广州市南沙区农林局部门预算.docx

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广州市南沙区农林局部门预算

广州市南沙区农林局2014年部门预算

第一部分广州市南沙区农林局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分2014年部门预算安排情况说明

第三部分2014年部门预算表

一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

（预算06表）

第一部分广州市南沙区农林局概况

一、南沙区农林局主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、海洋与渔业、畜牧业、市政园林绿化、农村经济发展的方针、政策和法律、法规。

（二）负责拟定农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划；组织协调、指导全区农产品生产、加工、流通和农业信息化工作。

（三）承担农业、林业、海洋与渔业、畜牧业综合项目开发和基础设施建设责任，拟定生产规划，引导调整产业结构，推进农林牧渔业产业化发展，指导落实农林牧渔业生产各项措施。

（四）负责组织实施对本区区域内动植物疫病防控防治工作和农药农资管理工作。

（五）承担本地农业、林业、园林绿化、畜牧兽医和农村经济发展等方面的行政审核、审批、行政执法和监督监察工作。

（六）监督管理上级授权的海域使用；协调各部门、各行业的海洋开发活动。

（七）负责湿地保护的组织协调工作，并承担湿地的保护、宣传、建设和管理工作。

（八）负责辖区城市道路绿化和市政园林、广场绿地、小游园内街树木和区管公园绿地等绿化建设、养护和管理；组织、指导本区开展全民义务植树工作。

（九）承担本地区兽医医政、兽药药政、畜牧管理等职责。

（十）承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

南沙区农林局设行政单位2个；事业单位3个，其中：

参公事业单位1个、财政核拨事业单位2个、财政核补事业单位0个。

纳入南沙区农林局2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

南沙区农林局

行政单位

南沙渔政大队

行政单位

南沙区动物防疫监督所

参公事业单位

南沙区农业服务中心

财政核拨事业单位

南沙区市政公园管理中心

财政核拨事业单位

三、部门人员构成

南沙区农林局总编制人数100人，在职实有人数93人，其中：

行政编制25人、事业编制19人、工勤人员6人、机关雇员43人；离退休人员2人，其中：

离休0人、退休2人。

第二部分2014年部门预算安排情况说明

一、2014年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙区农林局2014年收预算36,266.10万元，支出预算36,266.10万元。

二、2014年收入预算情况说明

广州市南沙区农林局2014年度收入预算36266.1万元，其中：

公共财政预算资金16210.29万元，占44.7%；政府性基金20055.81万元，占55.3%；预算外资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

。

三、2014年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市南沙农林局2014年度支出预算36266.1万元，包括：

基本支出1797.3万元，占支出预算4.94%，其中：

人员支出1063万元，公用支出191.3万元，对个人和家庭的补助543万元；项目支出34468.8万元，占支出预算95.06%，其中：

经常性专项支出14713万元，一次性专项支出3199.6万元，统筹投资项目10673.21万元，上级专项补助5882.99万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出7.4万元，占0.02%；社会保障和就业支出38万元，占0.11%；医疗卫生支出25.5万元，占0.07%；住房保障支出505万元，占1.39%；城乡社区支出（科目）19278.24万元，占53.16%；农林水支出16165.22万元，占44.57%；商业服务业等支出53万元，占0.15%；国土海洋气象等支出193.74万元，占0.53%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

广州市南沙区农林局2014年公共财政预算资金安排支出预算16,210.29万元，比2013年预算减少1,700.13万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。

2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出7.4万元，占0.05%；社会保障和就业支出38万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育支出25.5万元，占0.16%；农林水支出15,387.65万元，占94.93%；商业服务业等支出53万元，占0.33%；国土海洋气象等支出193.74万元，占1.20%；住房保障支出505万元，占3.10%；

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）安排支出5万元；工商行政管理事务（款）安排支出2.4万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出38万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出25.5万元。

（4）农林水支出（类）农业（款）安排支出7,277.14万元；林业（款）安排支出4,763.51万元；扶贫（款）安排支出2,317.00万元；农村综合改革（款）安排支出1,030.00万元。

（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）安排支出53.00万元。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）安排支出22.66万元；海洋管理事务（款）安排支出171.08万元

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出376.00万元；城乡社区住宅（款）安排支出129.00万元。

（三）2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计119.5万元，比2013年预算减少了18.61万元，下降13.47%。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算减少11.97万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

2.公务用车购置及运行费预算72.7万元，比2013年预算增加6.89，其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2013年预算增加0万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。

（2）公务用车运行费72.7万元，用于保障3辆公务用车、7辆执法执勤及2辆特种车用车的运行，比2013年预算增加6.89万元，主要原因是车辆行驶里程较长，而且大部分车辆使用年限较长，车辆维修费逐年增加。

3.公务接待费预算46.8万元，比2013年预算减少13.53万元，主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待支出，简化公务接待形式等。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算92.43万元，主要用于全区农村工作会议等费用，比2013年预算减少4.87万元，下降5%。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出34,468.80万元，其中：

公共财政预算资金安排项目支出14,412.99万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）

第三部分2014年部门预算表

1.收支预算总表（预算01表）

部门名称：

南沙区农林局

单位：

万元

收　　　　　　　入

支　　　　　　　出

收　入　项　目

2014年预算

支　出　项　目

2014年预算

一、公共财政预算资金

16210.29

一、一般公共服务支出

7.4

二、政府性基金

20055.81

纪检监察事务

三、预算外资金

工商行政管理事务

2.4

四、其他收入

二、社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

三、医疗卫生与计划生育支出

25.5

人口与计划生育事务

25.5

四、城乡社区支出

19278.24

国有土地使用权出让收入安排的支出

299.35

农业土地开发资金支出

3645.24

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

3301.65

城市基础设施配套费安排的支出

12032

五、农林水支出

16165.22

农业

7277.14

林业

4763.51

扶贫

2317

农村综合改革

1030

新菜地开发建设基金支出

572.65

森林植被恢复费安排的支出

204.92

六、商业服务业等支出

商业流通事务

七、国土海洋气象等支出

193.74

国土资源事务

22.66

海洋管理事务

171.08

八、住房保障支出

505

住房改革支出

376

城乡社区住宅

129

本　年　收　入　合　计

36266.1

本　年　支　出　合　计

36266.1

五、其他

结转下年

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

六、财政应返还额度

七、上年结转

收　　入　　总　　计

36266.1

支　　出　　总　　计

36266.1

2.收入预算总表（预算02表）

部门名称：

南沙区农林局

单位：

万元

单位名称

总计

公共财政预算资金

政府性基金

预算外

资金

其他资金

合计

36266.1

16210.29

20055.81

行政单位

31898.4

14475.59

17422.81

广州市南沙区农林局

30288.82

12866.01

17422.81

广东省渔政总队南沙大队

1609.58

参公事业单位

716.4

广州市南沙区动物防疫监督所

716.4

财政核拨事业单位

3651.3

1018.3

2633

广州市南沙区农业服务中心

944

943

广州市南沙市政公园管理中心

2707.3

75.3

2632

财政核补事业单位

3.支出预算总表（预算03表）

部门名称：

南沙区农林局　

单位：

万元　

科目编码

单位名称（功能科目）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

公用支出

对个人和家庭的补助支出

小计

经常性

专项

一次性

专项

统筹投资项目

上级专项补助

合计

36,266.10

1,797.30

1,063.00

191.30

543.00

34,468.80

14,713.00

3,199.60

10,673.21

5,882.99

行政单位

31,898.40

1,309.60

785.50

143.10

381.00

30,588.80

11,116.00

2,949.60

10,673.21

5,849.99

广州市南沙区农林局

30,288.82

613.30

346.50

74.80

192.00

29,675.52

10,634.00

2,914.60

10,307.21

5,819.71

201

派驻派出机构

5.00

201

一般行政管理事务

2.40

208

归口管理的行政单位离退休

20.00

210

人口和计划生育目标责任制考核

6.50

212

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

299.35

295.68

299.35

212

农业土地开发资金支出

3,645.24

3,195.24

450.00

212

基本农田建设和保护支出

671.16

212

土地整理支出

2,630.49

254.49

2,376.00

212

城市公共设施

4,130.00

150.00

3,980.00

212

城市环境卫生

5,270.00

5,020.00

250.00

213

行政运行

384.80

310.00

74.80

213

机关服务

30.00

213

技术推广与培训

104.00

24.00

80.00

213

农产品质量安全

335.00

15.00

320.00

213

执法监管

56.05

213

统计检测与信息服务

27.95

213

农村行业业务管理

22.00

213

稳定农民收入补贴

146.10

126.00

20.10

213

农业结构调整补贴

5.00

213

农业生产资料与技术补贴

1,189.00

1,185.00

4.00

213

农业组织化与产业化经营

1,584.72

850.00

75.00

659.72

213

农产品加工与促销

135.00

50.00

85.00

213

农业资源保护与利用

40.50

213

其他农业支出

306.02

146.60

43.60

79.44

36.38

213

森林培育

1,785.08

300.00

1,001.66

483.42

213

森林资源管理

5.80

213

森林资源监测

55.00

213

森林生态效益补偿

60.81

213

林业自然保护区

1,607.00

213

动植物保护

24.50

213

林业执法与监督

90.19

213

林业工程与项目管理

27.00

5.00

22.00

213

林业政策制定与宣传

103.00

213

林业防灾减灾

33.00

213

其他林业支出

972.13

2.20

318.03

651.90

213

农村基础设施建设

161.00

111.00

50.00

213

其他扶贫支出

2,156.00

213

对村级一事一议的补助

184.00

213

对村民委员会和村党支部的补助

500.00

213

对村集体经济组织的补助

296.00

213

其他农村综合改革支出

50.00

213

开发新菜地工程

43.90

213

其他新菜地开发建设基金支出

527.75

213

森林培育

135.51

28.49

107.02

213

其他森林植被恢复费安排的支出

69.41

43.00

26.41

216

其他商业流通事务支出

20.00

220

土地资源利用与保护

22.66

220

海域使用金支出

120.80

21.00

99.80

220

其他海洋管理事务支出

20.00

221

住房公积金

96.00

221

购房补贴

21.00

221

其他城乡社区住宅支出

55.00

广东省渔政总队南沙大队

1,609.58

696.30

439.00

68.30

189.00

913.28

482.00

35.00

366.00

30.28

208

归口管理的行政单位离退休

18.00

210

人口和计划生育目标责任制考核

12.00

213

行政运行

353.30

285.00

68.30

213

一般行政管理事务

5.00

213

机关服务

142.00

213

执法监管

878.00

482.00

30.00

366.00

220

海域使用金支出

30.28

221

住房公积金

84.00

221

购房补贴

48.00

221

其他城乡社区住宅支出

39.00

参公事业单位

716.40

160.40

89.00

15.40

56.00

556.00

523.00

33.00

广州市南沙区动物防疫监督所

716.40

160.40

89.00

15.40

56.00

556.00

523.00

33.00

210

人口和计划生育目标责任制考核

2.00

213

行政运行

102.40

87.00

15.40

213

病虫害控制

518.50

213

农产品质量安全

1.90

213

统计检测与信息服务

2.60

216

其他商业流通事务支出

33.00

221

住房公积金

26.00

221

购房补贴

18.00

221

其他城乡社区住宅支出

12.00

财政核拨事业单位

3,651.30

327.30

188.50

32.80

106.00

3,324.00

3,074.00

250.00

广州市南沙区农业服务中心

944.00

252.00

145.00

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