鹿邑县归侨侨眷联合会.docx

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鹿邑县归侨侨眷联合会

2019年鹿邑县归侨侨眷联合会

部门预算公开

2019年度

第一部分侨联部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分侨联2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

侨联2019年部门预算公开报表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年财政拨款收支总体情况表

六、2019年支出经济分类汇总表

七、2019年一般公共预算基本支出情况表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

侨联部门概况

一、侨联主要职能

（一）机构设置情况

侨联是主管全县侨胞侨属联系等工作的主管部门，机构规格为科级，共有编制3人，其中在编全供行政编制2人，退休1人。

机关内设文化联络部、经济联络部2个科室。

所属行政单位0个。

（二）部门职责

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为鹿邑的改革、发展、稳定服务。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与有关部门制定法规、条例和任务政策，实施发挥监督作用，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、配合有关主管部门做好推荐各级人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排事宜，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、围绕经济建设中心，开展“三引进”工作。

鼓励和引导侨界发挥优势，促进海外侨胞与鹿邑进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来鹿投资服务。

5、配合有关主管部门，进一步拓宽与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带的华侨社团的联谊活动。

6、贯彻落实党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；办好侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传刊物；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文、教、卫和其它社会公益事业服务。

7、研究制订县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施本级和上级归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

8、承担县委、县政府和市侨联交办的有关事项。

二、侨联预算单位构成

侨联为一级预算单位,无二级预算单位,本预算公开即为汇总预算。

第二部分

侨联2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

侨联2019年预算收入总计29.08万元，预算支出总计29.08万元，与2018年相比，收、支总计各增加0.58万元，增加1.99%。

主要原因：

工资基数增加，职能调整，业务增加。

二、收入预算总体情况说明

侨联2019年预算收入合计29.08万元，其中：

一般公共预算收入（含上级预拨）29.08万元；政府性基金预算收入（含上级追加转移支付）0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

侨联2019年预算支出合计29.08万元，其中：

工资福利支出8.00万元，占27.51%；商品和服务支出1.08万元，占3.71%；生产和事业发展专项支出20.00万元，占68.78%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

侨联2019年一般公共预算支出年初预算29.08万元。

主要用于以下方面：

行政运行（类）支出7.19万元，占24.72%；华侨事务（类）支出20.00万元，占68.78%；其它财政对社会保险基金的补助（类）支出1.46万元，占5.02%；住房公积金（类）支出0.44万元，占1.51%。

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

侨联2019年一般公共预算收支预算29.08万元。

政府性基金收支预算0万元。

与2018年相比，一般公共预算收支预算增加0.58万元，增加1.99%，主要原因：

工资基数增加，职能调整，业务增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财【2017】98号）要求，从2018年其全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

侨联2019年预算支出29.08万元，其中：

人员经费8.00万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费1.08万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、其他商品服务支出、公务交通补贴等支出；项目经费20.00万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构造、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

侨联2019年支出合计9.08万元，其中工资福利性支出8.00万元，占88.11%；商品和服务支出1.08万元，占11.89%。

比2018年增加0.78万元，增加8.59%。

主要原因：

工资调整等因素。

8、政府性基金预算支出预算情况说明

侨联2019年政府性基金预算支出0万元，我单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

侨联2019年“三公”经费支出预算数为1.05万元，比2018年增加0.57万元，增加54.29%。

增加因素：

接待归侨、侨眷来鹿投资服务增加及上级领导调研侨务工作增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元,比2018年增减0万元，较上年增减0%。

（三）公务接待费1.05万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，比去年增加了0.57万元，增加54.29%，接待归侨、侨眷来鹿投资服务增加及上级领导调研侨务工作增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

侨联2019年机关运行经费支出预算19.07万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

比2018年增加0.76万元，较上年增加3.99%，主要原因是接待归侨、侨眷来鹿投资服务增加及上级领导调研侨务工作增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

我单位2019年未安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对年初安排的2个项目进行预算绩效评价，涉及资金10.00万元，绩效工作取得了较好成效，一是加强了项目资金使用过程的监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的链接。

2019年，我单位拟对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金约10.00万元，年初从预算项目立项的依据、可行性、必要性和预算项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对各个预算项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，并加强收支管理，不断提高我单位绩效管理工作水平和预算资金使用效益，确保完成年初制定绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，侨联共有车辆0辆。

其中：

一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位20万元以上的通用设备0台，办公用房35平方米，用于办理日常事务。

业务用房0平方米。

国有资产总数原值为20860元，其中通用设备3台，原值为9560元；家具12件，原值为11300元。

（五）专项转移支付项目情况

侨联负责管理的专项转移支付项目共有0项。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（6）债务收入支出项目情况

侨联2019年无债务收入安排支出情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

侨联2019年部门预算公开报表

2019年3月18日