.27

61

36

第7章：

特殊要求

4.6

63

37

第8章：

附录

/

64

质量手册

第1章第4节

共2页第1页

标题：

范围、引用文件和术语

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

1.4范围、引用标准和术语

1.4.1范围

1.4.1.1本手册适用于本公司现有所有检测业务，也适用拓展新检测项目的工作。

1.4.1.2本手册识别和描述的体系要素：

本质量手册第2章到第7章对《检验检测机构资质认定评审准则》条款要求进行识别，并根据本公司的实际情况进行描述。

1.4.2引用文件

1.4.2.1编制依据：

《检验检测机构资质认定评审准则》

1.4.2.2参考依据：

下列文件所包含的条文，通过引用而构成本手册的条文。

1）《检验检测机构资质认定管理办法》

2）GB/T27000《合格评定词汇和通用原则》

3）GB/T19001《质量管理体系要求》

4）GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》

5）GB/T27025《检测和校准检验检测机构能力的通用要求》

6）GB/T27020《合格评定各类检验机构能力的通用要求》

7）JJF1001《通用计量术语及定义》

8）《浙江省检验机构管理条例》

9）《建设工程质量检测管理办法》、《浙江省建设工程质量检测管理实施办法》

10）GB50618-2011《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》

1.4.3支持性文件：

本公司LJJ/QP01~32-2016《程序文件》。

质量手册

第1章第4节

共2页第2页

标题：

范围、引用文件和术语

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

1.4.4术语和定义

本手册采用《检验检测机构资质认定评审准则》给出的以下术语和定义：

1）资质认定：

国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。

2）检验检测机构：

依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。

3）资质认定评审：

国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审人员，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》和评审补充要求所进行的审查和考核。

质量手册

第1章第5节

共1页第1页

标题：

质量手册管理

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

1.5质量手册的管理

1.5.1质量手册的编制和审批

1.5.1.1经理组织有关管理人员确定公司质量方针、目标、资源和质量职责。

1.5.1.2质量负责人负责组织质量手册的编写和审核。

1.5.1.3经理批准、颁布实施质量手册。

1.5.2质量手册的日常管理

1.5.2.1质量手册的印制按质量负责人的指令执行。

1.5.2.2质量手册由资料管理员按文件管理负责统一编号、登记、发放和回收。

1.5.2.3质量手册的发放对象为经理、副经理、各组组长、各内审员、单位QQ群平台（电子版）。

质量负责人负责统一宣贯工作，各组组长负责组内宣贯工作。

1.5.3质量手册的修改和改版

1.5.3.1一般情况下只进行修改。

1.5.3.2下述情况下，需对质量手册进行改版：

a）准则、标准或法律法规等依据的要求改变时；

b）公司组织发生重大调整时；

c）最高管理者更换时（除非有声明同意原版文件）；

d）现行手册规定不合理或多次修改内容，经管理评审决定需改版时。

1.5.3.3质量手册修改和改版应根据管理体系评审决议进行，由质量负责人组织工作小组进行修改或改版，经公司经理批准实施。

1.5.4质量手册的文件化管理执行本公司《文件管理程序》。

质量手册

第2章第1节

共1页第1页

标题：

公司识别和简介

第3版第1次修改

发布日期：

2017年1月3日

2.1公司识别和简介

2.1.1公司识别

公司全称（中文）：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

统一社会信用代码：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

类型：

有限责任公司（法人独资）

住所：

XXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：

XXXXXXXXXXXX

注册资本：

贰佰捌拾万元整

营业期限：

2007年07月18日至长期

经营范围：

依照国家有关法律法规和工程技术标准、对涉及建筑物、构筑物的结构安全和功能项目进行检测以及对进入施工现场的建筑材料、构配件进行见证取样检测。

2.1.2公司简介

本公司是接受社会各方委托，依照国家有关法律法规和工程技术标准、对涉及建筑物、构筑物的结构安全和功能项目进行检测以及对进入施工现场的建筑材料、构配件进行见证取样检测。

向社会出具检测报告，实施有偿服务并承担相应法律责任的具有独立法人资格的检测机构。

本公司的前身为XXXXXXXXXXXXXX，成立于1995年，2008年7月改制为有限公司。

于2003年首次获得省质量技术监督局颁发的计量认证证书。

公司技术力量雄厚，能承担建筑工程材料、构配件和工程实体质量多项检测能力。

经过多年开拓，本公司在各方面都有了很大的进步，检测项目越来越齐全，质量保证体系日臻完善，检测工作逐步规范化、程序化。

本公司的宗旨为：

及时为社会提供准确、公正的检测数据，为建设工程服务。

质量手册

第2章第2节

共2页第1页

标题：

组织结构

第3版第1次修改

发布日期：

2017年1月3日

2.2组织结构

质量负责人

2.2.1组织结构：

公司实行经理负责制，全面负责公司运行，下属财务部门和管理层（不含财务运作）；管理层协助经理负责行政管理、技术管理和质量管理工作，技术负责人负责技术管理，质量负责人负责质量管理；设三个专业检测组（室内检测组、现场检测组、桩基检测组）和综合组，实行组长负责制，负责组内行政、技术和质量管理工作。

组织结构图如下：

省建筑业管理局

2.2.2公司与外部组织关系图

质量手册

第2章第2节

共2页第2页

标题：

组织结构

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

2.2.3质量管理、技术管理和行政管理的关系

2.2.3.1质量管理:

是指进行检测时，与工作质量有关的相互协调的活动。

质量管理可分为质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等，质量管理可保障技术管理，规范行政管理。

2.2.3.2技术管理:

是指从识别客户需求开始，将客户的需求转化为过程输入，利用技术人员、设施、设备等资源开展检测活动，通过检测活动得出数据和结果，形成检测报告的全流程管理。

对检测的技术支持活动，如仪器设备、试剂和消费性材料的采购，仪器设备的检定和校准服务等也属于技术管理的一部分。

2.2.3.3行政管理：

是指公司的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外部保障等。

2.2.3.4技术管理是工作的主线，质量管理是技术管理的保障，行政管理是技术管理资源的支撑。

2.2.4专门工作小组：

为实施行政管理、质量管理或技术管理特定工作时，经理及管理层、技术负责人或质量负责人可组织成立专门工作小组，例如质量管理体系改版小组、采购小组、安全事故调查工作小组、新检测项目开展工作小组等，应符合公司管理体系的相关要求。

质量手册

第2章第3节

共1页第1页

标题：

诚信承诺和公正性声明

第3版第1次修改

发布日期：

2017年1月3日

2.3诚信承诺和公正性声明

为推动诚信体系建设，营造公正公平、科学准确、规范有序的检测环境，树立诚信公正、廉洁高效的社会形象，确保独立、客观、公正地开展检测工作，现做出以下承诺和声明：

1、严格遵守《公司法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《建设工程质量检测管理办法》、《浙江省检验机构管理条例》等国家、行业和本省的各项法律和法规，依法施检。

2、严格遵守检测工作程序，执行标准、规范等技术文件，禁止伪造检测数据，禁止出具虚假报告，确保检测结果的科学性、准确性，保证检测报告真实可靠，对检测结果负责。

3、本公司为独立法人的检测机构，保证不受来自商业、财务等方面的干预和其它内部和外部的行政压力，独立对外开展检测工作。

4、本公司不从事检测以外的、有潜在利益冲突或损害判断独立性和检测诚实性的活动，即不存在与勘察、设计、施工、监理单位、以及建筑材料、建筑构配件、设备供应商等有隶属关系或者其他利益关系，即不存在推荐或监制监销建筑材料、构配件和建筑设备。

5、执行“科学管理、公正廉洁、精心检测、文明服务”的质量方针，严格遵守对客户的承诺，遵守非歧视原则，一视同仁地为所有客户提供科学、公正、优质、高效的检测服务。

6、严格实施保护客户机密和所有权，维护客户合法权益，不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务等盈利活动。

7、严格执行收费标准，规范服务行为，执行党风、行风廉政规定，廉洁自律，自觉维护行业诚信体系建设。

经理：

2017年1月3日

质量手册

第2章第4节

共1页第1页

标题：

保证公正和诚信

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

2.4本公司建立保证公正和诚信检测管理程序，避免降低能力（承担法律责任、管理和技术等能力），防止检测工作受到干扰，确保公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度。

保证检测工作的客观性、独立性和公正性，并承担相应的法律责任。

2.4.1保持《保证公正和诚信检测管理程序》，以避免卷入任何会降低本公司在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动，向客户、法定管理机构或对本公司提供承认的组织展示本公司良好的诚信度。

2.4.2保持《保证公正和诚信检测管理程序》，通过建立相应的制度、程序、声明、投诉申诉流程，确保本公司管理层和员工在受到任何对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响时有措施来抵制、投诉及消除这些压力和影响，保持检测人员的独立性、公正性。

2.4.3本公司不从事检测以外的任何盈利性活动。

2.4.4本公司不使用在其他检测机构同时从业的人员。

在签订劳动合同时，签订职工任职承诺书。

2.4.5支持性文件：

《保证公正和诚信检测管理程序》、《诚信承诺和公正性声明》。

质量手册

第2章第5节

共1页第1页

标题：

保护客户机密和所有权

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

2.5保护客户机密和所有权

2.5.1本公司建立保护客户秘密和所有权管理程序，保护客户的机密信息和属于客户财产的所有权，保证客户的利益不受损失，维护客户的合法权益。

2.5.2保持《保护客户秘密和所有权管理程序》，为保护客户的秘密信息和所有权，包括保护电子存储和传输结果，保护检测活动中可能涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密，保护客户提供的样品及其它材料在本公司的保管、流转中的有效性、符合性，充分保护客户的所有权；同时对客户自身的商业活动、客户的数据等客户的相关信息在本公司的传输、应用、查阅等活动进行控制，在不违背法律的情况下为客户的信息进行保护。

2.5.3支持性文件：

《保护客户秘密和所有权管理程序》、《诚信承诺和公正性声明》。

质量手册

第3章第1-5节

共13页第1页

标题：

人员

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

3人员：

配备相适应的检测技术人员和管理人员。

这包括：

最高管理者、技术负责人、质量负责人、质量监督员、内审员、检测人员、设备管理人员、业务受理人员、文件管理人员、报告审核人和授权签字人等。

3.1应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。

建立与组织管理结构、实际工作规模和发展相适应的全岗图，明确岗位职责、权力和相互关系，明确岗位任职要求，建立岗位责任制，并配备足够的与工作类型、工作范围和工作量相适应的相关专业人员和管理人员。

依据规定建立劳动、聘用和录用关系，签订劳动合同。

3.2经理为公司最高管理者，负责管理体系的整体运作。

应履行对管理体系中的领导作用和承诺：

负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。

3.3设技术负责人一名，为技术主管，总体负责技术运作和提供检测所需的资源，应具备高级技术职称。

各专业检测组组长为相应检测项目专业技术负责人，负责该检测组技术运作和提供检测所需的资源，负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。

3.4设质量负责人一名，为质量主管，全面负责质量管理体系的实施和监督检查。

赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力，能与经理直接接触和沟通。

3.5应指定关键管理人员的代理人。

为确保公司的管理、检测工作和其它各项工作不受关键管理人员不在岗的影响，实行指定代理人的权力委派制度。

代理人应满足相应的资格和能力要求。

a）由指定副经理或质量负责人为经理代理人；b）技术负责人与质量负责人互为代理人，均不在岗时，由指定代理人代行其职责；c）副组长为组长代理人。

质量手册

第3章第6-10节

共13页第2页

标题：

人员

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

3.6授权签字人由本公司提出，经资质认定部门考核认可，负责计量认证附表中授权签字领域中规定项目的检测报告的批准签发，非授权签字人不得签发检测报告。

授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。

3.7同等能力：

以下情况可视为同等能力：

a）博士研究生毕业，从事相关专业检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检测活动3年及以上；

b）大学本科毕业，从事相关专业检测活动5年及以上；

c）大学专科毕业，从事相关专业检测活动8年及以上。

3.8所有从事抽样、检测、签发检测报告、提出意见和解释以及操作设备等工作人员，按岗位任职要求进行（教育、培训、经验、技能）资格确认并持证上岗。

（相关任命或授权文件）

3.9建立质量监督管理程序，对检测人员包括在培员工，进行监督。

3.10建立岗位培训管理程序，确保各岗位人员具有和保持相应的资格和能力，并按照管理体系要求工作。

确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。

培训计划应与当前和预期的任务相适应。

3.11建立人员档案，动态保持人员的劳动、聘用、录用关系，保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。

以便在需要时及时的获得和取阅。

档案内容可包含（但不限于）以下内容：

1）人员基本情况登记表；2）身份证复印件；3）劳动合同；4）学历毕业证书（以当前最高学历）；5）上岗证复印件；6）专业技术资格证书或执业证书；7）职称证书；8）任命书或授权书；9）人员培训记录（培训记录、试卷、各类培训合格证等材料）；10）监督记录。

质量手册

第3章第11-12节

共13页第3页

标题：

人员

第3版第0次修改

发布日期：

2016年8月1日

3.12人员变更：

法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人等主要人员发生变更后，应向资质认定部门申请办理变更手续。

3.13管理人员和技术人员的任职条件与职责：

3.12.1通用要求

（1）各类人员均应有较好的思想政治素质和职业道德素质；

（2）熟悉或了解有关法律法规，与所承担的职务和工作相对应的体系文件要求；

（3）应当熟悉《准则》及其相关法律法规和有关项目的安全标准、检测方法原理，掌握检测操作技能、标准操作程序、质量控制要求、安全与防护知识、计量和数据处理知识等。

（4）开拓创新，勇于进取，勤于钻研，团结协作。

3.12.2最高管理者（经理）

（1）最高管理者是本公司最高行政领导，即公司经理。

对本公司检测业务、行政等工作全面负责；

（2）认真贯彻执行本公司的方针、政策和国家有关的法规、条例，以及上级行政管理部门的指示和决定；

（3）负责制定并授权发布本公司质量方针和目标，负责管理体系的整体运作，批准质量手册和程序文件，主持实施管理体系管理评审；

（4）提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；

（5）确保在本公司内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通；

（6）及时将满足客户要求和法定要求的重要性传达给全体员工；

（7）确保管理体系变更时，能有效运行；

（8）组织起草阶段性和年度工作总结，并及时在本公司相关会议中报告；

（9）保障本公司各项管理、技术工作获得足够的资源保证；

（10）负责设备、设施的采购、报废的批准；

质量手册

第3章第12节