物资采购流程.doc

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物资采购流程

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生效日期：

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1.目的

1.1为合理有效地控制公司管理成本，规范公司物资采购流程，提高工作效率，特制定本物资采购流程。

2.范围

2.1厦门总公司。

3.定义

3.1物资采购包括公司年度物资采购计划和预算、采购审批、采购执行和物资管理等。

4.内容：

4.1物资需求部门经理提出采购需求，填写《申购单》，送总裁办审核，汇总采购需求。

4.2总裁办编制《采购计划》，交执行副总审批。

4.3审批通过后，行政专员根据《采购计划》开始进行询价，确定备选供应商，填写《采购单》，交执行副总、董事长助理批准后，进行采购。

4.3.1供应商查询：

行政专员查询适合的供应商。

4.3.2供应商筛选：

总裁办根据采购要求，选择合适的供应商并邀约面谈。

4.3.3组织面谈：

总裁办主任面谈后筛选供应商，推荐给公司高层细谈，确定供应商和采购价格。

4.3.4采购合同签订：

行政专员提交《采购单》，获得执行副总、董事长助理审批；与供应商协商拟订采购合同。

4.3.5采购验收：

行政专员与申购部门一同验收，签字确认。

4.3.6物资入库登记：

行政专员按照物资类别登记入库，填写《入库单》。

4.4采购合同拟订后交公司法务专员审核。

4.5通知财务部付款：

总裁办根据采购合同约定填写《费用支出申请单》，交领导审批后通知财务部付款。

4.6结束

6、

7表单（详见下页）

4.7《申购单》

4.8《申购计划表》

4.9《采购单》

4.10《费用支出单》

4.11注：

《申购单》《申购计划表》《采购单》汇总成一个表。

请采购审批单

请购部门：

日期：

请购区

序号

品名

数量/单位

需求明细

需求日期

请购事由

部门负责人签名：

外部审核

总裁办审核

执行副总审批

仓库库存

执行副总签名：

采购计划

主任签名

采购区

保价

品名

厂商1

厂商2

厂商3

报价说明

采购建议

行政专员签名：

审批

执行副总意见

董事长助理意见

验收区

验收

仓管

固定资产

○合格○不合格

验收人：

入库登记：

仓管员：

○需要○不需要

交接区

交接情况：

接交人：

移交人：

监交人：

付款区

合同编号

通知财务付款

审批

付款金额

付款方式

执行副总

董事长助理

备注

文件修订页

对应

条款

修订时间

及版次

主要内容

修订者

审核者

审批者

全部

条款

2011-1-8

新制定本文件。

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若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。