零星修缮工程管理办法试行全套资料.docx
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零星修缮工程管理办法试行全套资料
零星修缮工程管理办法（试行）
第一章总则
第一条为进一步规范零星修缮工程管理，提高修缮工作效率,保证工程质量,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国采购法》等有关法律法规文件，结合单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于xxxxx及xxxxx房屋建筑、道路、地面构筑物、给排水、供电、绿化等基础设施及相关配套设施的零星维修改造.
第三条零星修缮工程是指单项工程造价在8万元以下（不含8万元），xxxxx科不能独立完成，需由具有相关资质的施工单位完成的修缮工程。
第二章零星修缮工程申报和审批
第四条零星修缮工程申报.xxxxx科根据各单位报告组织人员对拟修缮项目进行实地勘察，填写《零星工程维修报告审批单》,写明施工地点、相关施工内容，附图文介绍,提出初步工程预算，并向分管局领导汇报。
第五条零星修缮工程审批。
局分管领导定期组织人员对xxxxx科提请事项进行审核,按轻重缓急程度确定维修计划。
单项工程预算价在1万元以下（不含1万元）的修缮项目,由分管局领导审批;单项工程在1至3万元以下（不含3万元）的修缮项目，经分管局领导审核后，报xxx局长审批；单项工程在3万元以上至8万元以下（不含8万元）的项目，经分管局领导审核后，报xxx局长和市政府办公室主要领导共同审批。
第六条遇突发性的零星修缮项目，可先安排抢修，再按本办法的有关规定完善相关审批手续。
第三章零星修缮工程施工单位管理
第七条建立零星修缮工程施工单位备选库。
xxxx成立采购工作领导小组，委托中介或中心采取竞争性磋商的招标方式面向社会至少择优选择有资质、信誉度高、服务保障能力强的3家施工单位，作为零星修缮工程定期合作施工单位.
第八条xxxx根据零星修缮工程的审批情况，从备选库中随机选择施工单位作为零星修缮工程的具体施工单位,与之签订施工合同。
第九条零星修缮工程施工单位备选库实行动态管理,备选库使用期一般为2年，使用期满重新招标更新备选库.
第十条对部分特殊性或单一修缮渠道的项目，可由xxxxx科提出建议，并报分管局领导同意,确定施工单位。
第十一条xxx要加强对施工单位管理，严格遵守消防、治安和卫生管理规定，坚持安全文明施工，按时、保质、保量的完成施工任务。
第四章签订零星修缮工程合作协议
第十二条xxxxx与零星修缮工程的具体施工单位签订施工合同主要内容应包括施工方式、材料选用、质量标准、工期、价款、双方权利义务、工程结算、工程质保期、违约责任等内容。
第十三条零星修缮工程服务协议由施工单位按照住建部门规范合同文本拟定，经xxxxx科、局分管领导审核后，由xxxxx法定代表人或委托代理人签订.
第五章零星修缮工程施工组织
第十四条零星修缮工程的日常管理由xxxxx科负责。
施工过程中，xxxxx科和施工单位要各选派一名现场负责人对工程质量、工期等进行协调、监督与管理。
对工程隐蔽部位、土石方工程、拆除工程等要有详细工程量记载，并由现场管理人员完成工程量签证。
第十五条施工单位要严格按照国家规范、合同要求进行施工，不得擅自变更约定的工程内容，因不可预见因素确需变更合同内容的，须经xxxxx科管理人员和分管局领导同意，填写《工程变更通知单》，并按照审批权限逐级上报，经批准后方可实施.
零星工程项目管理办法
一、目的：
为加强零星工程项目的管理，理顺管理程序，提高零星工程项目实施实效，依据集团公司项目基本建设管理相关规定，结合公司实际情况，特制定以下本办法。
二、适用范围:
公司所属生产、生活设施的改造、修缮等零星工程项目.
三、组织领导：
公司成立零星工程管理领导小组：
组长:
总经理
副组长:
主管副总
成员：
基建部、财务部、经营管理部、综合部、安环部、生产技术部及各分厂厂长
零星工程管理小组下设办公室,办公室设在基建部，基建部部长兼任办公室主任。
零星工程管理领导小组严格按照集团公司及公司有关规定,负责公司权限范围内的零星工程及基本建设施工管理的具体事务.
四、管理责任分工：
（一）生产技术部负责零星工程的论证管理，对零星工程建设实施范围、方法、施工要求等内容提出建议。
（二）基建部负责零星工程实施阶段的质量标准、工期、范围,按管理规定程序进行施工，并建立台账。
（三）财务部负责对零星工程款项进行结算、监督、验收。
（四）安环部负责现场施工安全管理。
（五）经营管理部负责对零星工程进行监督、考核、验收。
（六）综合部负责现场施工消防安全管理，对零星工程管理工作进行监察及验收，并对违纪行为进行处理.
（七）各分厂、部室根据各辖区内零星工程进行申报。
五、基本管理程序
立项审批→项目实施→竣工验收→决算付款
（一）立项审批
1。
首先由分厂或相关部门向经营管理部、生产技术部部提出书面报告，报告中要明确项目名称、地点、范围、状况等内容.
2.经营管理部、生产技术部部收到报告后二日内根据报告内容组织基建部、生产技术部、安环部相关部门人员进行现场察看，然后制订实施方案、施工要求、必要时绘制施工图.由基建部负责编制预算，预算书包括施工要求、施工图纸、编制说明、工程量计算表、主材价格表、预算表、取费表（预算能够适用现行预算定额的，套用现行定额，没有可适用定额的，根据市场情况编制价格）。
3.基建部对零星工程项目进行汇总,报总经理研究，决定是否实施。
4.决定实施的工程项目实行分类实施。
（1）工作量在５万元以上的项目。
（2）有危险性的工程项目。
（3）.其它工程项目.
（4）50万元以上项目
对于以上第1、2类工程项目原则上通过招标选择有相应资质的施工单位、确定工程造价；第3类工程应酌情选择施工单位，原则上宜选择两家有相应资质的施工单位,进行协商，确定工程价格及施工单位。
第4类工程项目必须履行集团公司管理文件规定上报.
（二）项目实施
1。
通过招投标实施的工程项目按照公司招投标管理规定确定中标人后签订施工合同或协议后实施。
2.不需通过招投标的工程项目由基建部向施工单位下达施工通知单。
施工通知单须经分管副总、总经理、签字同意后实施（通知单格式附后）.
3。
工程项目实施过程中，基建部要经常深入现场，监督、检查施工单位是否按照施工要求、施工图纸、施工规范施工，搞好质量控制、加快施工进度，发现问题及时整改。
对于施工单位故意弄虚作假，以次充好，进度缓慢影响生产、生活的，酌情给予施工单位罚款，同时记入黑名单，以后不得进入我公司施工.
4。
施工过程中,现场情况变化，需要变更工程范围、施工做法等内容的，由主管部门报分管副总同意后下达变更通知单,施工单位根据变更通知单的内容、要求施工（格式附后）。
5.施工过程中，对于隐蔽项目要办理隐蔽工程验收签证单,隐蔽工程验收签证单中要注明隐蔽部位、隐蔽范围、隐蔽内容、工程数量、质量状况等内容，并由双方现场代表签字、主管部门领导签字。
作为工程项目竣工验收和决算的依据（格式附后）。
（三）竣工验收
1.施工单位完成工程项目后，进行自检，然后向基建部部门写出竣工报告。
2。
基建部门自收到竣工报告后五日内组织财务部、生产技术部、综合部、使用单位、经营管理部等部门进行竣工验收,办理工程量验收单及竣工验收手续。
3。
竣工验收的主要内容
（1）工程范围是否与施工通知单或合同相符。
（2）工程内容及数量是否与施工通知单或合同相符。
（3）工程质量是否与甲方要求及相关规范相符。
（4）建筑垃圾、杂物余料是否按照要求清理完毕。
（5）竣工验收证书及工程量验收单格式（见附表）.
（四）工程决算
1.工程项目经竣工验收后十日内，由基建部部办理完工程决算。
2.对于一次包死的工程项目,依据施工合同或协议及竣工验收证书办理工程决算.
3.对于以实结算的工程项目依据以下材料进行决算：
（1）施工通知单或施工图纸.
（2）隐蔽验收记录。
（3）变更通知单。
（4）工程量验收单。
（5）竣工验收证书。
（6）河南省现行预算定额。
4.工程决算书的主要内容
（1）决算依据。
（2）工程量计算书。
（3）主材价格表。
（4）决算说明。
（5）决算书:
由封皮、取费表、决算表组成。
5。
工程价款的支付
（1）支付依据:
5。
11工程施工合同或协议施工通知单.
5.12竣工验收证明书.
5。
13工程项目决算书。
（2）支付程序：
工程价款支付票据经主管部门负责人、分管副总、财务总监、总经理、董事长签字同意后财务部门支取.
五、附则:
（一）本办法解释权属河南XXXXX实业.
（二）本办法自下发之日起执行。
附件：
1.XXXXX零星工程项目施工通知单
2。
XXXXX零星工程项目变更通知单
3.XXXXX零星工程项目工程量验收单
4.XXXXX零星工程项目隐蔽工程验收单
5.XXXXX零星工程项目工程竣工验收单
6.XXXXX零星工程项目登记表
附件1:
零量工程项目施工通知
编号：
年月日
工程名称
推荐施工单位
实施施工单位
工程范围
工期
工程内容及要求数量（或附图）
预算价款:
编书人
部门领导
分管副总
总经理
董事长
附件2：
零星工程项目变更通知单
编号：
年月日
工程名称
施工单位
变更部位
变更事由
变更内容（或附图）
编制人：
部门主管：
分管副总:
附件3：
零量工程项目工程量验收单
编号：
年月日
工程名称
施工单位
工程量验收内容及计算式：
建设单位（章）
年月日
施工单位（章）
年月日
参验人员（不少于三人）
参验人员：
附件4：
零量工程项目隐蔽工程验收单
编号：
年月日
工程名称
施工单位
隐蔽部位
隐蔽内容及工程数量:
建设单位（章）
年月日
施工单位（章）
年月日
参验人员（不少于三人）:
参验人员：
附件5：
零量工程竣工验收单
编号:
年月日
工程名称
施工单位
验收结论：
建设单位（章）
年月日
施工单位（章）
年月日
参验人员：
参验人员:
附件6:
零星工程项目登记表
序号
工程项目名称
施工单位
开工日期
竣工日期
合同号
决算金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
贵州兴富祥立健机械
零星工程管理办法
第一章总则
第一条为加强零星工程项目的监督与管理，使工程管理走向规范化和程序化，减少工程管理的盲目性和随意性，明确施工管理包含的管理内容和施工管理人员在管理中的管理责任，特制定本办法。
第二条以市场化管理为导向,以流程化管理为核心，全面贯彻项目施工管理责任制，强化施工的全过程监督与检查考核，本制度力求简单明了、全面细致，达到细化、量化、指标化，从而逐步达到工程项目施工管理的规范化.
第二章适用范围
第三条公司需要进行如基建、修缮工程、道路、房屋、水、电、绿化、维
修、装饰等项目的零星项目。
第四条零星工程是指单项工程预算价在三十万元以下的小额工程。
第三章原则
第五条先审批后实施。
第六条20万元以上的工程须执行招议标程序，20万以下至少要有三家以上施工单位或劳务班组参与竞争,最后择优酌定。
第七条零星工程必须与施工单位签订合同。
第四章组织管理
第八条申报工程计划。
第九条审查设计、施工方案的可行性。
第十条组织招议标或竞争性谈判。
第十一条确定施工单位.
第十二条实施工程管理。
第十三条组织工程验收。
第十四条组织工程结算。
第五章零星工作流程
第十五条公司各部门发生零星工程时，先填报《零星工程申报表》，上报公司总经理审批。
第十六条由工程部组织相关领导和部门进行会审，同时明确施工单位的确定方式（招议标或竞争性谈判），并填制《零星工程计划审批表》.
第十七条工程计划审批完成后，由工程部根据需要组织进行招议标或竞争性谈判，并将评标报告或谈判情况汇报至公司总经理，由总经理确定中标单位。
第十八条施工单位开工后,工程部现场负责人对施工过程跟踪管理，并负责现场签证等工作。
第十九条工程完工后,工程管理部门组织公司各相关部门进行验收,验收合格后办理交付使用手续.
第二十条零星工程管理流程如下：
申请部门填报《零星工程申报表》→工程部组织会审→相关分管领导审批→报总经理审批（必要时报董事会签字批准）→确定施工单位→合同协议签订→工程实施与管理→组织验收→工程消缺→工程移交→工程结算→质量跟踪→资料入档。
第六章管理权限
第二十一条10万元以上的工程须报集团公司董事会审批.2千元以上，10万以下的工程须报公司总经理审批，集团公司财务部备案.2千元以下的工程报相关分管领导审批。
第七章临时用工
第二十二条临时用工是指为道路维护、绿化养护、环境清理、房屋及设施维修等发生的短期零散用工。
第二十三条公司根据市场用工行情定期制定临时用工费用标准，并据此进行结算。
第二十四条临时用工须填报《临时用工审批表》，由工程部核定费用，经相关分管领导批准后实施。
第八章管理内容的标准化
第二十五条图纸设计
任何施工项目无论大小都要有施工图纸，施工图纸必须做到三个清楚:
一是通过图纸能清楚如何施工;二是通过图纸清楚材料的用量及材料品种；三是图纸要标明设计人及审批人。
如果无法画施工图纸，必须书面文字说明。
设计应力求实用、节约、美观、有改造和检修空间.
第二十六条施工招标
施工队伍的选择、材料设备的购进、工程的定价必须通过招标进行，招标工作包括市场的考察、招标文件的制定和招标会及资料的存档,以上工作由相关部门共同协作完成，各部门要积极配合不能推诿，必须按公司的招标管理规定执行和考核。
招标文件（技术部分）一般由申请提报单位技术人员或施工专责人编写，招标文件编写要全面、详细、完善、清楚明了,措辞要得当、准确，不能造成理解失误和偏差。
招标谈判要做好充分的准备，达到预期的目的。
第二十七条施工方案
工程造价超过5000元的工程都必须编制施工方案，工程施工方案要简明扼要具有可操作性，主要内容包括：
施工程序、技术要求、施工进度计划、工期、施工质量要求、施工注意事项、安全注意事项、文明施工措施、地埋设施的处理、验收的要求、竣工清理等。
施工方案由施工专责人编制、施工队执行，也可由施工队伍编制，报公司相关专责人审批，但必须经公司经理审核批准并严格执行。
施工方案要用微机打印并作为工程资料存档.不超过1000元的工程，必须书面说明工程施工必须注意的事项。
没有施工方案坚决不允许施工，施工方案要切实可行，能有效的指导施工。
施工方案要量化、细化、指标化.
第二十八条施工手续
工程开工前必须按规定办理完毕所有的施工手续，否则不允许开工,并按规定追究当事人的责任。
第二十九条图纸会审
施工图纸要经过会审方能用于工程施工，经设计院设计的图纸，要有施工
专责人会同施工技术人员及设计院共同会员审。
施工专责人绘制的用于指导施工的图纸，经公司总经理审批方能实施，并形成图纸会审纪录。
第三十条施工计划
施工计划包括：
开工时间、工期、进度、每天的工作量、施工人员的配备、
机具设备的配备、材料的进场计划等。
施工计划要细化到每一天，工作量要量化，要落实具体的指标，例如：
每一天的施工人数要达到几人、工期多少天等。
施工计划制定要科学合理,以书面形式下达，双方签字认可并努力实施,使其具有约束力，并作为考核工期进度的主要依据。
除不可抗力因素外，严格执行。
无施工计划不允许施工。
第三十一条质量管理
根据施工项目的不同，将工程分解成若干个分部甚至到工序,明确每道工
序的质量要求及标准.严格按兴富祥《项目质量手册》标准执行，对认为不合格的地方进行解剖或抽样试验，已达到质量控制的目的.关键部位的质量控制必须以文字的形式进行交底，并且有奖罚措施，对达不到质量要求的部位必须返工并进行处罚。
第三十二条安全文明施工管理
1、安全管理。
工程开工前,工程部负责人与施工队签订安全事宜,落实安
全责任。
施工过程中严格执行安全操作规程,坚决杜绝违章指挥和违章操作，安全措施一定要得力，各种安全设施一定要齐全有效。
隐患整改要彻底，随时进行安全检查,发现问题要按照三不放过进行处理；
2、文明施工。
对于零修工程来说至关重要，主要体现在按程序、按步骤、按规范施工方面，从施工准备、施工机具安置、材料堆放、现场的布置、安全工器具的使用和准备、安全防护措施、冬雨季施工措施、成品保护措施、地埋设施保护措施、竣工清理和工完料清等方面，以上几个方面要安排合理，杜绝野蛮施工和盲目施工。
施工现场混乱，影响厂容厂貌。
第三十三条进度管理
根据施工计划落实施工进度，施工进度要考核到每天,从工程开工算起,每
天要完成多少工作量，必须形成量化指标，以书面形式进行考核。
除特殊的原因（例如生产事故）和不可抗力工期可顺延和调整外，都必须按计划完成每天的工作量.
第三十四条工程变更
工程变更要用图纸或书面文字进行说明，并经施工专责人和施工单位技术人
员签字认可，方可施工，必要时要经有关领导审批。
变更要随施工图纸入档并作为结算的依据。
第三十五条工程签证
工程签证是指图纸以外的变更增加或减少的工程量，工程签证必须严格,要随时进行，过期不补，拿不准的工程签证必须报请有关领导批准确定签或不签，不能自作主张，给公司造成不必要的支出和损失。
工程签证必须按规定的格式打印,除签字的地方以外不能手写。
第三十六条隐蔽验收
隐蔽工程必须验收方能进入下道工序施工，隐蔽工程验收要提前一天时间
报工程部负责人,以免影响正常的验收和工程进度。
第三十七条检查考核
工程部责人要定期对所施工的工程进行检查和考核，形成检查记录,对检查出的问题下达整改单通知施工单位,施工单位要根据整改单拿出整改方案报请施工专责任批准后立即进行整改.
第三十八条材料管理
材料包括甲方供材和施工队自供材料，对于甲方供材施工队要提前7天提
报材料用量计划，材料计划要经工程部负责人审批并经管理部门负责人签字，签字后的材料计划根据使用量的多少或组织招标或比价采购,所有施工材料进场由工程部负责人进行质量和数量验收，若无质量题移交施工队并办理出入库手续.有质量问题的材料严禁用于工程，并清理出场。
进场材料堆放和保管必须严格,防止材料进场后日晒、雨淋出现锈蚀和老化。
所有材料计划必须相对准确，防止剩余过量和不足，材料交接后材料归施工队所有,在保证工程质量的情况下节约浪费由施工队承担。
第三十九条施工预决算审计
工程施工完成，施工单位在15天内完成工程决算的编制工作并提交工程部
专责人,工程部专责人根据施工图纸和工程签证对决算的工程量进行初审，并按要求办理完成审计手续和决算资料的整理工作，然后将决算资料上交财务部。
第四十条工程消缺
工程初验完成,所有缺陷以书面的形式通知施工队,施工队接到缺陷整改通
知单后应立即组织人员对查出的问题进行缺陷处理，以准备追中验收。
在此期间内人员、措施一定要得当并落实到位，如果施工队在规定期限内没有达到整改要求，施工专责人有权组织其他施工队伍进行整改,所发生的费用由原施工队施工费中双被扣除。
第四十一条成品保护
工程在施工过程中，要对已完工程和现场设施进行成品保护，不能因施工而
造成其他设施的损坏，必须有可靠的防护措施，成品保护措施由施工专责任以书面的形式与施工队进行交底。
第四十二条工程保修
工程在保修期内,出现质量问题由工程部负责人通知施工单位进行维修.如
果施工单位未按要求进行维修,工程部专责人有权组织其他施工队进行维修，维修费用从原施工队伍双被扣除。
第四十三条工程资料
施工过程中和施工完成后，工程部负责人要时刻注意施工资料的收集保存与
整理，特别是一些原始资料和交底、记录等，为将来工程结算和施工维修提供帮助。
工程资料要在工程部负责人处编号存档，以便日后查阅。
第四十四条人员管理
施工队的施工人员一定要遵守厂规厂纪,服从施工专责人的管理，特别是出入证的佩戴和出入厂须知、列队行走、安全帽、严禁吸烟、严禁偷盗和四处行走等一些规定要和施工队的管理人员交待清楚,并形成书面交底。
第四十五条设备管理
施工队的施工设备的安全设施一定要齐全有效，接线一定要规范，不允许带病运转和操作.
第四十六条问题整改
不论是工程本身的质量问题还是与工程管理有关的问题,一旦提出就要立即整改。
例如因工人不足导致工程进度的缓慢、因设备落后导致工程缓慢、施工措施落后导致工程质量存在缺陷等，负责人都要及时发现和提出并提出改进措施和方案.
第四十七条质量跟踪
工程验收入账完成5天内，工程部负责人填写质量跟踪卡对工程质量实施
跟踪管理，质量跟踪卡填写要用微机打印、如实填写，并交技术部存档。
第四十八条施工责任制
工程开工前公司工程部负责人与施工专责任签订施工责任书，申请提报单
位负责人与负责本项目的管理人员签订施工责任书，分别落实管理责任.施工责任书由各单位自行制定。
未签订施工责任书不允许开工.
第四十九条施工合同
施工合同由工程部负责任与施工队签订，施工合同要用电脑打印,工程施
工合同要在开工前签订。
施工合同条款要详细全面、不能出现争议，特殊的地方要量化。
无施工合同不能开工.施工合同除提报有关部门存档外还要随施工资料存档。
第五十条现场管理
工程开工前要对施工现场进行合理的布置，必要时画出施工现场平面布置
图，施工现场要由申请单位和工程部负责人共同确定。
第五十一条开工准备
工程开工前要做好各方面的准备工作，材料、设备、人员、三通一平、地
埋设施等都要做好充分的准备，工程一旦开工，准备供工作不充分,就会出现窝工和被动，因此一定要考虑周到.
第五十二条会议管理
工程的管理和协调离不开会议，要有严格的会议管理制度,定期组织施工
队和有关人员召开工作协调会，及时解决施工中遇到的各种问题，开会要做好记录并形成会议纪要，会议纪要要用微机打印下发，并及时检查会议内容的落实情况.
第五十三条资金付款管理
及时提报工程资金计划,按合同要求进行工程款的支付，不能出现资金超
支现象。
第五十四条台帐管理
工程部专责人都要在微机上建立所管理工程的施工项目台帐，根据台帐能
了解所有施工工程的形象进度、付款清款、工程的编号、开竣工时间、是否建立了跟踪卡、保修期等等。
第五十五条档案管理
工程施工完成，将所有的工程资料建立成工程档案,做到每个工程一个档案袋,本工程的所有资料都能在档案中查到。
为今后的维修和改造提供确切的资料。
第五十六条竣工清理
工程在施工过程中和工程结束要及时进行现场清理，特别是竣工清理至关
重要。
不要在工程结束后还留下尾巴，形成二次工程量.工程部负责人对未进行及时竣工清理的工程，有权安排其他施工队伍进行清理，将发生的费用从工程款中双倍扣除。
第五十七条施工队伍的选择
随着企业的发展，公司的零星工程越来越多,通过招标是确定最优惠的施
工让利价格,参加招标的施工队伍中，都可按此价格承担施工任务.避
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