医院采购管理制度.docx

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医院采购管理制度

2022年医院采购管理制度

医院选购管理制度

　　在社会发展不断提速的今日，制度运用的状况越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

信任许多挚友都对拟定制度感到特别苦恼吧，以下是我帮大家整理的医院选购管理制度，欢迎阅读与保藏。

　　医院选购管理制度1

　　1、为保证医院各项物资、材料供应刚好，确保医疗工作顺当开展，制定本制度。

　　2、适用范围

　　凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等物料选购，均适用此制度。

　　3、后勤用品选购管理

　　3.1后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的选购，含固定资产和办公用品的选购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

　　3.2依据各部门申报的选购安排（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行选购。

　　3.3选购员必需充分驾驭市场信息，收集市场物资状况，预料市场供应改变，为医院物资选购提出合理化建议。

　　3.4选购工作必需做到坚持原则，驾驭标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无安排不选购，质量规格不明不选购，价格不合理不选购。

　　3.5选购物资做到刚好、精确、适用，严把质量关;避开盲目选购造成积压奢侈。

　　3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与运用单位协商，择优订货。

　　3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

　　3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等仔细核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选购发票办理入库手续，否则不予入库。

　　4、医疗器材选购管理

　　4.1一般器械:

依据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。

正常损耗交旧换新，由于任务变更等缘由可增减基数。

　　4.2装备性仪器设备:

由各科室年终提出下年度新购进、更新安排并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。

万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较具体理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）探讨，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。

　　4.3各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗规律定期提出安排交药械科供应部门选购供应。

　　4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。

合同应明确以下事项:

　　4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

　　4.4.2到货不合要求应马上提出退换或索赔;

　　4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

　　4.4.4保修期限及培训安排;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特别须要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

　　4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

　　4.7医师个人运用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、探讨生个人运用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮番运用。

　　医院选购管理制度2

　　1、依据本院《基本用药供应书目》和药品运用状况及库存量，由药库保管员提出药品选购安排，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由选购员执行，选购安排应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

　　2、药品选购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的选购工作。

　　3、药品选购员依据选购安排，按医院药事管理委员会制定相关规定进行选购。

　　4、药品选购员必需严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的.有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁选购假药、劣药;严禁从个人手中选购药品。

选购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求运用和科室补办临时用药申请手续

　　5、医院药品由药剂科统一选购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

　　6、药品选购员应仔细执行药品价格政策和药政管理的各种法规。

严格执行药品的进货程序：

由药品选购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权托付书原件（托付书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。

仔细审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

　　7、购进首营药品时，药品选购员应刚好索取相关资料。

　　8、选购特别药品、新药和危急品，应严格执行有关规定。

进口药品必需保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

　　9、新药选购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序选购。

　　10、集中招标品种按有关规定选购。

　　11、特别用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时选购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

　　12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应刚好与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。

　　13、药品选购员必需随时驾驭市场价格和供货信息，熟识了解临床用药状况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

　　14、药品选购员应留意改进选购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交选购报告。

对首营药品或缺货药品应刚好通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

　　15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。

　　16、药品选购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品选购活动的监督。

　　医院选购管理制度3

　　为了规范选购行为，保证选购质量，限制选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。

物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和须要选购的部门1名人员组成。

物资选购小组是医院物资选购的实施部门。

办公室设在总务科。

　　二、物资管理部门职责

　　选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

　　1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

　　2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

　　3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

　　4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

　　三、选购原则与方式

　　1、选购物资本着公允、公正、公开的原则，实行阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、选购小组在接到经过审批的选购安排后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

　　3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物安排方可外出选购。

在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。

　　5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

　　四、选购方法:

　　1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

　　2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。

由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

　　3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。

股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。

　　5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

　　五、选购程序

　　1、安排和立项:

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购安排单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按安排选购。

原则上每月选购二次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况（包括品种及数量），结合医院基本用药书目拟定选购安排单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。

　　（3）突发事务的紧急选购或临时急需选购，由运用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，刚好交选购中心选购。

　　（5）特别物资（体内植入物）的选购，由运用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。

选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，运用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的平安运用。

　　2、调研、论证、询价。

　　物资选购安排立项后，选购委员会负责组织选购部、运用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应探讨决策的依据。

　　3、招标、议标

　　医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。

招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

　　六、验收和入库

　　1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。

　　2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

　　3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

　　4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。

留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

　　5、仪器设备由设备科、运用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

　　6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。

　　七、物资的报销

　　物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。

缺一手续财务科不得付款。

分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

　　八、常规物资选购时限

　　各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求安排表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

　　九、选购监督

　　医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购安排、价格、物资入库、物资运用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。

对在选购中出现明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩罚的权利。