物资管理制度及流程.doc

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物资管理制度

一、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由实际保管或使用部门登记物资明细，建立台账。

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二、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。

消耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息，非消耗性物品应登记数量，领取日期，归还日期及领取人信息。

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三、中心应定期或不定期统一安排实物盘点。

物资每月盘点一次。

盘点后，应制作盘点表。

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四、干事调整工作岗位或离职时，应当在中心要求的期限内清交所保管的物资。

物资领用流程图

物资领用人

《物资领用单》

部门负责人（审核、签字）

①②

是

完结

否

领取物资

无

有

仓库管理员

申请采购

领用人

③③

仓库材料帐

④

⑥⑤

物资领用流程图解

①、由领用人填写《物资领用单》，并签字；

②、将领用单交由部门负责人审核，签字；

③、审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用完结；

④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库存；

⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请；

⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。

物资采购流程图

物资领用人或库管员

部门负责人（审核、签字）

完结

否

《物资采购申请单》

是

物资采购员

①②

③

材料规格、价格

④

是

仓库

采购物资物资

④⑤⑥

否

⑥

物资采购流程图解

①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字；

②、将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字；

③、审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结；

④、采购员根据已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购；

⑤、采购后，移交库房验收；

⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。