全套年度安全检查计划及配套检查表.doc

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2023年度安全检查计划表

序号

安全检查项目

检查频次

检查范围

检查目的

检查负责人

备注

1

厂级综合检查

每季度一次

生产装置以及物料储存场所

安全生产隐患排查治理

Xxx

有检查表有台帐

2

车间级综合检查

（部门自查）

每月一次

本部门生产装置以及物料储存场所

安全生产隐患排查治理

各车间主任

有检查表有台帐

3

班组级综合检查

（部门自查）

每月两次

本部门各岗位

安全生产隐患排查治理

班组组长

有检查表有台帐

4

岗位工人、管理人员日常检查

工人每班一次、各级管理人员每天不定时巡检

生产、储存经营活动所涉及的所有生产储存装置情况

安全生产隐患排查治理

管理人员、岗位工人

有检查表有台帐

5

专业性检查

电气装置检查

每月一次

公司内所有电气装置

电气装置运行是否符合安规要求

Xxx

有检查表有台帐

6

专业性

消防安全检查

每月一次

公司内部所有的消防设施

所属车间内的消防设施

通过检查保证消防设施运行正常，事故应及时及时有效的运行

Xxx

安全员

有检查表有台帐

7

应急救援器材安全检查

每月一次

公司内部所有岗位的应急救援器材

通过检查确保应急救援器材随时处于完整好用的状态

Xxx

有检查表有台帐

8

仓库储存安全检查

每月一次

仓库安全管理情况检查

通过检查确保仓库内物品、日常管理符合相关规定要求

Xxx

有检查表有台帐

9

安全设施，防护器材检查

每月一次

生产、储存经营活动所涉及的所有安全设施以及防护器材的现场运行情况

安全设施及防护器材是否存在事故隐患或者失效

安全员

有检查表有台帐

10

特种设备检查

每月一次

特种设备资料以及现场运行情况

特种设备是否存在事故隐患

设备科

安全员

有检查表有台帐

11

防火防爆、防尘防毒安全检查

每月一次

生产场所，工艺装置，消防设施以及现场运行情况

通过检查防止发生火灾，爆炸，中毒，等安全事故，确保安全生产。

安全员

有检查表有台帐

12

重大危险源（重点部位）安全检查

每月一次

重大危险源涉及的生产储存装置以及人员活动

通过检查进行隐患排查治理，使重大危险源运行符合安全要求

安全员

有检查表有台帐

13

设备安全检查

每月一次

各类生产设备

通过检查进行隐患排查治理，使其运行符合安全要求

设备科

安全员

有检查表有台帐

14

氯气贮存与使用安全检查

每月一次

氯气的使用、贮存情况

确保剧毒化学品规范、安全管理

安全员

有检查表有台帐

15

设施器材安全检查维护表

每月一次

应急救援器材、消防设施器材、防护救护器材的运行情况

通过检查确保各类应急器材处于完好可用的状态

安全员

有检查表有台帐

16

劳动防护用品佩戴安全检查

每月一次

岗位工人的劳动防护用品佩戴情况

确保工人规范佩戴劳动防护用品，预防减少职业病的发生

安全员

有检查表有台帐

17

关键装置安全检查

每月一次

被确定为关键装置的岗位设施

通过检查进行隐患排查治理，使其运行符合安全要求

安全员

有检查表有台帐

18

节假日检查

每个节日前

生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程

通过安全隐患排查治理为节假日上班的员工提供一个安全的工作环境从而保证节假日生产安全

Xxx

有检查表有台帐

19

春季检查

2.5-2.10

生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程

针对春季安全生产特点进行隐患排查治理保证春季安全生产正常

Xxx

有检查表有台帐

20

夏季检查

5.5-5.10

生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程

针对夏季安全生产特点进行隐患排查治理保证夏季安全生产正常

Xxx

有检查表有台帐

21

秋季检查

8.5-8.10

生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程

针对秋季安全生产特点进行隐患排查治理保证秋季安全生产正常

Xxx

有检查表有台帐

22

冬季检查

11.7-11.10

生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程

针对冬季安全生产特点进行隐患排查治理保证冬季安全生产正常

Xxx

有检查表有台帐

编制：

Xxx审核：

Xxx批准：

Xxx

安全检查表

编制：

Xxx

审核：

Xxx

批准：

Xxx

xx有限公司

目录

1.厂级安全检查表

2.车间综合安全检查表

3.班组级安全检查表

4.岗位工人安全检查表

5.管理人员日常巡回检查表

6.电气设备（专业）安全检查表

7.消防安全（专业）检查表

8.应急救援器材安全检查表

9.仓库储存安全检查表

10.安全设施、防护器材安全检查表

11.特种设备安全检查表

12.防火防爆、防尘防毒安全检查表

13.重大危险源（重点部位）安全检查表

14.设备安全检查表

15.氯气贮存与使用安全检查表

16.设施器材检查表

17.劳动用品佩戴检查表

18.关键装置安全检查表

19.季节性安全检查表

20.节假日安全检查表

厂级安全检查表

检查人：

检查时间：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

依据

《新安全生产法》、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指导目录》

要求

按照检查表各项内容要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和上级安监局领导汇报

频次

每年不少于四次检查

序号

检查

项目

检查标准

检查

方法

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

人员资质管理

1、安全生产行政许可手续齐全且在有效期内。

2、设置安全生产管理机构并配备专职人员且经考核合格。

3、明确主要负责人、分管负责人、专职管理人职责。

查资料

2

工艺

管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性熟悉掌握。

查现场

查记录

3

设备

管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、各联锁装置必须投用，完好。

摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场

4

关键装置重点部位

严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

5

电气

管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

6

消防

管理

消防泵设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

7

教育

培训

1、对从业人员进行安全生产教育培训，不得安排未经培训的人员上岗作业。

2、特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格证。

8

安全

设施

避雷设施完好，各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。

各联锁装置运行正常，且定期试验。

各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好。

单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。

各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。

查现场及记录

9

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

查现场及记录

检查中发现的其他问题

车间综合安全检查表

检查人：

时间：

保存部门：

安全科　　保存时间：

1年月底报安全科

目的：

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。

要求：

按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全科及有关部门和厂级领导报告。

依据：

《新安全生产法》、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指导目录》

计划：

车间主任每月组织车间管理人员检查一次。

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

职责

检查本车间各级管理人员及从业人员的安全责任制的完成情况。

公司安全生产责任制检查。

2

工艺

检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。

检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。

依据安全操作法检查现场和记录。

3

设备

检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，附机及管线是否有震动，润滑油的油位、油温及油质变化情况；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。

依据公司有关要求及安全操作法检查现场

4

电气

检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内。

检查本班组（工段）范围内的变配电室门窗、玻璃、是否齐全。

依据公司有关要求及安全操作法检查现场

5

仪表

检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。

在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、震动等潜在危险。

依据公司有关要求及安全操作法检查现场

6

现场管理

检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴情况，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。

确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。

可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要泄险区的情况。

查现场查记录。

7

安全教育

查车间各级管理人员定期参加班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、脱离岗位六个月以上者的车间级安全培训教育工作。

对外来参观、学习外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。

查现场查记录。

8

关键装置及重点部位

检查本车间关键装置及重点部位的运行状况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。

并填写安全检查报告报车间。

查现场查记录。

9

作业证

检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。

查作业许可证。

10

警示标志

对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。

查现场

其它

辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。

检查现场

检查与责任制挂钩记录：

班组级安全检查表

检查人：

检查时间：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

《新安全生产法》、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指导目录》

内容

见检查项目

计划

每周检查一次

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

劳动纪律

检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。

查现场。

2

工艺

检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。

检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。

依据安全操作法检查现场和记录

3

设备

检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。

依据公司有关要求及安全操作规程检查现场

4

电气

检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。

检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。

依据公司有关要求及安全操作规程检查现场

5

仪表

检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。

在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。

依据公司有关要求、安全操作规程检查现场

6

现场管理

检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。

查现场查记录

7

安全教育

查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。

查现场查记录

8

关键装置及重点部位

检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告上报。

查现场查记录

9

其他

辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。

检查现场

检查与责任制挂钩记录

岗位工人日常安全检查表

检查人：

时间：

年月日班

目的：

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。

要求：

对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时处理，决不把安全隐患留给下个班次。

内容：

见检查项目。

计划：

班中巡查。

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

交接班

提前10分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、气防用具及应急工具、药品等进行交接检查。

查现场及上个班的记录

工艺

岗位工人按照规定的检查时间和检查路线，检查本岗位各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。

检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。

依据安全操作法检查现场

设备

检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，附机及管线是否有震动，润滑油的油位、油温及油质变化情况；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内液位指示是否准确。

依据安全操作法检查现场

电气

检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内。

依据安全操作法检查现场

仪表

检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。

在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、震动等潜在危险。

依据安全操作法检查现场

其它

辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，进出是否需要戴安全帽等。

检查现场

检查与责任制挂钩记录：

管理人员日常巡回安全检查表

检查人：

时间：

年月日

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

要求

依据

《新安全生产法》、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指导目录》

内容

见检查项目

计划

每日检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

安全

作业

1、按规定办理各种安全作业票证

2、执行安全作业规程，杜绝违章

3、正确穿戴劳动防护用品

4、严格执行安全操作规程

现场查看

查看记录

2

安全

消防

设施

1、安全消防设施配备齐全、摆放规范，

2、按规定进行维护保养，维护保养应有记录

3、安全消防设施完好有效，定期检测

4、静电接地良好

5、消防通道畅通

现场查看

查看记录

3

现场

1、设备无腐蚀，无跑冒滴漏现象

2、生产装置区、罐区周围无杂物，罐区无隐患

3、电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象

4、地面无积水、油漆，清洁干净

5、工作场所无吸烟及烟头

6、物品摆放整洁

现场查看

检查与责任制挂钩记录

电气安全检查表

检查人：

　　日期

目的：

对生产过程中电气仪表可能存在的隐患、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患、缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求：

按照《新安全生产法》、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指导目录》要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向行业主管部门和安监局领导报告。

内容：

见检查项目

计划：

每月一次

序

号

检查项目

检查标准

检查方法

检查评议

符合

不符合的问题

一

操作检修

1.持电工证上岗作业。

查看证件

2.不单独巡查，巡查不得进入高压设备遮栏内。

查看现场

3.严格遵守电气作业组织措施、技术措施、电气作业一般规程和低压电气作业规程。

查看现场

查看票证

4.按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具。

查看现场

5.事故停电，无安全措施不得进入遮栏，触及设备的导电部分。

查看现场

6.人员触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救。

救火时不得用水和干粉灭火器，只能用二氧化碳灭火器

查看现场

7.低压设备带电作业设专人监护，相邻带电部分应用绝缘板隔开。

查看现场

8.大风、雷雨天气严禁室外作业。

查看现场

9.电气操作人员会使用消防器材。

查看现场

模拟操作

10.检修电器停电后验电，悬挂安全标志牌。

查看现场

11.易燃易爆区域使用非防爆工具和电器。

查看现场

查看记录

二

电器设备

1.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。

查看现场

2.电缆绝缘层无破损处。

查看现场

3.电器设备无过载使用现象。

查看现场

4.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩

5.配电盘外壳有效接地。

查看现场

6.危险作业场所电器设备应