摩尔前期设备档案管理制度.docx

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摩尔前期设备档案管理制度

设备档案管理规程

文件编码

SOP•GCB010

起草

日期

批准

日期

部门审核

日期

生效日期

变更历史

版本号修订原因与内容生效日期

分发单位

总经理

［］

客服中心

［］

商管部

［］

工程部

［］

保安部［］

1主题内容

本标准规定了公司设备前期管理全过程的基本要求。

2适用范围

本标准适用于公司管理设备选型购置、开箱验收、安装验收、运行验收、验证和设备建档。

2.1设备规划

2.1.1设备规划分新商场设备规划和运行商场新增加设备规划。

2.1.2新建商场设备规划主要取决企业的商场规模、运行方式、工艺过程和技术水平，从企业的全局性出发进行综合考虑。

2.1.2.1企业根据新产品的市场前景，制定新产品的生产规模，同时结合企业经济实力和技术水平要求制定新商场设备的选型和配置的方向。

2.1.2.2新建商场设备由设计单位编制设备明细表，经使用单位确认后方可实施。

2.1.3运行企业新增加设备规划一般涉及局部技术含量提高、工艺的修改、运行能力提高、改善环保、节能、安全等方面的问题。

由工程部提供新增加设备的可行性报告，经工程部经理、财务经理审核，总经理批准后方可实施。

2.2设备选购

2.2.1工程部依据设备规划提出设备购置申请，填写《物资申购计划表》，写明所购设备要求：

购买数量、预计金额、到货日期以及在备注栏注明主要技术参数、用途等，交工程部经理、财务部经理审核，总经理批准后方可实施。

2.2.2采购部收到《物资申购计划表》后通过网络、厂家宣传资料、其它用户单位介绍或其它方式选择4-5家设备的生产厂家。

2.2.3采购部向选择的厂家收集设备生产厂家有关该设备的相关资料（公司及产品介绍、相关证书），通过厂家资料的介绍（设备技术参数、公司的管理及产品的质量保证等），初选2-3家设备生产厂家。

并组织设备动力室、使用部门（影响产品质量的设备，质量部必须参加）进行设备选型论证。

2.2.3.1设备选型论证主要评估结构、材质、性能、适用性、配套性、效率、耗能、安全环保、价格、厂家的信誉、在同行中的技术力量、能够保证所提供的产品质量，并且了解该型号设备的用户的使用情况、设备生产厂家提供的售后服务和培训情况。

2.2.3.2大型关键设备如有必要采购部应会同工程部一起到设备生产厂家进行实地考察，有条件可进行现场试机，以进一步进行论证。

2.2.3.3通过上述综合评估分析，确定设备的生产厂家。

2.2.4在设备选型论证过程中需填写《设备选型论证报告》，其内容：

设备名称、生产厂家、型号、主要技术参数、可行性论证分析结果（包括现场考察情况）、考察意见、考察人员签字，并交工程部主管、经理审核，公司总经理确认，采购员依据《物资申购计划表》、《设备选型论证报告》拟签购置合同和采购。

2.3设备开箱验收

2.3.1工程部组织相关部门开箱验收，如有必要采购部和设备制造厂家应派人参与。

2.3.2检查包装箱体是否完好无损。

2.3.3按合同条款和装箱单逐一验收清点零件、部件、附件、备件、随机工具、说明书、产品合格证、质量鉴定证明书及其它技术文件。

2.3.4检查设备技术参数与《设备选型论证报告》是否相符。

2.3.5检查电气图、基础图、动力管路配置图、设备组装图是否与实物相符。

2.3.6检查设备外观锈蚀情况及完好性。

2.3.7开箱验收过程中需填写《设备开箱验收记录》，内容包括：

设备名称、型号/规格、制造厂家、出厂编号、出厂日期、外观尺寸、设备重量、设备原值、进场日期、开箱日期、配件清单、随机工具清单、随机资料清单和开箱验收结果，以及参与验收的人员签字确认。

2.3.8验收合格后的备品备件和随机工具统一交工程部保管，并造册登记。

2.3.9工程部建立设备档案，对设备相关资料进行检查、编号和归档。

包括：

《设备选型论证报告》、《设备开箱验收记录》、设备装箱单、使用说明书、产品合格证、质量鉴定证明书以及技术资料图或生产厂家的其它资料。

2.3.10对不能立即安装的设备，验收合格后应将箱体封好，或采取其它措施，防止损坏或丢失。

2.3.11设备开箱验收异常处理：

在开箱验收过程中，如出现异常情况，应详细填写异常情况和处理措施。

2.3.11.1包装箱体损伤

——生产厂家人员在场，在得到其同意后，方可开箱验收。

——生产厂家无人员在场，应通过电话等形式通知生产厂家，得到其同意后或厂家派人到现场方可开箱验收。

——开箱后重点检查设备是否受到损伤，如有损伤通知采购部联系退货事宜，如无损伤，可继续验收。

2.3.11.2零件、部件、附件、备件、随机工具、说明书、产品合格证、质量鉴定证明书及其它技术文件不齐全，与生产厂家取得联系查明原因，并得到同意补齐缺少部分后方可继续。

情节严重的可通知采购部联系退货事宜。

2.3.11.3电气图、基础图、动力管路配置图、设备组装图与实物不相符，与生产厂家取得联系查明原因，如属资料错误，生产厂家应重新提供资料。

否则通知采购部联系退货事宜。

2.3.11.4设备外观锈蚀或出现损坏现象，通知采购部联系退货事宜。

2.4设备安装

2.4.1参与设备安装验收人员：

设备维修人员，操作人员，设备管理员；影响产品质量的设备，质量管理员参与；大型设备和影响产品质量的关键设备，设备制造厂应派技术人员参与。

2.4.2设备安装前的准备

2.4.2.1工程部经理负责确认设备平面布置图。

要求便于操作、便于维修、便于清洁、符合工艺布局要求。

2.4.2.2工程部确认安装所需要的配套系统（给排水、蒸汽、压缩空气、真空、电源）应齐全，符合要求。

2.4.2.3工程部确认安装所需工具、量具符合要求，安装所需材料符合规范要求。

——新建商场大型设备的安装应在全部室内粉刷工作之前完成基本定位和初调，在室内粉刷、装饰完后进行精调。

在现有商场内的设备安装，保证安装工作不会对周围和安装地以及以后造成影响，方可执行。

2.4.2.4设备安装除主体设备安装外，还应考虑辅助设施的安装。

比如：

与控制柜的连接、与保温循环水管路的连接、与减速机的连接、与清洗水管的连接、与物料管路的连接、与冷却管路的连接、与真空管路的连接以及蒸馏、回流器的连接等。

2.4.2.5设备在安装前、后须进行清洁，确保设备及现场的清洁卫生。

2.4.2.6设备密封或技术文件中规定不得拆卸的机件，均不得拆卸清洗。

2.4.2.7参与安装及验收人员按要求和规范对设备安装工程进行验收，对不符合要求和规范的应及时进行整改。

安装过程应及时填写《设备安装验收记录》，内容包括：

设备名称、规格/型号、出厂编号、出厂日期、使用部门、安装位置、制造厂家、安装前确认、安装过程、设备安装结果、形成的文件和人员会签。

2.4.2.8设备安装完毕，设备使用人员和维修员根据设备使用说明书制定设备操作、维护保养和检修规程草案、设备清洁操作规程草案、设备安全操作规程草案等。

2.5设备运行验收

2.5.1参与设备运行验收人员：

安装人员，操作人员，工程部技术员，大型设备和影响产品质量的关键设备，设备制造厂应派技术人员参与。

2.5.2设备运行验收前，设备制造厂技术人员应对使用人员、设备维修人员、工程部技术员等进行培训或由设备操作人员仔细阅读使用说明书和制定的各种文件，熟悉设备结构原理和操作方法。

2.5.3制造厂技术人员或设备管理员按照制定的文件和说明书要求调试设备。

调试设备过程中出现异常现象，应立即停止运行，进行检查。

制造厂技术人员不在场，不能处理的应与厂家联系。

故障处理后，方可继续。

2.5.3.1运转设备应由低速到高依次提速试车。

每次转速试验不少于2min，最高转速下运转不少于30min，直到轴承温度稳定。

2.5.3.2耐压设备压力应从低到高缓慢升压，一般设备作额定1.25倍的超压试验，特种设备按说明书要求作。

2.5.3.3高温设备应从低温到高温逐步升温，测量温度传递参数，有平衡要求的做热平衡试验。

2.5.3.4电气设备应按试验规范作各类保护动作试验、绝缘等级测试等试验。

2.5.3.5控制部分应做各控制元器件动作试验，检测各传感器信号传输情况。

2.5.3.6大型设备应作72h试运行，记录运行参数。

2.5.4调试确认合格后，由操作人员按照制定的文件草案进行空载试运行。

以考察设备运行参数的波动性、设备运行的稳定性、SOP草案的适应性。

2.5.5设备调试运行过程中填写《设备运行验收记录》，内容包括：

设备名称、规格/型号、出厂编号、出厂日期、制造厂家、调试、空载试运行、设备调试运行结果、运行验收人员签字、接收人意见和移交人意见。

2.5.6验收合格的设备，移交给使用部门。

验收不合格的设备由设备动力室通知采购部联系退货事宜或由制造厂家进行修理，修理后的设备重新进行试运行试验，合格后方可移交。

2.5.7一般设备完成设备选购、安装、运行后可形成正式文件，并交与使用部门使用。

2.6性能确认

2.6.1关键设备或影响产品质量的设备需要继续进行设备性能确认，设备性能确认以使用部门为主，其它部门为辅，按照起草的操作文件以空白料或代用品试生产或产品实物试生产，以进一步考察设备运行确认参数的稳定性和产品质量检验。

2.6.2通过性能确认形成正式文件，使用部门按照正式文件操作使用。

2.7设备验证结束，出具验证报告和验证合格证。

对验证合格的设备，交付使用部门。

对验证不合格的设备，应退回设备制造厂家。

将验收资料、验证方案、验证报告资料归入该设备档案。

2.8设备建档

2.9设备动力室对验收合格的设备进行登记，建立设备登记卡，内容包括：

设备名称、设备编码、规格/型号、制造厂家、出厂编号、安放位置、所在部门、设备状态、使用人；建立设备履历卡，内容包括：

设备名称、设备编码、规格/型号、制造厂家、出厂编号、安放位置、所在部门、生产日期、启用日期、主要技术参数、附属设备、验证记录、变动记录；建立设备台帐，内容包括：

设备名称、设备编码、规格/型号、制造厂家、出厂编号、安放位置、生产日期、启用日期、技术指标、原值。

2.10设备从规划到性能确认全过程形成的所有文件、记录均由工程部归档保存，建立设备档案。

3附件

3.1《设备选型论证报告》

3.2《设备开箱验收记录》

3.3《设备安装验收记录》

3.4《设备运行验收记录》

3.5《设备台帐》

3.6《设备履历卡》

3.7《设备登记卡》

设备选型论证报告

编号：

名称

型号

制造厂家

主要

技术

参数

可行

性论

证分

析结

果

考察意见

考察人员签名：

日期：

年月日

确

认

行政部经理：

日期：

年月日

工程部经理：

日期：

年月日

副总经理：

总经理：

日期：

年月日

备注：

设备开箱验收记录

编号：

设备名称

型号/规格

出厂编号

出厂日期

制造厂家

设备重量

设备原值

外形尺寸

进场日期

开箱日期

设备开箱验收

验收项目及标准

验收结果

箱体是否完好。

完好□不完好□

如为分箱装的设备，箱号是否无误。

符合□不符合□

清点零件、部件、附件、备件、随机工具、说明书、产品合格证、质量鉴定证明书及其它技术文件。

齐全□不齐全□

（详见明细）

检查电气图、基础图、动力管路配置图、设备组装图是否与实物相符。

符合□不符合□

检查设备外观锈蚀情况及完好性。

符合□不符合□

检查设备技术参数与《设备选型论证报告》相符。

符合□不符合□

备件清单

序号

名称

规格

数量

保存部门及位置

随机工具

随机资料

序号

名称

数量

保存部门及位置

开箱验收异常情况：

开箱验收异常的处理：

验收人员会签：

日期：

备注：

设备安装验收记录

编号：

设备名称

规格/型号

出厂编号

出厂日期

使用部门

安装位置

制造厂家

安装前确认

记录人：

日期：

安装过程

记录人：

日期：

设备安装结果：

日期：

形成的文件：

人员会签：

日期：

备注：

设备运行验收记录

编号：

设备名称

规格/型号

出厂编号

出厂日期

制造厂家

调试

记录人：

日期：

空载试运行

记录人：

日期：

设备调试运行结果：

运行验收人员签字：

移交意见：

移交人：

日期：

接收意见：

移收人：

日期：

设备履历卡

设备名称

规格/型号

制造厂家

出厂编号

设备编码

所在部门

生产日期

安放位置

启用日期

主要技术参数

附属设备

名称

规格型号

编码

验证/校验记录

验证/校验时间

验证/校验结论

记录人

变动记录

变动时间

内容

记录人

设备登记卡

序号：

设备名称

规格/型号

制造厂家

设备编码

出厂编号

设备状态

安放位置

所在部门

使用人