申请建立口腔医院项目可行性报告(常用版).doc
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申请建立口腔医院项目可行性报告（常用版）
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申请建立口腔医院项目可行性报告
一、申请单位基本情况
2021年4月，国务院公布《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出：
“要建立政府主导的多元卫生投入机制，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，积极促进非公医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。
《意见》为有序引导民营资本参与医疗市场的多元化发展格局、满足群众不同”的医疗服务需求提供了良好的契机，也为口腔投资医疗卫生事业倍增了信心。
XX医疗管理是一家专门从事专业医疗美容医院的投资和管理的大型医疗美容连锁机构，公司管理总部设在上海，注册资本为人民币1亿元，主要通过设立以整形美容、皮肤美容、口腔美容等经典美容项目为特色的医疗美容机构，最大限度地满足国内爱美人士专业化、高品位的医疗美容服务需求。
XX申办“XX口腔医院”的指导思想是：
坚持以《意见》为政策依据，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势，积极参与和发展XX市卫生事业，更好地满足XX市居民、特别是女性对高品质医疗美容的服务需求；坚持以科学发展观为统筹，积极引进国内外先进设备、先进理念和国内外专门人才，广泛开展同业交流，努力发掘医疗美容的专科特色，为XX市民提供专业化的医疗美容服务；坚持以品牌为导向，通过营造良好的就医环境、创新优质的服务理念、强化规范的执业行为、完善灵活的运营机制、树立新型的管理模式，努力将“XX口腔医院”办成XX具有一定影响力的口腔专科医院，为提升群众的生活品质和幸福指数服务。
二、项目背景▲▲区人口、经济和社会发展社会发展概况
1、XX市▲▲区人口、经济和社会发展概况
▲▲区位于XX市区西部，行政面积38平方公里、常住人口超过61万，是XX中心城区交通、生态、居住和人文环境最好的城区之一。
近些年来，▲▲区以三资企业和国内民间投资企业为主，形成了开放型经济的发展格局，经济持续、快速健康发展，社会文明不断进步，人民生活水平显著提高。
已经成为海内外科技企业的聚集地，也是XX对外联络交往的重要门户。
▲▲区医疗美容服务需求分析
2、XX市▲▲区医疗美容服务需求分析近年来，XX市▲▲区的社区卫生服务迅猛发展，各类传染病的发病率大幅度地下降，慢性非传染性疾病得到了有效的控制，人民群众的期望寿命和健康水平明显提高。
随着XX市规划建设、经济发展和现代服务业快速增长的拉动，人们的生活质量得到了明显的改善，对医疗服务的需求也发生了较大的变化。
目前，众多爱美女性除了常规美容外，对通过口腔美容服务来改变自身形象的需求越来越迫切，高品质的口腔美容服务供给相对不足。
▲▲区整形美容医疗资源分布情况
3、XX市▲▲区整形美容医疗资源分布情况据业内人士评估，目前XX市区口腔美容市场每年消费容量在XX亿元左右。
从当前XX市每年医疗美容消费的容量和群众对口腔美容需求增长的趋势分析，口腔美容医疗行业的服务能力、特别是提供高品位、高质量的服务能力相对滞后。
因此发展高规格的口腔美容机构，为人民群众提供一个良好的就医环境，以满足爱美人士需求势在必行。
以上这些有利条件为我公司投资口腔美容服务事业提供了良好的机遇。
我公司将凭借自身从事医疗美容服务的丰富经验和雄厚的资金实力，为提升口腔美容服务机构的品位、优化口腔美容市场做出努力。
三、拟设医院的名称、选址、功能、任务和服务半径拟设医院的名称、选址、功能、任务和服务半径名称服务
1、名称与选址
（1）名称：
XX口腔医院（暂定名，以卫生主管部门审批为准）
（2）选址：
根据目前▲▲区医疗机构设置的现状，新设置的机构拟选择在位于（详见选址报告）
。
2、功能与任务功能与任务医院拟开展门诊治疗和住院治疗等服务，开设口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、口腔急诊室等服务项目。
主要为有需求的高端病人提供全方位、多层次的口腔美容服务。
3、服务半径：
服务半径：
医院的服务半径主要立足在▲▲区，通过向病人提供诚信、优质的服务，树立医院的品牌和信誉。
四、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制拟设医院的服务方式、时间、服务方式
（1）服务方式服务方式：
医院拟开设门诊部和住院部，为有需求的服务对象提供全程的门诊和住院服务，医院服务方式占地面积XXXX平方米，建筑面积XXX平方米，其中医疗用房XXX平方米，辅助用房XXX平方米。
（2）服务时间服务时间：
全日制服务的无假日医院，门诊时间为8：
30-21：
00。
服务时间
（3）诊疗科目诊疗科目：
临床科室：
口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、诊疗科目麻醉科、医技科室：
药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、技工室、影像室、消毒供应科、病案室等（4）床位编制床位拟设置牙科治疗椅２0台，住院床位总数15张。
床位编制
五、拟设医院的组织架构与人员配备拟设医院的组织架构与人员配备
（1）组织结构示意图（见下图）
（2）人员配备：
根据卫生部对医疗美容医院人员配备的基本原则，结合医院业务工作的实际需要，医院拟定人员共计XX人，其中：
卫生技术人员XX人，占医院总人数的XX%；行管后勤人员XX人，占医院总人数的XX%。
在卫生技术人员中：
护士XX人，占卫技人员比例的XX%。
医生（医、药、技）XX人，占卫技人员比例的XX%（其中：
副高以上职称占XX%；中级职称占XX%；初级职称XX%）。
六、拟设医院的仪器设备
（1）基本设备呼吸机心电监护仪自动血压监测仪电动吸引器体外除颤器麻醉机吸脂机无影灯紫外线消毒灯高压蒸气灭菌设备器械柜
美容外科手术相应的手术器械X光机及暗室成套设备喷砂洁牙器光固化治疗机正颌外科器械X光牙片机银汞搅拌机技工设备口腔全景X光机牙科必备的消毒设备电凝器
激光机电子治疗机皮肤磨削机离子喷雾器文眉机皮肤测试仪超声波美容治疗机
（2）病房每床单元设备床床垫被子褥子被套
多功能健胸治疗机恒温培养箱电冰箱/洗衣机消毒柜检验科需要的配套设备具有上网功能的计算机
1张1.2条1.2条1.2条2条
床单2条枕芯2个枕套4个床头柜1个床头信号灯1台饮水机1台面盆2个痰盂或痰杯1个病员服2套冷暖空调器1台彩色电视机1台洗漱间设备1套机1部
（3）与开展的诊疗科目相应的其他设备根据不同科室在临床服务中的需要和病人的需求，配备相应的设备。
七、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响目前在拟设医院的选址区域附近有XX医院、XX医院等5家综合性医院。
口腔专科医院仅有XX口腔医院1家。
因此在该处筹建口腔医院既不会引起医疗机构的无序竞争，导致国有医疗资源的流失和浪费，又可适当解决当地口腔美容服务相对不足与群众对口腔美容服务需求日益增加的矛盾，有利于构建多元化、多层次医疗卫生服务体系、优化医疗资源的配置、提高区域卫生服务质量和效益、形成不同类型医疗机构相互促进、共同发展的格局。
八、拟设医院的污水、污物、粪便、噪音处理方案拟设医院的污水、污物、粪便、污水
（1）医院产生的污水主要为医用污水和生活污水，无特殊废水（如核医学有毒物质），根据排水分流的原则拟设两路排水。
污水处理方案：
医用污水处理将严格按照环保部门的要求，经医院污水处理站，采取氯化消毒法以杀灭病原微生物，污水处理后必须满足二级排放标准要求，才能排入城市排水干网。
同时医院将配备专人负责对污水处理设施的管理，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。
（2）医用垃圾：
医院的垃圾主要来源两部分，一部分为生活垃圾，可由市政部门统一处理；另一部分为医用垃圾（医用废弃物、敷料、一次性注射用品等），因含有致病微生物、病毒等，故需采取分类收集方法分别处理。
医用垃圾处理方案：
（保证符合院内感染的相关工作要求）设置合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运；医用垃圾经消毒后由具备资质的医用垃圾处理公司统一处理；一次性注射用品采取消毒毁形的方法，按市卫生局规定，集中收集处理。
（3）粪便处理方案：
采用医用污水消毒净化处理方法处理。
（4）噪音：
主要为引风机、各种泵类，经采用防噪减震措施后，噪音低于75分贝，可满足环保要求。
九、拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况拟设医院的通讯、供电、上下水道、通讯
（1）通讯：
采用一台100门程控自动交换机，建立病房与护理站之间的呼叫信号系统，有线电视插座和声讯插座按病床配置。
各部门设置内、外线，便于内外部沟通和方便病患者与社会的联系；设置的有线电视，便于宣传，且有利于病患者享受音乐的治疗及休闲欣赏；床单元对讲系统可及时沟通医患联系，做到随时满足患者的需要。
（2）供电：
拟建的医院供电总装机容量为660KVA。
为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，根据医院用电可靠性及安全性原则，拟采用双路供电方法，拟设1台600KVA变压器，并建立专门的配电房和安装专用的双路开关，同时配备避雷装置（拟建配电房的场址距医院50米），使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。
（3）上下给排水：
供水：
水源需选用市政供水干管引入医院蓄水池。
其供水管口径及压力需满足医院的医疗、生活及消防等用水需要。
排水规划：
排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管排至室外雨水出户井；污水经医院污水处理站处理后，排入市政污水干管。
（4）消防设施在医院泵房内设地下式的消防蓄水池，为防范火灾，在医院内重点部位按规定设置安全、简捷的消防器材及配备专用消防笼头来符合消防要求。
十、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金资金来源、投资方式、投资总额、资金来源：
医院建设资金由口腔全额投资投资方式：
货币资金出资，投资款分期投入投资总额：
预计投资总额人民币1000万元人民币。
医院注册资本：
人民币500万元人民币
十一、拟设医疗机构的投资预算期投入：
第1期投入：
1000万元项目1、物业投入1年房租房屋押金装修基础设施投入金额470万元210万元35万元200万元25万元
2、筹建期间开办费
3、固定资产投入办公设备交通工具医疗设备
4、营运资金5、其它不可预计经费合计
20万元340万元25万元25万元290万元150万元20万元1000万元
期投入：
万元；
第2期投入：
500万元；项目
1、病房扩充房租及押金
2、床位增加
3、医疗专用设备引进
4、营运资金增加
5、其它不可预计经费合计金额150万元100万元200万元40万元10万元500万元
十二、十二、五年内医疗机构成本效益预测分析XX将在五年内投入1500万，并在五年内实现保本经营，争取在十年内收回投资成本。
详见下表。
单位：
万元
经营期
第1年第2年第3年第4年第5年
营业收入
营业成本
营运费用
营业费用管理费用财务费用
营运税金
营业利润
所得税
税后利润
结语当前卫生改革的正在进一步深化，为了顺应改革的需要，我公司加大了对开发医疗市场的投资力度，为了加快XX口腔医院的筹建，尽早为XX人民提供服务，目前，房屋产权的租赁手续正在商谈中，医院内部诊疗流程、科室布局等内装修改造、设施配套方案等设计也提交专业人员在论证，待批准筹建后即开始设计并开工建设。
恳切希望贵局能考虑我公司为发展XX口腔美容事业的真心和诚意，为我们提供一个为XX人民服务的机会，本公司愿以充分的信心、百倍的努力，在▲▲区政府的关心支持下，在卫生部门的具体指导和领导下，以较快的速度建成具有一定规模、较高技术水平的口腔专科医院，为该地区的经济繁荣、居民的健康做出应有的贡献
目录
第一章总论 5
1.1项目名称 5
1.2建设单位及法人代表 5
1.3项目建设地点 5
1.4项目性质 5
1.5编制依据 5
1.6编制范围及内容 6
1.7编制原则 7
1.8承担编制工作概况 8
1.9建设方案结论 8
1.10建议 9
第二章项目建设的目的及必要性 10
2.1性质、历史特点及行政区划 10
2.2自然条件 12
2.3项目提出背景 16
2.3.1项目发展空间和前景 16
2.3.2项目医疗市场发展需求 17
2.4项目建设的有利条件 18
2.4.1项目投资建设环境 18
2.4.2项目建设的需求优势 18
2.5项目建设的必要性 19
第三章项目建设的发展综述 21
3.1项目的市场发展现状 21
3.2项目的发展规划及战略 23
3.2.1医院的发展规划 23
3.2.2医院的发展战略 23
3.3项目建设的环境（PEST）分析 24
3.3.1政治环境（PoliticsEnvirorlinent）分析 24
3.3.2经济环境（EconomyEnvironmerlt）分析 24
3.3.3社会文化环境（SocietyEnvironment）分析 25
3.3.4技术环境（TechnologyEnvironment）分析 26
3.4项目建设的（SWOT）战略分析 26
3.4.1优势分析（Strengths） 27
3.4.2劣势分析（Weaknesses） 28
3.4.3机会分析（Opportunities） 28
3.4.4威胁分析（Threats） 29
3.4.5风险分析 29
3.5结论 30
第四章建设规模和地址选择 31
4.1总体规划 31
4.1.1规划原则 31
4.1.2建设规模 31
4.2总平面布置主要技术指标 32
4.3建设内容 32
4.3.1建设规模 32
4.3.2建筑设计 33
4.3.3功能划分 33
4.4工程设计方案 35
4.4.1楼层功能划分 35
4.4.2建设地址 36
4.4.3项目投资与资金筹措 37
4.4.4项目实施进度建议 37
4.4.5建设地质情况 37
4.5建筑设计说明 38
4.5.1工程名称 38
4.5.2设计依据 38
4.6主要技术经济指标 38
4.7平面和竖向设计 39
4.7.1平面设计 39
4.7.2平面功能与室内外环境设计 39
4.7.3竖向设计 40
4.8主要建筑构造 40
4.9装饰设计 41
4.10结构设计总说明 42
4.11关于安全生产的建议 47
4.12其它 48
第五章 消防及各相关专业 50
5.1消防编制依据及采用规范 50
5.1.1编制依据 50
5.1.2采用的规范 50
5.2电气部分 53
5.3通风设计说明 71
5.4给排水设计说明 76
5.5采暖设计说明 80
5.6中央空调设计说明 83
5.6.1中央空调采用污水源热泵技术 83
污水源热泵技术具有的特点 87
污水源热泵与同类产品初投资比较 89
5.6.4污水源热泵的经济效益 92
第六章节能 95
6.1概述 95
6.2节能热工计算书 95
一、建筑概况 95
二、计算依据 96
三、有关说明 96
四、工程材料 96
五、体型系数 98
六、窗墙比 98
七、可见光透射比 101
八、屋顶构造 102
九、外墙构造 103
十、外门构造 108
十一、地下墙构造 108
十二、外窗热工 109
十三、可开启面积 117
十四、外窗气密性 117
十五、幕墙气密性 118
十六、结论 118
第七章环境保护 120
7.1编制依据 120
7.2编制目的 120
7.3环境空气质量现状 121
7.4项目建设主要污染物总量削减 123
7.5建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 127
7.6地表水环境影响分析 135
7.7噪声环境影响分析 135
7.8固体废物环境影响分析 135
7.9对环境敏感指标的影响分析 136
7.10总结论 138
第八章组织机构与劳动定员 140
8.1项目建设期机构设置 140
8.1.1建设期实施机构设置 140
8.1.2项目建设期部门职责 140
8.1.3项目建设期管理 141
8.2项目运营期管理机构设置 142
8.3劳动定员 143
8.4人员培训 143
第九章项目管理及实施进度 144
9.1项目管理 144
9.2项目实施阶段 144
9.3项目实施进度表 145
第十章项目招投标 147
10.1建设项目招标范围及招标组织形式 147
10.2投标、开标、评标和中标程序 147
10.3评标委员会的人员组成和资质要求 148
第十一章财务效益、经济与社会效益评价 150
11.1财务评价依据 150
11.2项目成本与费用估算 150
11.3经济效益分析 151
11.4项目财务效益论证 154
11.5结论建议 154
11.7项目与所在地互适性分析 155
11.8社会评价 155
11.9结论与建议 155
第十二章投资价值分析结论 157
12.1结论 157
12.2建议 157
附件 159
附件1关于七台河市人民医院外科楼新建项目可行性研究报告的批复 159
附件2发改委项目审批表 159
附件3关于七台河市人民医院外科综合楼新建项目环境影响报告书的批复 159
附件4七台河市拟建工程抗震设防要求审批表 159
附件5国有土地使用证 159
附件6建设用地规划许可证 159
附件7建设工程规划许可证 159
附件8总平面图 159
第一章总论
1.1项目名称
七台河市人民医院外科综合楼新建项目
1.2建设单位及法人代表
建设单位：
七台河市人民医院
法人代表：
项目具体负责人：
机构类型：
1.3项目建设地点
七台河市桃山区山湖大街三十七号
1.4项目性质
新建
1.5编制依据
1、国家现行的有关政策、技术规范和规定。
2、七台河市气象局、地震局提供的近年的有关基础资料。
3、七台河市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要
4、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日颁发）
5、《建设项目评价方法与参数》（第二版）
6、《建筑结构荷载规范》GBJ9-87
7、《建筑抗震设计规范》GBJ11-87
8、《建筑地基基础设计规范》GBJ7-87
1.6编制范围及内容
项目建设规模：
占地面积7000平方米，建筑面积42000平方米，裙房层高4.5米，主楼层高3.9米，建筑容积率3.7，绿化率35.5%。
内容：
拟建筑规模能产生的经济效益、社会效益和改善周边的环境效益。
本建设方案对上述建设内容从建设条件、市场预测、方案论证、技术经济、环境保护、安全劳动、社会效益等各个方面进行论证分析研究。
1、对项目投资的意义和必要性进行论证。
2、对项目的方案、施工质量、建设规模进行分析和预测。
3、对该项目的方案建设进行论证。
4、对拟建项目的选址、项目建设使用的原材料来源及相关条件进行分析和论证。
5、对项目的环境保护、职业安全卫生、消防和节能进行论证。
6、对项目实施计划和进度安排提出建议。
7、初步确定该项目的组织和劳动定员。
8、对项目投资进行估算。
1.7编制原则
1、贯彻节能方针，从当地能源的条件出发，开发利用好现有的土地面积，力求取得较好的经济效益、社会和环境效益。
2、本着功能实用、流程科学、安全卫生、经济合理、贯彻近期与远期相结合，以近期为主兼顾远期的原则，适当考虑留有发展的余地。
3、坚持科学发展观，积极采用新工艺、新技术、新设备，在保证设计、施工质量和先进工艺生产的前提下，合理使用土地，节约资金，力求技术先进，经济合理。
4、设计中严格执行国家和地方环境保护法规，劳动安全职业卫生，消防和抗震等有关政策、标准和规范，施工中做到清洁生产、安全生产、文明生产。
5注意环保、消防、安全与卫生，做到设计、施工投产，使用“三同时”。
6、坚持绿色、环保、健康这一世纪主题潮流，使本项目的建设和投入运营后真正达到“绿色、环保、健康”。
1.8承担编制工作概况
受七台河市人民医院委托由××负责编制。
法人：
项目负责人：
主要编制人：
各专业人员：
1.9结论
1、本项目的建设、设计选用省内甲级设计院，采用节能设计方案。
建筑风格：
具有独特的外在美观和内在的温馨。
2、本项目财务评价指标较理想，投资效果好，抗市场风险能力较强。
3、本项目地址选址切合实际。
投资环境良好，周边繁华，交通便捷，同时各项配套设施有保障。
4、外科综合楼工程的兴建落实，将彻底改变七台河市医疗卫生体系功能不全、陈旧落后的历史状况，真正实现科学发展，跨越式发展、后来者居上，进入国家级先进行列。
从规模条件上真正达到国家三甲要求标准，完成国家公立医院改革试点任务，真正做到为招商引资、为人民群众健康提供高质量、高水平的医疗服务，为经济建设保驾护航，真正发挥七台河市人民医院条件优势、装备优势、技术优势、人才优势。
实现病人得到实惠、职工得到鼓舞、事业得到发展的医改目标。
5、外科综合楼项目兴建落实，将加快推进公立医院改革试点工作，将把医院发展切实转入全面协调可持续发展的轨道，早日建成七台河市集医疗临床、预防保健、紧急救援、科研教学为一体，国家三级甲等医院高标准的全市卫生保障体系。
通过调查研究，多方论证本项目的实施是可行的。
1.10建议
1、政府加大扶持力度，搞好周边市县及原材料生产基地的协调工作，做到原材料的供应有保障。
同时，各项配套设施有保障。
2、设计中应注重考虑环保问题，对“三废”的处理要有明确方案，污物排放要达标。
第二章项目建设的目的及必要性
2.1性质、历史特点及行政区划
七台河市是黑龙江省东部经济中心城市之一，是以煤炭工业为主导的现代化综合性工业城市，是国家重要的主焦煤炭生产基地之一。
七台河地域历史悠久，1945年11月成立勃利县政府，行政区划为6区，七台河旧属第五区管。
1948年建立七台河区，辖七台河、茄子河、桃山、新富为11个自然村。
1965年3月1日经国务院批准撤销勃利县七台河镇，成立七台河特区。
1970年4月1日七台河特区改为七台河市。
勃利县和宝清县的宏伟、岚峰两个乡归七台河市辖。
全市面6212平方公里，其中勃利县面积为4455平方公里。
1984年，新兴区、新风区再次合并，成立新兴区。
同年，成立桃山区、茄子河区。
至此
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