兴隆县房屋征收管理办公室部门预算信息公开.docx
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兴隆县房屋征收管理办公室部门预算信息公开
兴隆县房屋征收管理办公室2018年部门预算信息公开
我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
主要职能：
贯彻执行国家房屋征收与补偿政策；负责管理并实施土地一级开发及国有土地上房屋、地上附着物征收、拆迁、补偿、安置等相关工作。
1、兴隆县房屋征收管理办公室，机构规格仍为正科级，核定全额事业编制10人，设主任1名，副主任2名；核定股级职数3名。
2、内设机构仍设3个，综合办公室；房屋征收所；回迁安置所。
综合办公室：
负责单位人事、劳资、文电处理、档案管理、对外接待联络及后勤服务等工作；负责有关重要会议的组织，起草有关报告和文件等工作;负责重要事项的督办工作;负责单位财务管理、资产管理、后勤保障和安全保卫等工作。
房屋征收所：
贯彻执行国家房屋征收与补偿政策；负责起草并组织实施房屋征收与补偿的规范性文件；负责实施国有土地上房屋、地上附着物征收、拆迁等相关工作；编制房屋征收计划；拟定房屋征收决定公告；组织房屋征收和社会稳定风险评估工作；负责向县政府申请作出补偿决定；负责房屋征收过程中的信访调解等工作。
回迁安置所：
负责对县域内国有土地上房屋、地上附着物兑付资金补偿及回迁安置等工作。
我单位当年无机构及人员增减变动。
本单位为独立核算机构，不包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
兴隆县房屋征收管理办公室
事业
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:
1、收入说明
预算收入合计为70.3万元，其中：
财政拨款收入70.3万元，上级补助收入0万元，事业收入0我元，其他收入0万元。
2、支出说明
年支出合计70.3万元，其中：
基本支出38.4万元，项目支出31.9万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收入总额70.3万元，同比2017年51.66万元增加了18.64万元，增加了36.08%,增加原因：
拆迁项目增加,业务量增加,经费增加，人员工资正常晋升；2018年预算支出总额70.3万元，同比2017年51.66万元，增加了18.64万元，增加了36.08%,增加原因：
拆迁项目增加,业务量增加,经费增加，人员工资增加。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费预算安排基本支出2.19万元及专项公用31.9元，其中：
办公费15万元、印刷费5万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.7万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.6万元、劳务费4万元、租赁费4.9万元、会议费0万元、福利费0.69万元、日常维修费0万元、设备购置费1.9万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、手续费0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年征收办“三公”经费公共预算财政拨款0.6万元，比上年增加了0万元，同比增长0%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%。
①公务用车购置支出0万元，同比下降0%。
②公务用车运行维护费支出0万元，同比下降0%。
我单位无公务用车，2018年未预算购买公务用车。
（二）公务接待费0.6万元，同比增长0%。
无增长原因：
我单位严格控制公务接待费支出，按年初预算支出。
（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降0%。
我单位三公经费无增长变动。
因公出国（境）情况:
本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:
本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
根据河北省十三届人民代表大会第一次会议通过的工作报告，深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治河北建设进程。
1、做好地方性法规的立、改、废工作，完善经济社会发展的法制保障。
完善立法工作机制和立法程序，坚持从实际出发、统筹兼顾的原则，加强稳增长、调结构、惠民生、优环境、权力制约监督、创新社会管理等领域的法制建设。
2、加强对权力运行的制约监督，推动省委重大决策部署的贯彻落实。
围绕经济强省、和谐河北、法治河北的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。
3、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。
4、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。
密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。
5、改进文风会风，提高常委会议事质量。
常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。
6、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。
职责分类绩效目标：
1、贯彻执行国家房屋征收与补偿政策
完成人事、劳资、文电处理、档案管理、对外接待联络及后勤服务等工作；完成有关重要会议的组织，起草有关报告和文件等工作；重要事务的监督工作。
依法完成有关重要会议的组织，起草有关报告和文件等工作。
依法依规完成综合工作任务，推进科学决策。
2、负责管理并实施土地一级开发及国有土地上房屋、地上附着物征收、拆迁。
贯彻执行国家房屋征收与补偿政策；实施国有土地上房屋、地上附着物征收、拆迁等相关工作；编制房屋征收计划；拟定房屋征收决定公告；组织房屋征收和社会风险评估工作；向县政府申请作出补偿决定；做好房屋征收过程中的信访调解工作。
贯彻执行国家房屋征收与补偿政策；实施国有土地上房屋、地上附着物征收、拆迁等相关工作。
依法依规完成征收拆迁工作任务。
3、房屋补偿、回迁安置。
对县域内国有土地上房屋、地上附着物兑付资金补偿及回迁安置等工作。
对县域内国有土地上房屋、地上附着物兑付资金补偿及回迁安置等工作。
依法依规完成房屋及附着物补偿安置工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
单位名称
部门职责要点描述
部门职责绩效目标
工作活动要点描述
工作活动绩效目标
备注
兴隆县房屋征收管理办公室
贯彻执行国家房屋征收与补偿政策
完成人事、劳资、文电处理、档案管理、对外接待联络及后勤服务等工作；完成有关重要会议的组织，起草有关报告和文件等工作；重要事务的监督工作。
依法完成有关重要会议的组织，起草有关报告和文件等工作。
依法依规完成综合工作任务，推进科学决策。
兴隆县房屋征收管理办公室
负责管理并实施土地一级开发及国有土地上房屋、地上附着物征收、拆迁。
贯彻执行国家房屋征收与补偿政策；实施国有土地上房屋、地上附着物征收、拆迁等相关工作；编制房屋征收计划；拟定房屋征收决定公告；组织房屋征收和社会风险评估工作；向县政府申请作出补偿决定；做好房屋征收过程中的信访调解工作。
贯彻执行国家房屋征收与补偿政策；实施国有土地上房屋、地上附着物征收、拆迁等相关工作。
依法依规完成征收拆迁工作任务。
兴隆县房屋征收管理办公室
房屋补偿、回迁安置。
对县域内国有土地上房屋、地上附着物兑付资金补偿及回迁安置等工作。
依法兑付资金补偿及回迁安置等工作。
依法依规完成房屋及附着物补偿安置工作。
六、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算0万元。
7、国有资产信息
我部门严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:
一、2018年度国有资产占有情况
总体情况：
上年年末我单位资产总额为235559932.42元。
我单位资产分布构成：
流动资产235559932.42元，分别有银行存款235193174.42元；固定资产366758元，分别有办公椅14700元，茶几1460元，档案柜24598元，衣架600元，办公桌25884元，床7660元，花架140元，沙发4410元，电脑64444元，打印机8398元，高拍仪、装订机4650元，化肥厂拆迁组办公设备等126934元，高铁拆迁组办公设备等82880元。
主要实物数据：
汽车0辆，价值0元；
房屋0平米，价值0元；
土地房屋0平米，价值0元；
兴隆县房屋征收管理办公室固定资产占用情况表
编制部门：
兴隆县房屋征收管理办公室
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
366758
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
366758
八、名词解释
相关专业性较强的名词解释:
（一）财政拨款收入：
本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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