建筑施工企业安全生产评价资料三.docx
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建筑施工企业安全生产评价资料三
施
工
企
业
安
全
生
产
评
价
资
料
（三）
临沂市兰盾建筑安装有限公司
A-3设备和设施管理
一、设备安全管理
1、机械、设备采购、租赁、安装（拆除）验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度
2、设备管理制度监督检查、考核记录
3、设备台账、技术档案、专（兼）职管理人员名册
4、设备产品合格证、生产许可证、检测报告
5、设备的运行记录情况
1、机械、设备采购、租赁、安装（拆除）验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度
机械、设备采购、租赁、安装（拆除）验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度
机械、设备、设施采购制度
为规范施工用机械、设备、设施采购和管理工作，提高管理水平，增加经济效益，特制定本制度。
第1条计划管理。
依据生产经营需要和机械设备使用状况，编制设备购置计划，经主管领导同意，报设备部审核，公司领导审批。
第2条采购管理。
1、物资采购权限。
物资的采购均由公司负责，其他任何部门或个人无权办理。
2、采购质量控制。
工程设备采用合同定购。
对于合同执行中，由于质量问题，造成的经济损失，要按照谁参与谁负责的原则，追究其经济、行政直至法律责任。
3、物资价格管理。
采购中要力求质优价廉，货比三家。
若发现所购物品在价格上有问题，经办人承担全部责任和必要的经济惩处。
第3条装卸、运输管理。
1、积极组织人力，配置了解情况的人员负责联系，协调作业。
2、物资卸放地点，应事先安排好，消除障碍，保证操作安全方便。
3、使用机械及工具必须事先检查，保证安全并按预定时间就位。
夜间作业，要准备好照明设备。
所有装卸、搬运作业都应注意配置适量毡垫材料和防雨设施。
4、搬运时，应注意轻搬、轻放、防止撞击、摩擦、摔碰、防止包装破损等。
5、所有机械不准超宽，运送时要保持车身平稳，防止机械碰撞和震动。
第4条验收管理。
1、仓库验收。
机械验收前，保管员应熟悉合同、协议及相关质量或装箱单、发货单等，包装好的机械应先检查包装是否完整、有无渗漏、破碎、所带标识是否与运输证件相符。
同时要通知技术等部门共同参加验收，并在机械验收收据或验收单上共同签名。
2、机械设备验收，应检查主付机是否配套，附件、随机技术文件是否齐全。
性能验证按《机械设备管理规定》实施，票据手续办理。
验收过程中若发现与合同不符或包装破损、质量不合格、标识不清、数量不足，配件不全，错发等事项，验收人员应通知采购人员迅速采取措施。
3、项目现场验收。
项目部采购、接受机械到达后，验收员除了验证机械的品种、规格、数量是否与所购机械相符，还应对其质量进行验证，索取质量凭证。
有复试要求的机械，应及时进行检验、试验。
复试合格后方可使用。
验证合格后，验收员应在“进货检验、试验记录”台帐中逐项登记清楚、办理收据或验收单，并会同当班警卫在验收单上共同签名，完善签字手续。
第5条帐、证管理。
要编制实物增减登记表，做到账物相符。
其中，单价在2000元以上，使用年限在一年以上的机械设备，应设立专一的明细台账。
第6条各项目部设备管理人员应对机械设备使用说明书，机械设备运行记录、验收单，施工运行和大修理验收记录进行收集、整理存档。
主要机械设备应建立单台（机）技术档案，并按规定及时上报有关报表。
临沂市兰盾建筑安装有限公司
机械、设备（包括应急救援器材）安装（拆除）、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度
一、设备安装（拆除）制度：
1、机械设备已经国家或省有关部门核准的检验检测机构检验合格，并通过了国家或省有关部门组织的产品技术鉴定。
2、不得安装属于国家、本省命令淘汰或限制使用的机械设备。
3、爆破施工企业采购的二手机械设备，必须有国家或省有关部门核准的机械检验检测单位出具的质量安全技术检测报告，并由使用单位组织专业技术人员对机械设备的技术检测报告，并由使用单位组织专业技术人员对机械设备的技术性能和质量进行验收，符合安全使用条件，经使用单位技术负责人签字同意。
4、各种机械设备应备下列技术条件：
（1）机械设备安装、拆卸及试验图示和详细说明书；
（2）各安全保险装置及限位装置调试和说明书；（3）维修保养及运输说明书；（4）安装操作规程；（5）生产许可证（国家已经实行生产许可的起重机械设备）、产品鉴定证书、合格证书；（6）配件及配套工具目录；（7）其他注意事项。
5、从事机械设备安装、拆除的单位，应依法取得建设行政主管部门颁发的相应等级的资质证书和安全资格证书后，方可在资质证书等级许可的范围从事机械设备安装、拆除活动。
6、机械设备安装、拆除单位应当依照机械设备安全技术规范及本规定的要求进行安装、拆除活动，机械设备安装单位对其安装的机械设备的安装质量负责。
7、从事机械设备安装、拆除的作业人员及管理人员，应当经建设行政主管部门考核合格，取得国家统一格式的建筑机械设备作业人员岗位证书，方可从事相应的作业或管理工作。
二、设备验收、检测制度
1、机械设备安装单位必须建立如下机械设备安装工程资料档案，并在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应将其存入机械设备的安全技术档案。
（1）合同或任务书
（2）机械设备的安装及验收资料
（3）机械设备的专项施工方案和技术措施
2、机械设备安装后能正常使用，符合有关规定和使用等技术要求。
3、新增特种设备，在投入使用前或投入使用后30日内，使用单位必须持监督检验机构出具的验收检验报告和安全检验合格标志，到所在地、市以上特种设备安全监察机构京山登记。
将安全检查合格标志固定在特种设备显者位置上后方可调入正式使用。
三、设备使用制度
1、机械设备操作人员，必须持证上岗。
2、操作必须严格执行机械技术操作规程和技术交底。
3、非机具工操作要追查责任者，并按公司规定处理。
4、特种设备：
（一）建立特种设备安全技术档案
特种设备使用单位应建立特种设备安全技术档案，并保证特种设备技术档案的完整、准确。
特种设备档案必须是从特种设备的设计、制造、使用、检修全过程的文字记载，它向人们提供特种设备各个过程的具体情况，有利于掌握和分析特种设备的性能和使用情况，具体包括：
（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
（2）特种设备的定期检查和定期自行检查记录；
（3）特种设备的日常使用状况记录；
（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
（5）特种设备运行故障和事故记录。
（二）特种设备作业人员的管理
特种设备使用单位应当及时对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。
在作业中严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度，特种设备作业人员必须经过专业培训和考核，取得国家统一的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应的作业或管理工作。
特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其它不安全因素，应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。
四、设备定期保养制度
1、定期保养的目的：
机械设备正确合理的使用和维修保养，其目的在于保证设备的正常运转、延长机械设备的使用寿命，防止不应有的损坏和不应有的机械事故。
2、保养作业项目：
清洁、润滑、调整、坚固、防腐等。
五、维修改造
1、小修：
小修的工作内容，主要是针对日常定期检查发现的问题，部分拆卸零部件进行检查，修整，更换和简单修复少磨损件，同时通过检查，调整紧固机件等技术手段，恢复设备的性能。
2、项修：
项修是根据设备的襑技术状态，对状态劣化已达不到生产工艺要求的项目，按实际需要而进行的针对性的修理，项修时一般要进行部分拆卸、检查、更换或修复失效的零件，必要时对基准件进行局部修理和校正，从而恢复所修复部分的性能和精度，以保证机械在整个大修间隔内有良好的技术状况和正常的工作性能。
3、大修：
设备大修是机械在寿命期内周期性的彻底检查和恢复性修理。
大修时，对设备的全部或大部分部件解体，修复基准件，更换或修复全部（合用的零件，修理设备的电气系统，修理设备的附件以及翻新外观等）从而达到全面消除修前存在的缺陷，恢复设备的规定、技术性能和精度。
4、在用特种设备实行安全技术性能定期检验保养、维修制度。
使用单位必须按期向所在地的监督检验机构申请定期检验，及时更换安全检验合格标志中的有关内容。
安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用。
特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。
当检查日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。
同时在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期检验、检修，并作出记录。
特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。
特种设备出现故障或发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查。
消除事故隐患后，方可重新调入使用。
特种设备使用单位对特种设备进行安装、维修保养和改造时，必须请有相应资质证书的单位来完成。
竣工后，安装、维修保养、改造的施工单位应当在验收后30日内装有关技术资料移交使用单位。
使用单位应当保存该特种设备的安全技术档案。
特种设备的安装、改造、重大维修过程，必须经过国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行检验；未经监督检验合格的不得出厂或交付使用。
六、设备报废制度
标准或技术规程中有寿命要求的特种设备或零件，应当按照相应的要求予以报废处理，特种设备进行报废处理后，使用单位应向负责该特种设备注册登记的特种设备安全监察机构报告。
特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督部门办理注销。
临沂市兰盾建筑安装有限公司
2、设备管理制度监督检查、考核记录
设备管理制度监督检查、考核记录
设备管理工作考核办法
被考核单位名称：
总分：
100分
评价内容
检查要点
分值
评分标准
评分
扣分
得分
1、制度建设与执行（10分）
主管领导负责主抓规定设备管理文件的严格执行
10
1.1主管领导未组织、检查、督促本单位贯彻和执行公司设备管理制度（办法）、设备管理文件-4分。
1.2未设立以生产副职领导分管的设备管理组织机构-2分。
1.3未建立设备管理经济责任制考核办法，并与部门、车间、班组的岗位责任制挂钩-2分。
1.4未设置有能力的专职设备管理员-1分。
1.5未配备设备维修修理工、电工，任缺其一-1分
2、设备基础管理（20分）
编制项目进场设备配置计划表
2
2.1未根据实际需求提出设备配置计划表，包括设备型号、数量等，因计划不周详造成设备闲置，每台-1分。
办公类电子设备由各单位办公室提出计划，设备管理员统一在设备配置计划表中列出。
设备固定资产台帐的建立与更换
3
2.2“设备固定资产台帐”、“工装台帐”表格中每项统计指标必须全部准确填写，每月与该单位财务固资台帐核对，准确无误，如发生一处失误-1分。
设备明细账（包括电脑）必须注明使用人，并且要账账相符、账物相符。
每发现一处不符-1分。
设备档案资料的建立与管理
5
2.3每台设备的装箱单、说明书、保修卡、合格证、图纸等元件资料必须收集登记，分类装入档案盒，上交公司设备管理部，并保留移交手续。
各单位只能留存复印件。
每发现一台新设备资料没移交-3分。
新增设备必须按采购合同规定程序执行新设备开箱验收、安装调试、验收；
6
2.4新增设备未按采购合同规定程序执行，每次-2分
2.5办公设备采购时必须由设备管理员、办公室和使用者一同到市场比价采购，三者在验收单上签字，每次-2分。
2.6新增设备到场后，未按规定组织人员到现场开箱验收，每台（套）-2分；安装调试合格后，未组织相关人员验收，每台（套）-2分；
未填写“机械设备安装工程验收移交记录”（外单位安装的设备才填此表）和“新增机械设备验收记录单”，各-1分。
2.7新增设备未在移交次月始建账并开始计提折旧，每台（套）-1分。
设备调拨、报废审批手续齐全，报废设备处理费用上交和资产注销
4
2.8需要调出、调入设备的单位，需提前一个月书面报告公司设备管理部，如因此延误影响生产，每台（套）-2分。
2.9设备调拨单必须经调出单位、接收单位、公司设备管理部三家签字、盖章，该设备才能调出、调入，不按此规定执行，每台（套）扣违反单位1分。
2.10设备报废必须经公司组织的设备鉴定小组鉴定后，由使用单位填写“机械设备固定资产报废申请表”报批后才能处理，处理的所有费用一律由各单位财务收取后交公司财务，同时注销设备实物台帐和财务的资产台帐。
设备报废未经公司设备鉴定小组鉴定，每台（套）扣1分。
未填写“机械设备固定资产报废申请表”或未经批准擅自处理，每台（套）扣1分。
报废设备处理费用未及时上交公司财务部，每台（套）扣2分。
设备报废后未及时注销设备实物台帐或财务资产台帐，每台（套）扣1分。
设备管理工作考核办法（续）
评价内容
检查要点
分值
评分标准
评分
扣分
得分
3、设备的现场使用与维护保养管理（50分）
按公司管理制度（办法）执行，并保存相关记录，使用好设备、管理好设备，
保持设备完好率、提高设备利用率、保工期、保安全、保质量
10
3.1机械设备现场使用管理
3.1.1新购设备，价值在10万元以上的必须在建账当月填写“设备管理卡片”，“机械履历档案”，未建立每台（套）-1分。
3.1.2建立机械设备使用、管理责任到人制度，定人定机，填报“机械设备责任到人登记表”，未建立和未准确填报-1分。
3.1.3建立设备管理五率资料（主要资产增长率、主要设备完好率、主要设备利用率、设备事故率、设备故障停机率）。
每月以报表形式反映，填写“设备管理指标报表”，每缺一项扣0.5分；
3.1.4“设备管理指标报表”在每月的25日至30日前上报公司设备管理部，否则每延迟一天扣1分；上报表单位负责人和设备管理员未签字，未盖单位公章，扣1分。
3.1.5锅炉、起重设备（含汽车吊、架桥机等）、空压机、车辆（含装载机、捣固车等）必须每天填写“设备日常点检表”，每天每缺一台扣1分。
15
3.2设备的维护保养及检修管理。
3.2.1各单位在每年度的12月25日至30日期间，上报本单位第二年度设备大修计划表（单台设备价值在10万元以上的设备），未上报扣1分。
3.2.2各单位每月的生产计划，要把设备的维护、定级保养或项修工作纳入月生产计划，未纳入计划每缺一个月扣2分。
3.2.3按生产计划完成设备的维护、定级保养或项修，并填写“设备定级保养完工单”或“机械动力设备项修完工单”，未完成计划每缺一台（套）扣1分。
3.2.4按公司下达的设备大修计划完成设备的大修，并填写“机械动力设备大修完工单”，未完成每台（套）扣2分。
3.2.5对人为损坏或操作者责任心不强造成设备损坏，需要进行大修或项修的，未根据损坏价值的大小对责任人进行经济处罚，每台（套）扣2分。
3.2.6出现设备丢失，未对设备操作者、设备管理员和单位领导进行经济处罚，每台（套）扣2分；未写出丢失原因和经济处罚报公司设备管理部，每台（套）扣3分。
15
3.1.6每天必须填写“设备运转记录表”，否则扣1分。
3.1.7设备管理员每天必须到各生产班组对设备进行巡回检查，并填写“机械设备巡回检查记录”，每缺一日记录扣1分。
3.1.8实行倒班制运转的设备，每班负责人必须填写“设备使用交接班记录”，每缺一次扣1分。
月末设备管理员必须填写“机械设备运转台班统计表”，每缺一台班扣1分。
3.1.9工装、设备进场，安装调式合格后，使用单位设备负责部门需对取证所要求的工装、设备组织本单位技术部、安质部进行设备能力鉴定，并填写“设备能力（鉴定）认可记录”、“工装能力评定认可记录“，未鉴定扣1分。
3.1.10各单位设备管理员每月25日至30日前按时填报“电费月统计报表”，否则扣1分。
3.1.11电工必须定期或不定期巡查线路，保证线路的畅通，并做好巡查记录，如巡查不及时或问题处理不及时，延误生产，视情节轻重扣1—3分。
3.1.12配电作业人员不得离开配电室，每发现一次扣1分。
设备管理工作考核办法（续）
评价内容
检查要点
分值
评分标准
评分
扣分
得分
10
3.2.7设备原厂自带的设备名牌必须保护完好，若每丢失一台（套）扣1分，并对设备操作者罚款200元。
3.2.8各单位必须按公司规定的格式制作设备标识牌，违标制作或未制作每台（套）扣1分。
3.2.9桥梁、轨枕、轨道板、移动模架等大型工装，必须将编号用油漆喷印在每套模型上，桥梁模型的每节侧模和端模也必须喷号标识清楚。
未按规编号标识每缺一处扣1分。
3.2.10定期进行卫生清除，去除油污和尘土，每发现一台设备有油污和尘土扣1分。
3.2.11设备润滑要严格“五定”（定人、定点、定时、定质、定量）润滑制度，做好“无定”润滑记录，未记录或记录不全、不准确扣1分。
4、备品配件管理（5分）
备品配件采购、入库管理、发放使用
5
4.1备品配件采购计划由设备管理员和修理工共同编制，经单位领导批准后采购，未按此规定执行，每次扣1分。
4.2建立备品配件库存台帐，每月做好消耗统计，否则扣1分
4.3备品配件必须要有库房储存，不能与物资材料一起混放，并由专人保管，做好购置入库登记和发放登记，修理工领用本人签字，未按此规定执行，任发生一处扣1分。
5、设备安全管理（15分）
设备管理单位主管领导亲自抓，分管了领导和安全员具体负责落实，确保安全生产
15
5.1单台价值在10万元以上的设备建立分台帐，未建立扣0，5分。
5.2建立“特种设备持证情况统计表”，证件的有效性，持有效证件上岗，每发现一例证件过期，扣1分。
5.3特种设备必修是公司员工操作（领导特殊批示除外），若发现一例由民工或外包劳务队人员操作扣2分。
5.4龙门吊（天车）、锅炉、车辆的年检必须按规定时间进行，保管好年检资料，未按要求年检，每台（套）年检资料丢失每份扣1分。
5．5现场设备安全防护措施必须满足安全要求，每发现一处不满足扣1分。
5．6严格执行设备操作规程，每发现一例违反操作规程的扣0.5分。
每发生一例设备操作事故扣3分。
5.7设备安全标识必须醒目、清楚，未建每台（套）扣0.5分。
5．8大型设备（特别是起重设备、锅炉）在每使用时，上岗操作者一定要对设备的性能和各主要零部件进行检查，并做好检查记录，没检查或没记录每台设备扣1分，造成设备安全事故的每例扣2—5分。
5.9发现设备事故苗头和隐患时，及时采取处理措施，并迅速报告单位负责人处理，未及时采取措施或未迅速报告单位负责人处理，每例扣1分；
5．10经常在露天使用的设备，一定要有防雨装置，无防雨装置每台扣0.5分。
5.11设备事故应在规定时间之内书面上报公司有关部门，未在规定时间上报，酌情扣1-5分。
5.12出现一次一般设备事故扣2分；出现一次重大设备事故扣5分；出现一次特大设备事故扣15分。
5.13设备事故处理按国家法规规定程序（或公司制度）处理，不积极配合调查扣1分，对事故未分清责任扣1分，事后未采取改进措施扣1分，对责任人未作出处理扣1分；
说明：
1、每年度考核两次。
2、实行100分制考核。
3、考核评价分为四个档次：
95分（含）以上为优秀；90分（含）至95分（不含）为良好；85分（含）至90分（不含）为合格；85分（不含85分）以下为不合格。
4、奖励与惩罚：
按承包责任状相关规定执行。
被考核单位：
考核单位：
年月日
3、设备台账、技术档案、专（兼）职管理人名册
机械设备总台账
机械设备总台帐
序号
设备名称
型号
规格
制造
厂家
出厂年月与出厂编号
设备主要参数
租赁单位
安装单位
安装或投入使用年月
备注
机械设备维修台账
机械设备维修记录汇总表
序号
维修时间
修理类别
更换主要零部件
维修单位
维修人员
备注
机械、设备维修记录
机械设备修理记录
编号：
机械名称
型号
编号
维修日期
完工日期
修理类别
需修项目及
技术鉴定
修理
过程
记录
更换
配件
修理后
检验结论
承修单位
检验人
设备档案
档案编号：
设备档案
设备名称：
设备编号：
设备位号：
建档日期：
责任人：
档案目录
设备档案附件
设备档案卡
设备名称
档案编号
规格型号
生产厂家
设备图号
主体材质
安装位置
出厂编号
外形尺寸
设备重量
制造日期
启用时间
主要附属设备
序号
设备位号
设备名称
规格型号
生产厂家
维护周期
备注
设备技术资料
设备名称
档案编号
升级会员 