某地二级综合医院建设项目可行性研究报告.docx
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某地二级综合医院建设项目可行性研究报告
某地二级综合医院建设项目
可行性研究报告
附表：
项目投资估算表
第一章总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
某地二级综合医院建设项目
1.1.2项目承办单位
项目承办单位：
项目负责人：
1.1.3项目选址
本项目位于**县博平镇，周边基础设施配套日益完善，交通、通讯条件便捷。
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5可行研究报告编制单位
单位名称：
资质等级：
工程咨询资格证书编号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2项目承办单位概况
1.3可行性研究的依据及原则
1.3.1可行性研究的依据
（1）《投资项目可行性研究报告指南》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（3）《产业结构调整指导目录》（2011年本）
（4）《综合医院建设标准》
（5）中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》
（6）《卫生事业发展“十二五”规划》
（7）《**国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
（8）项目承办单位与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议
（9）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（10）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.3.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）科学规划、合理布局的原则。
结合当地经济社会发展实际，充分考虑项目区建设规划、人口密度、医疗资源布局、地理环境及水电等基础条件是否满足医院长远发展需要等因素，科学地、实事求是地制定项目建设内容；
（2）注重协调发展、鼓励资源节约的原则，完善医疗卫生设施建设，改善就医条件。
（3）“以人为本、环境优先”营造良好的就医条件。
（4）建筑设计整体做到功能布局合理，配套设施齐全，外观简洁、大方。
（5）注重规划设计的前瞻性，建筑设计的新颖性，创一流设计施工水平，节约各种能耗，合理利用土地。
1.4项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）项目背景及建设必要性
（2）场址选择和建设条件
（3）规划建设报告
（4）环境影响评价
（5）节能、节水措施
（6）项目实施进度和招标报告
（7）投资估算和资金筹措报告
（8）社会互适性分析
1.5项目概况及主要技术经济指标
1.5.1项目主要建设内容及规模
某医院项目按二级综合医院标准建设，属非营利性医院，承担辖区居民的基本医疗、急诊急救和公共卫生服务，按二级医院享受新农合、医疗保险、计划生育等相关政策。
新建医院规划用地面积15.94亩，总建筑面积13151.3平方米，其中地上建筑面积12172.1平方米，地下建筑面积979.2平方米，设置床位100张，临床科室设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科、肛肠科、中医科、康复理疗科、老年病科、体检中心等，医技科室设有检验科、B超室、心电图室、放射科、CT室等。
1.5.2投资概算及资金来源
项目总投资为9688.83万元，其中：
工程费用8082.2万元，工程建设其他费用936.08万元，预备费270.55万元，流动资金400万元。
资金来源：
政府财政资金。
1.5.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目用地总面积
平方米
10627
15.94亩
2
总建筑面积
平方米
13151.3
2.1
地上建筑面积
平方米
12172.1
2.2
地下建筑面积
平方米
979.2
3
设置床位
张
100
4
容积率
1.51
5
绿地率
%
38.2
6
建筑密度
%
21.5
7
建筑层数
层
≤6
7
项目总投资
万元
9688.83
7.1
其中：
工程费用
万元
8082.2
7.2
工程建设其他费
万元
936.08
7.3
预备费
万元
270.55
7.4
流动资金
万元
400.0
8
建设期
年
2
1.6可行性研究的结论
（1）该项目符合国家发展医疗卫生事业的政策，符合某省卫生事业“十二五”发展规划的要求，能够促进地区卫生事业的发展。
（2）该项目土地利用报告适当，各类规划建设报告合理，满足医院医疗、病人康复的需要。
（3）本项目产生的废物，主要组成是生物类物质。
厨房、餐厅、生活区产生的生活垃圾由环保部门处理；医疗康复中心产生的少量医疗废弃物集中搜集，由当地医疗废弃物处置中心定期收集处理。
（4）项目总投资为9688.83万元，其中建设投资9288.83万元，流动资金400万元，投资规模合理。
综上所述，该项目的建设符合国家卫生产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
第二章项目背景及需求分析
2.1项目提出的背景
2.1.1国家医疗卫生事业发展
医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。
深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。
新中国成立以来，特别是改革开放以来，我国医药卫生事业取得了显著成就，覆盖城乡的医药卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，卫生科技水平迅速提高，人民群众健康水平明显改善，居民主要健康指标处于发展中国家前列。
尤其是抗击非典取得重大胜利以来，各级政府投入加大，公共卫生、农村医疗卫生和城市社区卫生发展加快，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险取得突破性进展，为深化医药卫生体制改革打下了良好基础。
从现在到2020年，是我国全面建设小康社会的关键时期，医药卫生工作任务繁重。
随着经济的发展和人民生活水平的提高，群众对改善医药卫生服务将会有更高的要求。
工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化和生态环境变化等，都给医药卫生工作带来一系列新的严峻挑战。
深化医药卫生体制改革，是加快医药卫生事业发展的战略选择，是实现人民共享改革发展成果的重要途径，是广大人民群众的迫切愿望。
深化医药卫生体制改革是一项涉及面广、难度大的社会系统工程。
我国人口多，人均收入水平低，城乡、区域差距大，长期处于社会主义初级阶段的基本国情，决定了深化医药卫生体制改革是一项十分复杂艰巨的任务，是一个渐进的过程，需要在明确方向和框架的基础上，经过长期艰苦努力和坚持不懈的探索，才能逐步建立符合我国国情的医药卫生体制。
因此，对深化医药卫生体制改革，既要坚定决心、抓紧推进，又要精心组织、稳步实施，确保改革顺利进行，达到预期目标。
2.1.2国家卫生事业发展“十二五”规划
近十年来，随着国民经济和社会发展的加快，各项卫生工作取得重大进展，卫生事业发展“十二五”规划纲要确定的主要目标和任务全面完成，人民群众健康水平明显提高。
据统计，2010年，人均预期寿命提高到74.83岁，孕产妇死亡率下降到30.0/10万，婴儿死亡率下降到13.1‰，5岁以下儿童死亡率下降到16.4‰，主要健康指标总体位居发展中国家前列。
深化医药卫生体制改革工作开局良好。
2009年，中共中央、国务院印发了《关于深化医药卫生体制改革的意见》，国务院印发了《医药卫生体制改革近期重点实施报告（2009-2011年）》，全面启动医改工作。
按照“保基本、强基层、建机制”的要求，统筹推进五项重点改革，取得了重大阶段性成效，为卫生事业科学发展提供了有力的体制机制保障。
根据《卫生事业发展“十二五”规划》的要求，确定了卫生事业发展“坚持政府主导、全社会参与”的基本原则，要求强化政府保障基本医疗卫生服务的主导地位，加大投入力度；广泛动员社会力量参与，加快形成多元化办医格局；切实调动医务人员的积极性，充分发挥其改革主力军作用；通过健康教育等多种方式积极引导广大群众形成健康的生活方式，促进健康产业发展。
规划中提出，大力发展非公立医疗机构。
在区域卫生规划和医疗机构设置规划中，为非公立医疗机构留出足够空间。
需要调整和新增医疗卫生资源时，在符合准入标准的条件下，优先考虑社会资本。
放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员（包括港、澳、台地区人员）依法开办私人诊所。
公立医院资源丰富的城市，可引导社会资本以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组，积极稳妥地把部分公立医院转制为非公立医疗机构，适度降低公立医院的比重，促进公立医院合理布局，形成多元化办医格局。
到2015年，非公立医疗机构床位数和服务量均达到医疗机构总数的20%左右。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策的要求
拟建的某医院位于**县博平镇的千岛山庄。
金柱·千岛山庄项目是金柱集团按照“城建靓市”方针，围绕徒骇河风景带北延而打造的又一大型综合性开发项目。
在项目筹备过程中，得到省、市、县、镇等各级领导和各级部门的关心支持，并被列入**县城建十大重点工程之一。
某医院拟建成一所集内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科、肛肠科、中医科、康复理疗科、老年病科、体检中心等科室于一体的“大专科、小综合”式的二级综合医院，并设有检验科、B超室、心电图室、放射科、CT室等医技科室，核心突出老年病、康复、健康体检和临终关怀特色。
项目建设属于医疗卫生设施建设项目，其属于国家发展和改革委员会40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类“鼓励类”第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”项目，医疗卫生服务设施的建设能够为项目区当地的医疗卫生事业的发展起到良好作用，有助于进一步解决人民群众关心的看病难、看病贵的问题，项目属于国家鼓励类的建设项目，符合产业政策要求。
2.2.1项目建设符合**市医疗卫生事业发展需要
按照**市市委、市政府“东融西借，跨越赶超，建设冀鲁豫三省交界科学发展先行区”的战略部署，牢牢抓住**纳入中原经济区规划、省委省政府加快建设省会城市群经济圈、打造某西部新的经济隆起带和建设8个省级区域医疗中心的四大叠加机遇，立足实施“民生优先”战略，加快**卫生事业跨越发展。
到2015年，建立网络健全、布局合理、功能完善、服务快捷的公共卫生服务体系和医疗服务体系，千人拥有床位由目前的3.6张达到3.8张，力争达到4张，千人拥有卫生技术人员由3.7人达到4人，实现在某西部卫生率先崛起，建成省级区域医疗中心，打造冀鲁豫三省交界医疗卫生高地。
同时，市委、市政府提出按照“综合医院做大做强，专科医院做精做细，基层机构完善功能，公共卫生提升能力”的总体思路，构建以市人民医院为龙头，以其他综合医院和专科医院为支撑，以民营医疗机构为补充的医疗服务整体架构，形成综合实力更加强劲、整体服务功能更加完善、医疗中心地位更加明显、专业特色更加鲜明、专科特色更加突出的医疗集团；加快县级医院建设，每个县（市区）至少有1所县级医院达到二级甲等水平，到2015年力争实现90%的大病不出县；加强中心卫生院建设，到2015年，中心镇的乡镇卫生院全部建起门诊楼和病房楼，其他乡镇卫生院全部完成改造建设任务，至少有一幢综合服务楼；规范建设农村卫生室，村卫生室服务覆盖所有行政村；加固社区卫生服务基础，在规划的园区和农村社区建设社区卫生服务中心或社区卫生服务站。
并且，在医疗卫生项目投资方面，形成多元化办医新格局。
积极争取中央和省投资项目，加快市级医院、县级医院、乡镇卫生院等重点项目建设，投资项目总数和投资总额确保达到全省的10%以上。
不断扩大市级医院规模，启动实施市人民医院保健中心二期工程和东区扩建工程，加快建设市第二人民医院**华美医院、市第三人民医院综合病房楼、市第四人民医院综合病房楼；科学规划空间布局，医疗资源向东部经济开发区和南部行政区转移，建设市妇幼保健院开发区新院，在城区南部建设以心血管病和老年病治疗、康复为主的鲁西医疗康复中心；大力扶持民营医疗机构发展，至少建设3所具有一定规模的民营医疗机构，力争到2015年社会办医床位达到总床位的20%，形成特色鲜明、有序竞争、充满活力的多元化办医新格局；加快县级医院改革步伐，2013年再增加6个改革试点县（市），2015年实现公立医院改革全覆盖；积极推进基层医疗卫生机构综合改革，在政府开办的基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度，并逐步向非政府举办的基层医疗卫生机构延伸；实施医疗服务提升工程、公共卫生服务工程、全民健康工程、卫生强基工程、中医药能力提升工程五大卫生重点工程，全面提升医疗卫生综合服务能力。
2.2.3保证地区社会和谐、经济发展的需要
在全面建设小康社会的进程中，人们的物质生活水平逐渐提高，医疗环境较之前也有大幅改善。
但当前我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾依然存在。
城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡，资源配置不合理，公共卫生和农村、社区医疗卫生工作比较薄弱，医疗保障制度不健全，药品生产流通秩序不规范，医院管理体制和运行机制不完善，政府卫生投入不足，医药费用上涨过快，个人负担过重，对此，人民群众反映强烈。
拟建的某医院项目集医疗、养老、保健为一体，以完善的医疗设施、健全的医疗保障制度和专业的医护水准，在很大程度上均衡了城乡和区域医疗卫生资源不合理的分配问题，缓解了人民群众的就医压力，促进了该地区的和谐发展，符合地区的社会和经济发展要求。
综上所述，某医院项目的建设是贯彻国家医疗事业稳健发展方针的需要，是响应国家“十二五”规划的需要，是促进**地区医疗卫生事业发展的需要，也是保证社会和谐、经济发展和人民安居乐业的需要。
由此可见，本项目的建设是十分必要的。
第三章项目选址及建设条件
3.1场址选择
3.1.1选址原则
综合医院的选址应满足医院功能与环境的要求，院址应选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施，应避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所。
综合医院的选址尚应充分考虑医疗工作的特殊性质，按照公共卫生方面的有关要求，协调好与周边环境的关系。
1、满足城市卫生规划与布局的要求
医院的建设或改扩建必须首先要符合城市发展总体规划和卫生区域规划的要求，不能盲目建设。
应根据当地人口密度、发病率、服务半径、城乡发展、医院的规模任务、现有医疗资源资源状况、发生突发性公共卫生事件可能性等因素加以研究与确定
2、消毒隔离的要求：
由于传染性疾病病种较多，传播途径多种多样，少数疾病传染性极强，因此，选址宜避开人群密集地区，以减少周围居民被感染的可能。
离周围建筑最好有一定距离的绿化缓冲带。
3、交通通讯的要求：
交通方便快捷，便于病人就医和转诊是医院选址的基本要求，同时，便捷的交通也方便职工上下班及病人家属探视。
4、基础设施的要求：
随着医院现代化水平的提高，对城市功能的依赖性也不断增加。
医院不是独立的社区单元，必须利用城市现有公共资源，依托城市功能。
水、电、气、通讯、网络等基础设施必须完备，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人、病人家属、医院职工提供良好的生活保障和社会服务。
3.1.2项目地址
结合本项目实际情况，并参照以上选址原则，拟在**县博平镇以南，G309国道以东的千岛山庄颐养中心新建本医院项目，项目规划用地面积约15.94亩，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
项目地理位置图见图3-1。
项目所在地
图3-1项目地理位置图
3.2建设条件
3.2.1自然条件
1）气象条件
根据**市气象部门提供的资料，该项目区属于暖温大陆性季风气候区，具体气象资料数据如下：
（1）风向
常年主导风向：
西南偏南
冬季主导风向：
东北偏东
夏季主导风向:
西南偏南
（2）风速
最大风速：
33.3m／S
冬季平均风速：
3.2m／S
夏季平均风速：
2.5m／S
（3）气温
年平均气温：
13.1℃
极端最高气温：
41.6℃
极端最低气温：
-22.7℃
（4）相对湿度
最冷月平均相对温度：
58%
最热月平均相对湿度：
82%
全年平均相对湿度：
67%
（5）降水量
年平均降水量：
578.4mm
年最大降水量：
1004.7mm
日最大降水量：
328.7mm
（6）最大积雪厚度：
190㎜
（7）最大冻土厚度：
500㎜
3.2.2地质条件
1）地形、地貌
该项目场地地形平坦，但为建筑垃圾较厚场地，勘察期间各勘探点孔口高程采用相对标高，地面高程差异不大。
勘区地貌属黄河冲积平原，地貌单元单一。
2）地基土构成及岩性分布特征
根据土的物理力学性质，建筑场地地基土共分6层：
（1）1层杂填土：
杂色，湿，松散，以砖块及砼块等建筑垃圾及部分生活垃圾为主，场区普遍分布，厚度0.9-2.0m，平均1.3m下部为素填土厚0.7－1.2米。
（2）2层粉土：
褐黄色，湿、中密，含云母以及少量石英长石，砂质粉土，局部接近粉砂，3.0米左右夹10cm左右粘土。
（3）3层粉质粘土：
灰褐色，软塑-可塑，含氧化铁及少量有机质，干强度高，韧性高，中偏高压缩性。
层厚1.1－2.3米，平均1.83m。
（4）4层粉土：
褐黄色，湿，中密，含云母片，局部夹粘性土，性质稳定，中压缩性，厚度3.5-4.7m,平均4.06m。
（5）5层粉质粘土：
褐色，可塑，含氧化铁，氧化铝及少量有机质，干强度高，韧性高，性质稳定，中压缩性，厚度2.0-3.2m，平均2.56m。
（6）6层粉砂：
灰色，饱和，中密，含有机质，石英长石，土质均一，性质稳定。
3）地下水
该场地地下水为第四系孔隙潜水，地下水年变化幅度1.0米左右。
勘察期间测得地下水静止水位埋深介于3.0-3.5米之间，平均相对标高-2.95米。
地下水的主要补给来源为大气降水，主要排泄方式为大气蒸发及工农业用水及缓径流。
根据附近的地下水水质分析资料，该区地下水水质呈弱碱性，不含侵蚀性CO2，对混凝土及其中钢筋不具备腐蚀作用。
4）地震效应
勘区位于华北地台，辽冀台向斜南翼，**凹陷东缘，**--兰考断裂带在本区的走向为NE30-40度。
倾向NW，倾角40-60度。
聊考断裂为本区最大的构造带，为鲁西隆起与临清坳陷两个构造单元的转换带。
该断裂是由一系列NE走向的西侧正断层组成的破碎带，其地震活动的主要特征为：
（1）地震主要沿断裂分布，且发震部位多北东向的聊考断裂与某些近东西向次级断裂的交汇部位。
（2）由于下部地壳构造活动的差异，致使本区历史地震区存在阶段性差异，6级以上地震都发生在南段，北段地震一般为4—5级。
（3）地震活动具有一定的周期性。
3.2.3交通运输条件
项目区域距离**市城区在15公里以内，距离博平镇1公里，由G309道路连接城区和项目区，交通便利。
**市是某交通比较发达的城市，京九铁路、邯济铁路、济馆高速公路在此交汇，是连接东西南北的重要交通枢纽。
**铁路编组站是京九线上的4大编组站之一。
从**出发，沿济聊馆、济青高速1小时可达济南国际机场，4小时可达青岛海港，沿京九线4小时可到达北京。
火车平均运行速度120公里/小时。
3.2.4外部配套条件
**市供水、供热、供气、治污等市政建设近几年取得重大进展，城市功能有了质的提高，城市管理不断加强，城乡面貌明显改观，水利、交通、能源、道路等基础设施建设正在逐步加强。
（1）给水
主要是生活用水，消防用水和其他用水等，供水水源为东阿黄河地下渗透水源，供水普及率将达到100％。
根据**市总体规划，沿规划主干道敷设给水主管，配给水管采用环状与枝状相结合的供水形式，以确保用水的安全性和可行性。
（2）排水
本项目排水实行雨污水分流体系。
为减少埋管深度，雨水管可以分段就近接入周围市政雨水管道；污水达到国家和当地有关排放标准后接入市政污水管道。
（3）供电
本项目用电由供电部门统一解决，目前城市生活用电供应充足，能够满足项目的用电需求。
（4）供暖
项目冬季取暖采用城市集中供暖，由附近城市供暖管线接入即可。
第四章项目建设报告
4.1规划建设原则
（1）充分利用自然地形、地貌，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的医院环境。
（2）医院设施是永久（相对）性建筑，因此，总体设计要从可持续发展的角度出发，设计既要满足目前医疗需要，符合国家规定的建设标准，同时，留有适当的发展空间。
（3）注重医院室外空间环境的设计，为患者提供不同层次、不同形式的活动空间。
医院的急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和生活用房等建筑的用地规划应满足实际情况。
各区之间要联系方便、互不干扰。
生活用房的平面组合应使功能分区明确、联系方便和有利于疏散。
（4）医院的建设应坚持以人为本、方便患者的原则，在满足项功能需要的同时，注意改善患者的就医条件和员工的工作条件，做到功能合理、流程科学、安全卫生、经济适用。
（5）建筑物符合规划、卫生防护、日照、防火等有关规定。
（6）建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热等方面的要求。
4.2建筑设计报告
1、设计依据
本工程采用国家规程规范的强制性条文：
《综合医院建设标准》（卫生部）；
《综合医院建筑设计规范》（卫生部）；
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95；
《屋面工程技术规范》GB50345-2004；
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008年修订）；
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；
《建筑设计防火规范》GB50016-2006；
《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004；
《高层公共建筑设计防火规范》2005版；
《民用建筑设计通则》GB50352-2005；
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93。
2、建筑设计报告
建筑立面设计采用先进的设计理念和方法，运用不同的表现形式，建筑设计主要是满足使用功能的需要，同时本着合理适用、经济节约、以人为本的指导思想。
力求建筑与规划相结合、建筑与地形相结合、建筑与景观相结合。
（1）应配套建设机动车和非机动车停车设施。
（2）建筑耐火等级和消防设施的配置应遵守国家有关建筑防火设计规范的规定。
（3）综合医院的建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，体现清新、典雅、朴素的行业特点。
综合医院建筑的色彩设计和室内照明，应符合卫生学要求。
（4）室外装修
在立面设计中追求简洁大方，颜色明快，有时代气息及地域特色的外观效果；注意墙面的装修，尽量采用自然饰面，质感粗犷，简洁，颜色上采用中性色高级外墙饰材，协调、大方、美观。
使建筑外观以朴素的设计手法，在不过多增加成本的同时，着重体现亲和感，且具有各自特色及相对的归属感。
外墙面：
上立面，背立面贴白色面砖，两个倒立面搓水泥砂；
屋面：
平屋顶，刚性防水屋面。
应符合节能和防渗漏的要求；
外窗应选用气密性和防水性能良好的产品；
门为木门；
室外楼地面为磨石。
（5）室内装修
室内顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯具。
内墙墙体不使用易裂、易燃、易吸潮、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料；有推床（车）通过
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